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孟连县交通运输局地方公路管理段​2016年度部门决算公开报告(补充)

2017年11月14日 10:31  点击:[]

孟连县交通运输局地方公路管理段2016年度部门决算公开报告(补充)

孟连县交通运输局地方公路管理段2016年度部门决算

 第一部分  孟连县交通运输局地主公路管理段概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
 第二部分  2016年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 第三部分  2016年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
 第四部分名词解释

第一部分  孟连县交通运输局地方公路管理段概况
一、主要职能
(一)主要职能
一、贯彻执行党和国家有关公路养护养护管理方针、政策、负责辖区内农村公路管理养护建议、计划、并按批准的计划组织实施、负责县道的日常养护、维护县道的日常养护,组织县道养护里程的乡、村道大中修养护工程的招投标工作,对县道养护质量进行验收。

二、定期进行路况质量检查、随时掌握路况情况,按时编制上报各项统计报表,收集汇总上报水毁工程数量。

三、组织实施公路养护大中修工程,负责大中修工程、水毁修复工程和改造工程的交工验收。

四、上报下传各种有关农村公路管理、养护计划的报表资料。

五、维护农村公路路产路权、宣传爱路护路教育活动。

六、审核乡、村公路养护计划并报县交通局备案,管理和指导乡、村公路的管理工作,检查监督乡、村公路养护计划执行情况和养护质量。

七、监督各乡(镇)管理所建立、健全单位的各种规章制度和财务制度,签定目标责任书、安全生产责任书和党风廉政建设责任书。

八、制定全县地震、水毁、泥石流等不可抗拒的自然灾害应急预案,并组织实施。

九、完成上级主管部门交办的其他工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍
一、养护责任及目标落实情况

我县县管省道136.477公里,县道16338.058公里,乡道27405.553公里、村道33215.902公里,共计995.990公里。按照分级管理的总体要求,年初县交通运输局促成县人民政府分别与各乡镇人民政府、县农厂管理局、县交通运输局签订了《农村公路养护管理目标责任书》,交通运输局又与地方公路管理段签订责任书,地方公路管理段与县道一线养护工人签订县道公路日常养护承包协议36份,层层落实养护责任,严格进行量化考核,确保列养农村公路每条都有养护责任人。通过自检自查,2016年我县农村公路养护管理工作自评总分为:985分,其中县交通运输局自评:193分,地方公路管理段自评:295分,养护工程自评:497分。

二、日常养护管理执行情况

为确保农村公路日常养护工作进一步得到提高,我们以县道和乡道为重点,全面推行“养护公示牌”制度,对列养的全部县道和乡道设立了路线牌和养护公示牌,接受社会各界和群众的监督。县、乡(镇)两级公路管理机构分别按职责对养护协议执行情况进行检查,根据检查考核情况和路况质量评定结果兑现小修保养工程费。地方公路管理段人员按时对各乡镇公路管理所、养路一线工人所管辖的路段进行定期或不定期巡查、检查和抽查,确保公路养护工作落实到位。截止目前为止,修补整齐块弹石路面:1800平方米,完成投资12万元;用沥青灌缝:富翁线8000米,登格线4000米,澜芒线3300米,红糯线400米,芒卡线800米,完成投资10万元;修补沥青路面2800平方米,完成投资40万元。

