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孟连县芒信镇人民政府2017年度部门预算(补充)

2017年11月14日 15:49 芒信镇人民政府 点击:[]

    孟连县芒信镇人民政府2017年度部门预算(补充)

O一七年四月

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分孟连县芒信镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附录:孟连县芒信镇人民政府2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表


 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  孟连县芒信镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护人民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、服务和保障脱贫出列工作。

8、法律规定的其他职责。

(二)重点工作介绍

2017年是我镇聚力脱贫攻坚、致力全面小康的决胜期,是深化改革、加快发展的攻坚期我们将在认真总结取得的成绩和经验基础上,扬长避短、科学研判发展形势,主动适应和引领经济新常态,牢牢把握发展机遇,以更强地责任感、更坚定地信心,确保实现2017年全镇脱贫出列。

二、部门预算编制情况

孟连县芒信镇人民政府部门编制2017年部门预算,按照镇党委的总体部署,我镇财政工作的指导思想是:认真贯彻党的十八届六中全会精神,结合《预算法》、县有关预算管理的要求,围绕建立现代财政制度目标,提高财政收入质量,优化财政支出结构,盘活存量资金,加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入;健全厉行节约长效机制,从严控制一般性支出,提高财政支出公共性;深化镇级财政改革,做好全口径预算管理,实施项目绩效目标管理,推进财政信息公开,逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出,量力而行”,确保收支平衡;强化预算执行,坚持勤俭节约,发挥财政在经济发展中的引导作用。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共7个,分别是党委政府机关、芒信镇财政所、芒信镇农业服务中心、芒信镇林业服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。其中:财政全供给单位7个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制66人,其中:行政编制24人,事业编制42人。在职实有66人,其中:财政全供养66人,非财政供养0人。离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017孟连县芒信镇人民政府部门(单位)财务总收入997.79万元,其中:一般公共预算997.79万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入997.79万元,其中,本年收入997.79万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款997.79万元(本级财力997.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出997.79万元,其中:基本支出859.4万元,占总支出的86.13%,项目支出138.39万元,占总支出的13.87%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-01(款)”支出,主要反映人大事务的支出;“201(类)-03(款)”支出,主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的支出;“201(类)-06(款)”支出,主要反映财政事务的支出; “201(类)-11(款)”支出,主要反映纪检监察事务的支出; “201(类)-29(款)”支出,主要反映群众团体事务的支出; “201(类)-31(款)”支出,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务的支出; “201(类)-36(款)”支出,主要反映其他共产党事务支出;“201(类)-99(款)”支出,主要反映其他一般公共服务支出;“203(类)-06(款)”支出,主要反映国防动员支出;“204(类)-01(款)”支出,主要反映武装警察支出;“206(类)-07(款)”支出,主要反映科学技术支出;“207(类)-01(款)”支出,主要反映文化支出;“208(类)-01(款)”支出,主要反映人力资源和社会保障管理事务支出;“208(类)-99(款)”支出,主要反映其他社会保障和就业支出; “210(类)-11(款)”支出,主要反映行政事业单位医疗; “212(类)-02(款)”支出,主要反映城乡社区规划与管理支出;“213(类)-01(款)”支出,主要反映农业支出;“213(类)-02(款)”支出,主要反映林业支出; “213(类)-07(款)”支出,主要反映农村综合改革支出;“214(类)-01(款)”支出,主要反映公路水路运输;“221(类)-02(款)”支出,主要反映住房改革支出。

基本支出情况。

2017年用于保障孟连县芒信镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出841.31万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.9%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.1%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比增长36.79%,增减变化的原因主要是人员工资,保险等的增加。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(一)   项目支出情况。

2017年用于保障孟连县芒信镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出138.39万元,如镇人大代表活动经费等开支。与上年对比增长3.92%,增减变化的原因主要是村党组织服务群众专项经费等刚性支出的增加。

(专项业务工作经费明细表)


  号

单位

项目类别

预算

科目

项目名称

上年结转可用资金

本年安排资金

本年可用资金小计

文件依据

备注

 

