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索 引 号 5001-/2019-0304002 公开目录 决算公开
发布机构 县人民政府办公室 发布日期 2019-02-28
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室2017年度部门决算公开报告
文    号 主 题 词
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存放位置 废止日期

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室

2017年度部门决算公开报告


第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

    承办上级政府的文件、指示在孟连县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项;负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;协助县政府组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文、工作报告和领导讲话;研究县政府各部门和各乡镇人民政府以及省市驻孟各部门、单位请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导审批;根据县政府领导指示,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县 政府领导决定;督促、检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况及时向县政府领导报告;协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件;负责县政府应急值守、应急预案体系、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示;根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时查找问题、反映情况、提出建议;组织协调、督促指导政务系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作;负责全县政务信息工作,及时向各部门和县政府领导提供信息服务;负责县政府大院的日常管理、行政后勤和安全保卫等行政事务;负责全县小汽车编制管理,提出公务用车购置、变更、报废的审核意见;承办县人民政府交办的其他事项。

  (二)2017年度重点工作任务介绍
  我单位含下属部门圆满完成了年初制订的各项工作目标任务,在做好脱贫攻坚工作方面,吃苦耐劳,深入农村,了解细致入微,加大工作力度做好脱贫攻坚工作。

  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,事业单位2个,其他单位0个。分别是:
  1.孟连县人民政府办公室(行政单位);

2.孟连县县志办(参照公务员管理事业单位)

3. 网络管理中心(事业单位);

   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室 部门2017年末实有人员编制54人。其中:行政编制44人(含行政工勤编制 9人),事业编制10人(含参公管理事业编制3人);在职在 编实有行政人员44人(含行政工勤人员14人),事业人员11 (含参公管理事业人员4人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制4辆,在编实有车辆5辆(账面上实有车辆5辆多出一辆三菱越野车云J14779为未办理资产调拨手续未做下账处理,车辆实际已调入公务用车平台使用)

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室 部门2017年度收入合计15,119,362.44元。其中:财政拨款收入 13,850,929.07元,占总收入的91.61%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入1,268,433.37元,占总收入的8.39%。与上年14,784,467.60元对比增加2%,主要原因分析调整了工资。
  二、支出决算情况说明
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室 部门2017年度支出合计17,025,605.50元。其中:基本支出15,215,653.21元,占总支出的89.37%;项目支出 1,809,952.29元,占总支出的10.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年15,115,540.97元对比增加了13%,主要原因是调整了工资标准。


  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出15,215,653.21元。与上年141165723.25元对比增加了7.41%,主要原因分析调整提高了工资标准。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 61.92%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 38.08%
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,809,952.29元。与上年949817.72元对比增加了90.56%,主要原因分析增加了开展专项工作任务的支出。具体新增用于以下方面开展工作的开支:新成立单位机关后勤保障中心的综合管理费,缴纳基本养老保险费用,市级下达的打击涉烟违法犯罪工作责任制奖,政府办、信访局、县志办开展扶贫攻坚工作经费,信访局劝返工作,县志办印刷费。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出15,757,172.13,占本年支出合计的92.55%。与上年14159724.37元对比增加11%,主要原因分析调整提高了工资标准及驻昆办、旅游局往年其他应收款冲账。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出11,687,735.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%。主要用于政府办机构运转及人员工资支出;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出1,105,087.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于支付单位缴纳部分的失业、工伤和生育保险金;退休人员生活补助提标补发额;遗嘱人员生活补助及退休死亡人员周建平丧葬费与一次性抚恤金;养老保险金单位缴纳部份;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出602,145.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于支付单位应缴纳的医疗保险及公务员医疗补助;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于开支信访局开展精准扶贫下乡方面工作开支;
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出1,519,198.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于结余资金旅游局往年其他应收款冲账(旅游厕所、民族村寨建设、旅游规划费);
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  19.住房保障(类)支出642,742.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于支付单位应缴纳部分的住房公积金及符合支付条件的单位职工李世伟、雷启宏住房补贴;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  21.其他(类)支出190,263.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于县志办机构运转及〈孟连县历届人民代表大会政府工作报告汇编〉印刷费;
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为802700元,支出决算为 637,566.18元,完成预算的79%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为432,633.47元,完成预算528300元的82%;公务接待费支出决算为204,932.71元,完成预算274400元的88%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革的原因及厉行节约规范接待流程。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少165729.37元,下降20.63%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少95984.68元,下降18.16%;公务接待费支出决算减少69744.69元,下降25.39%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革,厉行节约制度的实行及规范接待流程等原因。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 432,633.47元,占67.86%;公务接待费支 204,932.71元,占32.14%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出432,633.47元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出432,633.47元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政府办开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出204,932.71元。其中:
  国内接待费 204,932.71元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 326批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,268人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于接待上级部门,各级机关工作和各县之间沟通学习产生的费用。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    ()孟连县驻昆明办事处的“三公经费情况”说明

    孟连县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数包含驻昆明办事处的“三公”经费。2017年驻昆办的“三公”经费开支情况:因公出国(境)费支出数为0元;公务接待费支出数24783元;公务用车59886.82元。公务接待支出与2016年同期数26610元相比下降了6.87%,公用车购置及运行维护费2016年同期数71771.09元相比下降了16.56%

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室部门2017年机关运行经费支出5,793,396.87元,与上年3883747.37元增加1909649.50元增加49.17%,主要原因分析根据要求规范了财务处理及扶贫攻坚下乡工作增多,业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)国有资产占用情况
   20171231日,孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府办公室部门资产总额28,527,317.12元,其中,流动资产 3,699,981.64元,固定资产23,976,017.76元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程851,317.72元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额减少3135130.01元,其中固定资产增加2613868.19元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置公开出让车辆10辆,账面原值2449821元,调入1345800元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

28,527,317.12

3,699,981.64

23,976,017.76

11,550,989.26

1,526,588.00

0.00

10,898,440.50

0.00

0.00

851,317.72

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额568,684.00元,其中:政府采购货物支出568,684.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 ()绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔201711号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

2017年政府采购报批数为598654元,其他固定资产增加731072元,包含去年报政府采购未入账的驻昆办购空调等资产。其他资本性支出增加1622496.20元;而其他房屋增加2,613,868.19元为旅游局五个旅游厕所入账(政府厕所、下城佛寺厕所、县城滨河路厕所、芒信口岸、勐阿口岸),差额来源是往年已列支指标(其他应收款项)支。由于公务用车改革本单位车辆调入1辆,三菱越野车云JJ9887价值349800元;拍卖1辆及报废车辆9辆共10辆共计2449821元(民宗局三菱越野车云J12991拍卖,394017元;政府办三菱越野车云J25224拍卖,250000元;旅游局三菱欧兰德越野车云J28372拍卖,196800元;政府办赛宝微型客车云J27609拍卖,60000元;政府办报废车辆三菱越野车云J86313223204元;拍卖体育局车辆别克轿车云J29906126000元;拍卖政务服务管理局三菱越野车云J07844355000元;拍卖政府办帕萨特轿车云J29689249800元;拍卖政府办(原人大调入)三菱越野车云J07807355000元;拍卖政府办帕萨特轿车云J18666240000元),政府办2017年账面有车辆5辆(含已划拨未办理手续的三菱越野车云J14779)。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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