欢迎来到孟连傣族拉祜族自治县人民政府网        

孟连县社保局2021年预算公开目录

2021年04月06日 14:48  点击:[]

监督索引号53082701031900000

 孟连县社保局2021年预算公开目录

第一部分 社保局2021年部门预算编制说明

第二部分 社保局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



   孟连县社保局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

孟连县社会保险局,为县人力资源和社会保障局下属事业单位,副科级,加挂孟连县企业退休人员管理服务中心。201511月将原农村社会养老保险局和原农村养老保险所的工作职责划入县社会保险局。

1、负责宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律法规及政策。

2、负责全县扩大社会保险覆盖面工作。

3、负责全县社会保险标准化建设、档案管理、宣传与信息披露、窗口服务建设工作。

4、负责全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险的经办工作。

5、负责全县工伤保险的经办工作。

6、负责全县生育保险的经办工作。

7、负责全县农村社会养老保险和被征地农民养老保险的经办工作。

8、负责全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险和工伤、生育保险、农村养老保险基金及职业年金基金的管理工作。

9、负责全县职业年金的经办工作。

10、负责全县社会保险稽核的经办工作。

11、负责全县机关事单位离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知工作。

12、负责全县企业离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知及专项经费管理工作。

13、负责全县农村退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知及专项经费管理工作

14、负责做好全县机关事业单位、企业职工、农村基本养老保险和职工工伤、生育保险信息系统建设及数据维护工作。

15、承办孟连县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

本单位设有综合股、养老保险股、职业年金股、稽核股、社会化管理股5个股室。其中局长1名、副局长2名、办公室综合工作员4名、保险业务经办人5名、财务人员2名。各股室相互协调配合,共同完成全县各类保险、待遇发放及其他部门工作。业务工作中认真审核办理每一份单据,确保待遇准确发放,财务工作中突出重点、强化措施,确保资金安全。认真履行“一岗双责”职责,精心组织谋划全县基金会计管理工作,精心处理各种会计业务,与业务人员密切配合,确保待遇发放及时准确,不徇私情,依法理财,杜绝违规违法。在经费管理上,做到精打细算,确保部门工作正常有序开展。

(三)重点工作概述

2021年重点做好以下工作:

1、全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、农村社会养老保险、被征地农民养老保险的经办工作及职业年金基金的管理工作。

2、完成全县社会保险稽核工作及全县机关事单位离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知工作。                                                                        

3、继续做好全县企业离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知及专项经费管理工作。

4、负责全县农村退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知及专项经费管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制 0人,事业编制20人。在职实有14人,其中: 财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 4人,退休 6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1126.39万元,其中:一般公共预算1126.39万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比本年度财务总收入减少1293.64万元,主要原因是2080506机关事业单位职业年金缴费支出,由原来单位做预算,不再由社保统一做预算,保障资金不再经过社保经费平台支出,所以本年度收入减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1126.39万元,其中:本年收入1126.39万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1126.39万元(本级财力1126.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年度财政拨款收入减少1293.64万元,主要原因是2080506机关事业单位职业年金缴费支出,由原来单位做预算,不再由社保统一做预算,保障资金不再经过社保经费平台支出,所以本年度收入减少。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1126.39万元。财政拨款安排支出 1126.39万元,其中:基本支出1085.78万元,与上年对比基本支出减少1304.65万元,主要原因分析为机关事业单位职业年金缴费由各单位人员原来单位预算,不再由社保统一预算,保障资金不再经过社保经费平台支出;项目支出40.61万元,与上年对比增加11.01万元,主要原因分析2021年新增一个项目:国有企业退休人员社会化管理服务经费补助资金

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201(类)-29(款)”支出,主要反映2012999其他群众团体事务支出2.36万元。

208(类)-01(款)”支出,主要反映2080109社会保险经办机构支出207.55万元,业务经费支出10万元,县级企业退休人员社会化管理服务经费补助资金11.4万元,国有企业退休人员社会化管理服务经费补助资金19.21万元。