 

 

 

总合计

0

138.39

138.39

 

 

1

党委

 

 

小计

 

6.2

6.2

 

 

 

 

C

2013199

入党积极分子及基层党组织培训

 

1

1

 

开展日常工作需要

 

 

C

2013199

七一及敬老节慰问费

 

1

1

 

开展日常工作需要

 

 

A

2013199

关心下一代工作经费

 

1

1

孟发[2014]5号

每个乡镇不低于2万元

 

 

A

2012999

基层团组织工作经费

 

0.5

0.5

普财行[2012]29号

每个乡镇0.5万元

 

 

A

2012999

村级团组织活动及培训经费

 

1.2

1.2

普财行[2012]30号

平均每个村0.2万元

 

 

A

2012999

妇联工作经费

 

0.5

0.5

孟发[2014]10号

每个乡镇不低于0.5万元

2

人大

 

 

小计

 

11.99

11.99

 

平均每个村0.2万元

 

 

A

2010199

镇人大代表活动经费

 

5.3

5.3

孟发[2014]17号

 共53名代表,每名0.1万元

 

 

A

2010199

镇人大工作经费

 

2

2

孟发[2014]17号

每个乡镇不少于2万

 

 

A

2010199

镇人大主席团履职经费

 

2.1

2.1

孟发[2014]17号

每个乡镇不少于2万

 

 

A

2010199

镇人大代表履职经费

 

1.59

1.59

孟发[2014]17号

共53名代表,每名0.03万元

A

2010199

人大代表之家经费

1

1

孟发[2014]17号

每个代表之家0.5万

3

政府

 

 

小计

84.99

84.99

 

 

 

C

2010399

党政运转经费

16.78

16.78

 

开展日常工作需要

 

 

A

2010399

新农合工作经费

 

0.8

0.8

普财社[2011]72号

全镇1.6万人,每人0.5元

 

 

C

2010399

会议培训费

 

3

3

不包含人代会及党代会,包含党建民情联席会

 

 

C

2010399

节庆费

 

1

1

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

为民办实事经费及群众工作经费

 

3

3

 

开展日常工作需要

 

 

C

2060799

科普经费

 

0.5

0.5

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

基层为民服务中心经费

 

0.5

0.5

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

惠农补贴工作经费

 

1

1

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

村级财务双代管工作经费

 

0.5

0.5

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

新农保工作经费

 

0.5

0.5

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

农低保工作经费

 

0.5

0.5

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

政府临时人员补贴

 

8.13

8.13

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

接待费

 

8.4

8.4

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

慰问费

 

2

2

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

项目前期费

 

6

6

 

开展日常工作需

 

 

C

2010399

禁毒防艾经费

 

1

1

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

统计业务费

 

0.5

0.5

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

集镇环卫经费

 

1.5

1.5

 

开展日常工作需要

 

 

C

2010399

公务用车运行维护费

 

6

6

 

开展日常工作需要

 

 

A

2010399

综治维稳办公经费

 

4.78

 孟办发[2013]98号

全镇1.6万人,每人3元

 

 

C

2010301

包干经费

 

13.6

 

共68人,每人0.2万

 

 

C

2010399

扶贫工作经费

 

2

 

开展扶贫工作

 

 

C

2010399

脱贫出列工作经费

 

2

 

开展脱贫出列工作

 

 

C

2010399

网络运行维护费

 

1

 

网络运行维护

4

纪委

 

 

小计

 

6.01

6.01

 

开展日常工作需要

 

 

A

2011199

纪委公用经费

 

2.31

2.31

孟纪发[2012]34号

共3人,每人0.77万元

 

 

A

2011199

纪委工作经费

 

2.5

2.5

孟纪发[2012]34号

 每年不少于2.5万元工作经费

 

 

A

2011199

村务监督委员会经费

 

1.2

1.2

孟纪发[2012]34号

共6个村,每个村0.2万元

5

武装部

 

 

小计

 

0.5

0.5

 

 

 

C

2030601

征兵工作经费

 

0.5

0.5

 

