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孟连县统计局2017年度部门预算(补充)

2017年11月14日 15:00  点击:[]


孟连县统计局

2017年度部门预算(补充)

 


目录

第一部分  统计局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附  录  2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

 


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 第一 孟连县统计局部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)负责组织完成国家统计调查任务,执行国家统计标准和全国统一的基本统计报表制度。进行国民经济核算,汇编提供国民经济核算资料。

    (二)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划,统一领导和协调全县的统计工作,监督检查统计法规和统计制度的实施。

    (三)按照国家、省、市的统一部署,在县人民政府领导下组织实施全国人口普查、农业普查和经济普查等大型国情国力调查及专项调查工作。汇总民、整理和依法提供普查和调查方面的统计数据,并对普查调查数据进行统计分析。

    (四)依法搜集、整理、提供全县农林牧渔、工业、投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、交通运输业、教育、卫生、金融、通信、旅游、社会保障、公共事业等统计资料,对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

    (五)按照国家、省、市的统一部署,依法开展全县经济、社会、科技和资源环境统计调查等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

    (六)按照国家国家有关规定检查、审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期公开发布全县国民经济和社会发展统计信息。

    (七)依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

    (八)建立、健全和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系,不断完善统计数据联网直报,指导全县统计信息化系统建设。

   (九)指导和加强全县统计基础建设工作,加强统计教育、统计业务培训。加强对乡(镇)统计站的建设和业务指导。

   (十)按上级要求开展农村贫困监测、小康生活监测工作;中国贫困社区发展项目贫困监测工作;做好全县农村住户、城市住户调查,及农产品价格调查工作。

   (十一)承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项

    二、部门预算编制情况

孟连县统计局部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制,防止扩大支出范围和支出标准等现象,确保收支平衡。
     (二)统筹兼顾、确保重点原则。根据各部门、各单位履行职责、年度计划和现有资源的配置情况,在财力可能的情况下,按照确保重点,区分轻重缓急,统筹安排,勤俭办事,集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。
    (三)实事求是、讲求绩效原则。对各部门项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效,作为以后年度安排预算经费的参考依据,提高资金使用效益。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个,分别是孟连县统计局、孟连地方统计调查队。其中:财政全供给单位2,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制16人,其中:行政编制11人,事业编制5人。在职实有23人,其中:财政全供养20人,非财政供养3人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年孟连县统计局预算总收入313.49万元,其中:公共财政预算313.49万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元。国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入313.49万元,其中,本年收入313.49万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款313.49万元(本级财力313.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出313.49万元,其中:基本支出273.58万元,占总支出的87.27%,项目支出39.91万元,占总支出的12.73%。按支出功能科目分类,支出分别列2010501主要反映职工工资及车辆运行费,2010505主要反映专业统计业务开支,2010506主要反映统计信息化建设, 2010507主要反映农业普查相关支出,2010508主要反映城乡一体化住户调查费用及抽样调查支出,2012999支出,主要反映工会费的支出,2089901支出,主要反映社会保险缴费的支出,21011012101103支出,主要反映医疗保险的支出,2210201支出,主要反映住房公积金的支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障孟连县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出273.58万元,其中工资福利支出236万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.26%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)13.64万元,占基本支出的4.99%,人均0.68万元比上年增长272%,主要增长原因是一般公用经费安排在基本支出,2016年安排在项目支出。对个人和家庭的补助23.94万元占基本支出8.75%,主要是住房公积金支出,比上年增长197.85%。增长主要原因是人员增加。

(二)项目支出情况

2017年用于保障统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39.91万元,主要用于城乡一体化住户调查、全国农业普查、禽畜调查、农产品价格调查、统计专业业务活动等开支。与上年对比减少10.59万元,减少20.97%减少的原因主要是资金缩减。

   (三)2017年一般公共预算支出情况。

孟连县统计局2017年一般公共预算当年拨款 313.49万元,比2016年执行数减少36.01万元,下降10.30%

1. 2010501行政运行2017年预算数为215.14万元,比2016年(上年)执行数增加89.96万元,增长71.86%。主要原因是:人员工资增长。

2.2010505专项统计业务2017年预算数为7万元,比2016年(上年)执行数减少21.1万元,下降80.84%。主要原因是:款项变更及业务费减少。

3.20105006统计管理2017年预算数为3万元,比2016年(上年)执行数增加3万元。主要原因是:2017年新增统计信息化建设资金,2016年无。

4.2010507专项普查活动2017年预算数为5万元,比2016年(上年)执行数增加0万元,增长0%。主要原因是:与去年执行数持平。

5.2010508统计抽样调查2017年预算数为23.41万元,比2016年(上年)执行数增加2.91万元,增长12.43%。主要原因是:城乡一体化两员补助提高标准,指标增加。

6.2010599其他统计信息事务支出2017年预算数为1.5万元,比2016年(上年)执行数或减少0.9万元,或下降0.6%

7.2012999其他统计信息事务支出 2017年预算数为3.24万元。

8.2089901其他社会保障和就业支出2017年预算数为0.58万元,比2016年(上年)执行数增加0.21万元,增长56.76%。主要原因是:人员增加,保险增加。

9.2101101行政单位医疗2017年预算数为22.7万元,比2017年(上年)执行数增加10.85万元,增长91.56%。主要原因是:人员增加,保险增加。

10.2101103公务员医疗补助2017年预算数为7.98万元,比2016年(上年)执行数增加3.27万元,增长69.43%。主要原因是:人员增加,保险增加。

11.2210201住房公积金2017年预算数为23.94万元,比2016年(上年)执行数增加3.27万元,增长69%。主要原因是:人员增加,公积金增加。

二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费。

2017年孟连县统计局的机关运行经费财政拨款预算39.91万元,较2016年预算减少10.59万元,下降12.97%

(二)政府采购情况。

2017年孟连县统计局政府购预算总额0万元,其中政府购货物预算0万元、政府购工程预算0万元、 政府购服务预算0万元。

 

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

孟连县统计局       

20171110日       

 


 

 

 

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