三、农村公路大中修工程实施情况

对于上级部门安排的大中修项目,我局根据农村公路实际情况,采取提前准备,科学规划,精确勘测,精心设计。在项目实施过程中,为确保工程质量按时按质完成,确定工程项目负责人,专人管理,定岗定责,严把质量、资金、数量、工期四关不放松。2016年我局共实施2015年下达养护中修工程3个,分别为澜芒线养护中修工程、勐景支线养护中修工程、景信路养护中修工程。其中:澜芒线养护中修工程完成主要工程量:1.挖补6.5cm沥青混凝土面层:6910.00平方米 ;2.粘层:6910.00平方米。计划投资:98万元,实际完成投资:97.9838万元;勐景支线养护中修工程完成主要工程量:1.挖补6.5cm沥青混凝土面层:4583.00平方米 ;2.粘层:4583.00平方米 计划投资:65万元,实际完成投资:64.9869万元;景信路养护中修工程完成主要工程量:1.挖补6.5cm沥青混凝土面层:2750.00平方米 ;2.粘层:2750.00平方米 计划投资:39万元,实际完成投资:38.9950万元。3个养护中修项目计划总投资202万元,实际完成总投资201.9657万元。工程项目已全部完成竣工验收,全部工程均为合格工程。实施2014年安保工程两个:分别为芒信公路安保工程和孟南线安保工程,现工程项目已全部完工,待市局给予验收。芒信公路安保工程完成主要工程数量:1)路基边沟:M10浆砌片石:378.02立方米;C15片石混凝土:124.35立方米。(2)混凝土护栏:C20混凝土警示墩:285.80立方米;C20片石混凝土警示墩基础:886.56立方米;C25混凝土座椅式护栏:62.30立方米。(3)单柱式交通标志:70cm单柱式交通标志:74块;60cm单柱式交通标志:6块;120×60cm单柱式交通标志:20块。(4)单悬臂式交通标志:330×180cm单悬臂式交通标志:6块。计划投资:106万元,实际完成投资105.9479万元。孟南线安保工程完成主要工程数量:1.路基边沟:M10浆砌片石:208.30立方米;C15片石混凝土:68.50立方米。2.浆砌挡土墙:213.90立方米。3.混凝土护栏:C20混凝土警示墩:105.56立方米;C20片石混凝土警示墩基础:405.64立方米;C25混凝土座椅式护栏:25.93立方米。4.单柱式交通标志:70cm单柱式交通标志:22块;120×60cm单柱式交通标志:6块。5.单悬臂式交通标志:330×180cm单悬臂式交通标志:2块。6.预制安装百米桩:117块。计划投资54.2万元,实际完成投资54.1483万元。

四、安全生产管理工作

安全生产管理本着“安全第一、预防为主”的方针,制定了安全生产管理制度,按照“谁主管谁负责”的原则,成立了安全生产领导小组,单位主要负责人为安全生产第一责任人,层层建立健全安全生产责任制,牢固树立“安全无小事、责任重于泰山”的安全防范意识。对全县995.990公里农村公路实行分片巡查,加大检查次数,重点检查公路危险路段、桥梁、涵洞隐患排查治理情况,交通标志设施是否齐全完好;公路工程、基础设施建设工程施工现场安全生产管理等情况。通过日常巡查检查,共发现安全隐患16处,设置警示警告标志标牌 16块(根),临时警示花桩36根。由于领导重视,管理严格,措施到位,无安全生产事故发生。

二、 部门基本情况

 (一)部门决算单位构成
 纳入孟连县交通运输局地方公路管理段2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,行政事业单位0个。
 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  孟连县交通运输局地方公路管理段2016年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。
  实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。
 第二部分  2016年度部门决算表

详见公开01-09表:

1、公开01表:收入支出决算总表

2、公开02表:收入决算表

3、公开03表:支出决算表

4、公开04表:财政拨款收入支出决算总表

5、公开05表:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、公开07表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、公开08表:财政专户管理资金收入支出决算表