用于征兵工作经费

6

群众团体

 

 

小计

 

2.00

2.00

 

 

 

 

A

2012999

工会工作委员经费

 

0.5

0.5

孟发[2014]10号

每个乡镇不低于0.5万元

7

各村

 

 

小计

 

28.2

28.2

 

 

 

 

A

2130705

村委会办公经费

 

21

21

孟组通[2013]98号

 每个村3万元(考核经费3万)

 

 

A

2130705

村党组织服务群众专项经费

 

6

6

孟发[2016]9号

开展日常工作需要

A

2130705

村级妇联工作经费

1.2

1.2

孟发[2014]10号

开展日常工作需要

(三)2017年一般公共预算支出情况。

孟连县芒信镇人民政府(单位)2017年一般公共预算当年拨款 997.79万元,比2016年执行数3168.34万元减少2170.55万元,下降68.51%。

1.201(类)01(款)01(项)2017年预算数为11.89万元,比2016年执行数17.88减少5.99万元,下降33.52%。主要原因是:包干经费不在此科目。

2.201(类)01(款)04(项)2017年预算数为0万元,比2016年执行数减少5.66万元,下降100%。主要原因是:人大会议县级核算。

3. 201(类)01(款)99(项)2017年预算数为11.99万元,比2016年执行数增加3.32万元,增长38.37%。主要原因是:人大事务刚性支出的增加。

4. 201(类)03(款)01(项)2017年预算数为207.06万元,比2016年执行数增加24.44万元,增长13.38%。主要原因是:工资等的增长。

5. 201(类)03(款)99(项)2017年预算数为70.89万元,比2016年执行数减少158.09万元,下降69.04%。主要原因是:乡镇财政困难,减少部分本级无财力安排。

6. 201(类)06(款)01(项)2017年预算数为10.12万元,比2016年执行数增加3.28万元,增长48%。主要原因是:财政所人员工资的增加。

7. 201(类)11(款)99(项)2017年预算数为6.01万元,比2016年执行数增加2.88万元,增长92.18%。主要原因是:纪委刚性支出增加。

8. 201(类)29(款)99(项)2017年预算数为12.79万元,比2016年执行数增加9.25万元,增长261.3%。主要原因是:工会经费按工资比例提取。

9. 201(类)31(款)01(项)2017年预算数为65.98万元,比2016年执行数增加28.46万元,增长75.84%。主要原因是:行政工资增加。

10. 203(类)06(款)01(项)2017年预算数为0.5万元,比2016年执行数增加0万元,增长0%。主要原因是:征兵工作经费与去年持平。

11. 204(类)01(款)03(项)2017年预算数为10.61万元,比2016年执行数增加10.61万元,增长100%。主要原因是:消防员工资以前由县级发放,今年开始由乡镇发放。

12.206(类)07(款)99(项)2017年预算数为0.5万元,比2016年执行数增加0.2万元,增长66.67%。主要原因是:科技普及需要。

13. 207(类)01(款)99(项)2017年预算数为24.35万元,比2016年执行数增加23.73万元,增长3859.35%。主要原因是:文化广播电视服务中心人员工资算入科目。

14. 208(类)01(款)09(项)2017年预算数为69万元,比2016年执行数增加36万元,增长108.98%。主要原因是人员及工资的增加。

15.208(类)99(款)01(项)2017年预算数为4.35万元,比2016年执行数增加4.35万元,增长100%。主要原因是:2017年失业保险归为此科目。

16. 210(类)11(款)01(项)2017年预算数为68.59万元,比2016年执行数增加68.59万元,增长100%。主要原因是:2017年基本医疗保险归于此科目。

17. 210(类)11(款)02(项)2017年预算数为23.94万元,比2016年执行数增加23.94万元,增长100%。主要原因是:2017年公务员医疗补助归为此科目。

18. 211(类)04(款)02(项)2017年预算数为0万元,比2016年执行数减少300万元,减少100%。主要原因是:农村环境保护项目款由县级预算。

19. 212(类)02(款)01(项)2017年预算数为27.18万元,比2016年执行数增加1.3万元,增长5.01%。主要原因是:村镇规划服务中心工资的增加。