208(类)-05(款)”支出,主要反映2080501行政单位离退休支出89.53万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.72万元,2080599其他行政事业单位养老支出70万元,主要用于企业退休人员独生子女奖励。

208(类)-08(款)”支出,反映的是2080801死亡抚恤0.60万元。

208(类)-26(款)”支出,主要反映2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助168.95万元,属于城乡居民养老保险县级配套;2082699财政对其他基本养老保险基金的补助486.10万元,,属于被征地农民养老保险配套金。

208(类)-99(款)”支出,主要反映2089999支出财政对失业保险基金的补助0.07万元;

210(类)-11(款)”支出,主要反映2101101支出行政单位医疗14.98万元;2101103公务员医疗补助8.09万元;2101199其他行政事业单位医疗支出包括工伤保险0.24万元及生育保险1.22万元。

221(类)-02(款)”支出,主要反映2210201住房公积金15.367万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

  

(二)按既定政策标准测算补助事项

  无

(三)经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目无,政府采购预算总额无,其中:政府采购货物预算无、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

社保局2021年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计1.45万元,较上年无变动,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

社保局2021年因公出国(境)费预算无,较上年无变动。

(二)公务接待费

社保局2021年公务接待费预算为1.45万元,较上年无变动

(三)公务用车购置及运行维护费

社保局2021年公务用车购置及运行维护费预算无,较上年无变动。其中:公务用车购置费预算无,较上年无变动;公务用车运行维护费预算无,较上年无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。


八、重点项目预算绩效目标情况

孟连县社保局2021年项目包括业务经费、县级企业退休人员社会化管理服务经费补助资金和国有企业退休人员社会化管理服务经费补助资金,预算绩效目标情况如下:

1、孟连县社会保险局业务经费项目目标为:社会保险经办机构是法律、法规授权的劳动保障行政部门所属的专门办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险事务工作机构,我单位按照职责积极完成全县范围内的保险征收、待遇发放等工作,是民生工作的重点之一,有效促进了社会稳定和民心安宁。具体指标包括:产出指标-数量指标-完成考核任务,指标值为≥1项;产出指标-质量指标-费用支付及时率,指标值为100%;产出指标-时效指标-项目完成时间,指标值20211231日;产出指标-成本指标-项目成本控制,指标值为≤100000元;效益指标-经济效益-保障居民社保权益,指标值为长期;满意度指标-服务对象满意度-满意度,指标值为85%

2、县级企业退休人员社会化管理服务经费补助资金项目目标为:根据社会化管理工作人员经费和相关经费标准:配备专职管理人员,工资由同级财政预算安排,退休人员每人每月5元的活动经费由县级财政承担。具体指标为:产出指标-数量指标-服务退休人员,指标值为≥1900人;产出指标-质量指标-费用支付及时率,指标值为100%;产出指标-时效指标-项目实施时间,指标值20211月至12月;产出指标-成本指标-项目成本控制,指标值为≤114000元;效益指标-经济效益-保障退休人员权益,指标值为长期;满意度指标-服务对象满意度-满意度,指标值为95%

3、国有企业退休人员社会化管理服务经费补助资金项目目标为:根据社会化管理工作人员经费和相关经费标准:根据云财资[2020]77号文标准:对接收国有企业退休人员并实行社会化管理服务费用给予适当补助。测算标准为国有企业退休人员社会化管理服务经费739人×260/=192140元。具体指标为:产出指标-数量指标-服务退休人员,指标值为≥739人;产出指标-质量指标-费用支付及时率,指标值为100%;产出指标-时效指标-项目实施时间,指标值20211月至12月;产出指标-成本指标-项目成本控制,指标值为≤192140元;效益指标-经济效益-保障退休人员权益,指标值为长期;满意度指标-服务对象满意度-满意度,指标值为95%


九、其他公开信息

 (一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

社保局2021年机关运行经费安排无,与上年对比无变动。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


监督索引号53082701031900111


上一条:孟连县城镇公益性岗位拟聘用人员公示
下一条:孟连县2020年法治政府建设情况

关闭