9、公开09表:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
   孟连县交通运输局地方公路管理段2016年度收入合计12393923.13元。其中:财政拨款收入4192701.45元,占总收入的34%;上级补助收入8201221.68元,占总收入的66%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加,主要原因是财政对人员工资福利待遇、各类保险缴费的增加。
二、支出决算情况说明
   孟连县交通运输局地方公路管理段2016年度支出合计12393923.13元。其中:基本支出12045010.04元,占总支出的97.18%;项目支出348913.09元,占总支出的2.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加,主要原因为职工福利待遇、各项保险缴费的增加及津贴工资增加。
 (一)基本支出情况
   2016年度用于地方公路管理段事业单位等机构正常运转的日常支出12045010.04元。与上年对比增加,主要原因是单位人员工资福利的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的22.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的71.42%;对住房公积金、购房补贴、退休、抚恤费用经费占6.31%.
 (二)项目支出情况
   2016年度用于保障孟连县交通运输局地方公路管理段、事业单位等完成养护特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出348913.09元。与上年对比增加218.91%,主要原因是2016年新增项目支出有:办公费5819.40元;邮电费885.17;差旅费62402.00元;维修费54584.62;会议费22641.00元;培训费3714.00元;接待费6698.00元;公务用车维护费52903.00元;其他交通费778.00元;其他商品服务支出(农村公路养护工具材料支出 138487.90元,项目资金的支出,有力保障了我农村公路养护费用开支,使我地方养护各项工作准确性,稳定性大大得到提高。同时,有效的提高了单位工作效率及安全性。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连县交通运输局地方公路管理段2016年度一般公共预算财政拨款支出12045010.04,占本年支出合计的97.18%。与上年同比增长,主要原因是2016年县财政将我地方段的非税收入纳入了财政预算管理,从而增大了中心的一般公共预算财政拨款收入;再之,2016年全县调资,地方公路管理段各类人员工资福利待遇有所提高,各项养护工程结算,进而造成中心2016年一般公共预算财政拨款支出的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出253152.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。全部用于2019999其他一般公共服务支出中心在职人员2016年绿色经济综合目标考核奖的发放。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  8.社会保障和就业(类)支出709,251.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于:2080302财政对失业保险基金的补助支出13761.73元;2080502事业单位离退休人员1-10月工资支出303820.25元;2080801单位遗属死亡抚恤支出10018.32元。
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出181645.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于,其中:2100502事业单位医疗支出126046.15元;2100503公务员医疗补助支出55599.72元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  13.交通运输(类)支出3159498.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.49%。主要用于,其中2140106公路养护人员工资,道班人员工资,养老保险及农村公路养护费用支出3159498.48元。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  19.住房保障(类)支出270804.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于:2210201在职职工住房公积金缴纳142084.80元;2210203在职及退休人员购房补贴发放128720.00元。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  21.其他(类)支出8201221.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.17%。主要用于:2299901其他支出8201221.68元,上级补助支出农村公路养护工程,中修工程结算,安保工程结算等支出。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   孟连县交通运输局地方公路管理段2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为115084.00元,支出决算为62181.00元,完成预算的621.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为55483.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6698.00元,完成预算的100%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数52903.00元的主要原因是:公务用车政府收回,安居工程基本结束路面水毁比往年减少开支,2016年农村公路接待检查考核工作减少,故造成2016年度“三公”经费决算数小于预算数。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数同比2015年度减少52903.00元,减少529.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少52903.00元,减少52903.00%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出55483.00元,占89.22%;公务接待费支出6698.00元,占10.78%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出55483.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出55483.00元,开支财政拨款的公路养护用装载机,养护用车。主要用于:车辆正常使用所需车辆燃料费、维修费、等。
   3.公务接待费支出6698.00元。其中:
   国内接待费支出6698.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市、县及各有关上级、业务往来单位对我地方段各项工作季度、半年、全年督导、考核、等发生的各项接待费用支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
 孟连县交通运输局地方公路管理段2016年机关运行经费支出0.00元。(二)其他重要事项情况说明
     2016年地方公路管理段政府采购执行情况说明:2016年上报政府采购计划金额为353000.00元,计划采购资金为上级拨付的经费等。截至2016年年末,地方公路管理段共完成采购金额353000.00元,全部依照采购计划用上级专项经费资金支付。政府采购计划金额与实际采购金额相符合。
(三)相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

                          孟连县交通运输局地方公路管理段

                                     2017年10月12日

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