20. 213(类)02(款)04(项)2017年预算数为79.9万元,比2016年执行数增加25.26万元,增长46.23%。主要原因是:林业服务中心工资的增加。

21. 213(类)01(款)04(项)2017年预算数为151.13万元,比2016年执行数增加75.08万元,增长98.71%。主要原因是:农业服务中心人员和工资的增加。

22.214(类)01(款)03(项)2017年预算数为2.16万元,比2016年执行数增加0万元,增长0%。主要原因是:村邮员工资持平。

23. 213(类)07(款)01(项)2017年预算数为0万元,比2016年执行数减少991万元,减少100%。主要原因是:对村级一事一议的科目由县级以上预算。

24. 213(类)07(款)05(项)2017年预算数为63万元,比2016年执行数增加26.65万元,增长73.31%。主要原因是:村民小组党支部活动经费,脱贫攻坚专项经费,由本级预算,村干部工资等有所提高等。

25. 220(类)01(款)11(项)2017年预算数为0万元,比2016年执行数减少456万元,减少100%。主要原因是:2017年安居工程未安排该科目。

26.221(类)02(款)01(项)2017年预算数为71.85万元,比2016年执行数增加31.61万元,增长78.54%。主要原因是:在岗在编人数增加及公积金基数的增加。

(2017年一般公共预算与2016年执行数对比表)

编制单位:孟连县芒信镇人民政府                      单位:元

项目

2016年执行数

2017年预算数

增加或减少数

增加或减少

比例(%)

增加或减少原因

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

31683391.86

9977900.00

-21705491.86

-68.51%

2010101

行政运行

178839.00

118900.00

-59939.00

-33.52%

2017年包干经费不在此科目

2010104

人大会议

56558.00

 

-56558.00

-100.00%

人大会议县级核算

2010199

其他人大事务支出

86653.80

119900.00

33246.20

38.37%

人大事务刚性支出增加

2010301

行政运行

1826248.25

2070600.00

244351.75

13.38%

工资等的增长

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2289828.40

708900.00

-1580928.40

-69.04%

乡镇财政困难,减少部分本级无财力安排

2010601

行政运行

68380.00

101200.00

32820.00

48.00%

财政所人员工资的增加

2010608

财政委托业务支出

10000.00

 

-10000.00

-100.00%

2017年归为包干经费

2010699

其他财政事务支出

14395.00

 

-14395.00

-100.00%

2017年归为包干经费

2011199

其他纪检监察事务支出

31272.20

60100.00

28827.80

92.18%

纪委刚性支出增加

2012999

其他群众团体事务支出

35400.00

127900.00

92500.00

261.30%

工会经费按工资比例提取

2013101

行政运行

375236.00

659800.00

284564.00

75.84%

行政工资增加

2013105

专项业务

20000.00

 

-20000.00

-100.00%

党代会经费县级核拨

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

24178.00

40000.00

15822.00

65.44%

党员活动经费,关心下一代经费增加

2013399

其他宣传事务支出

30000.00

 

-30000.00

-100.00%

文明小镇奖不在本级预算

2013699

其他共产党事务支出

100000.00

 

-100000.00

-100.00%

党建工作经费不在本级预算

2019999

其他一般公共服务支出

572197.00

 

-572197.00

-100.00%

绿色经济考核奖不在本级预算

2030601

兵役征集

5000.00

5000.00

0.00

0.00%

无差别

2040103

消防

 

106100.00

106100.00

100.00%

乡镇消防员工资纳入本级预算

2050202

小学教育

100000.00

 

-100000.00

-100.00%

小学基础设施不在本级预算

2050401

成人初等教育

24416.00

 

-24416.00

-100.00%

成人教育人员调离

2060799

其他科学技术普及支出

3000.00

5000.00

2000.00

66.67%

科普普及需要

2070109

群众文化

341645.00

 

-341645.00

-100.00%

农村活动建设不在本级预算

2070199

其他文化支出

6150.00

243500.00

237350.00

3859.35%

文化广播电视服务中心人员工资算入此科目

2080109

社会保险经办机构

330181.00

690000.00

359819.00

108.98%

人员及工资的增加

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7918.26

 

-7918.26

-100.00%

社保工作经费归入包干经费

2080302

财政对失业保险基金的补助

18930.50

 

-18930.50

-100.00%

2017年失业保险不在此科目

2080501

归口管理的行政单位离退休

481767.50

 

-481767.50

-100.00%

2017年不在本级预算

2080502

事业单位离退休

98735.70

 

-98735.70

-100.00%

2017年不在本级预算

2080801

死亡抚恤

8112.00

 

-8112.00

-100.00%

2017年不在本级预算

2089901

其他社会保障和就业支出

 

43500.00

43500.00

100.00%

2017年核算失业保险

2100502

事业单位医疗

344014.89

 

-344014.89

-100.00%

2017年基本医疗保险不在此科目

2100503

公务员医疗补助

144874.76

 

-144874.76

-100.00%

2017年公务员医疗补助不在此科目

2101101

行政单位医疗

 

685900.00

685900.00

100.00%

2017年基本医疗保险归于此科目

2101102

公务员医疗补助

 

239400.00

239400.00

100.00%

2017年公务员医疗补助归于此科目

2110402

农村环境保护

3000000.00

 

-3000000.00

-100.00%

农村环境保护项目款由县级预算

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10000.00

 

-10000.00

-100.00%

此项目划入包干经费科目

2120201

城乡社区规划与管理

258829.00

271800.00

12971.00

5.01%

村镇规划服务中心工资的增加

2130104

事业运行

760544.00

1511300.00

750756.00

98.71%

农业服务中心人员及工资的增加

2130142

农村道路建设

80000.00

 

-80000.00

-100.00%

2017年未预算道路建设

2130199

其他农业支出

205242.00

 

-205242.00

-100.00%

民宗资金不在本级核算

2130204

林业事业机构

546409.34

799000.00

252590.66

46.23%

林业服务中心工资的增加

2130209

森林生态效益补偿

1596460.00

 

-1596460.00

-100.00%

生态公益林补偿不在本级预算

2130299

其他林业支出

2400.00

 

-2400.00

-100.00%

该科目预算划入包干经费

2130399

其他水利支出

135272.00

 

-135272.00

-100.00%

2017年绩效工资不在此科目预算

2130504

农村基础设施建设

957590.00

 

-957590.00

-100.00%

2017年未在本级预算

2130599

其他扶贫支出

373144.10

 

-373144.10

-100.00%

2017年未在本级预算

2130701

对村级一事一议的补助

9910000.00

 

-9910000.00

-100.00%

对村级一事一议的枯木由县级以上预算

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

363500.00

630000.00

266500.00

73.31%

村民小组党支部活动经费,脱贫攻坚专项经费由本级预算,村干部工资等有所提高等。

2140103

机关服务

21600.00

21600.00

0.00

0.00%

村邮员工资持平

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

68604.00

 

-68604.00

-100.00%

绩效不在此科目反映

2200111

地质灾害防治

4560000.00

 

-4560000.00

-100.00%

2017年安居工程未安排该科目

2210201

住房公积金

402436.16

718500.00

316063.84

78.54%

在岗在编人数增加及公积金技术增加

2210203

购房补贴

133430.00

 

-133430.00

-100.00%

由县级预算

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

90000.00

 

-90000.00

-100.00%

由县级预算

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

574000.00

 

-574000.00

-100.00%

由县级预算

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00%

2310399

地方政府其他一般债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00%


二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费。

2017年孟连县芒信镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算138.39万元,较2016年预算增加5.22万元,增长3.92%。

(二)政府采购情况。

2017年孟连县芒信镇人民政府政府购预算总额0万元,其中政府购货物预算0万元、政府购工程预算0万元、 政府购服务预算0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


下一条:孟连县芒信镇人民政府部门2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明(补充)

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