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索 引 号 5007-/2019-0417001 公开目录 预算公开
发布机构 县监察局 发布日期 2019-04-17
名    称 中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县纪律检查委员会2019年部门预算公开编制说明
文    号 主 题 词 中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县纪律检查委员会2019年部门预算公开编制说明
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监督索引号53082700722200000

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县

纪律检查委员会

2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算基本收支增减变化情况说明

八、预算项目收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

十、绩效预算情况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共孟连县纪律检查委员会和监察委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称并存的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两个职能。

1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门、各乡镇人民政府执行国家政策和法律法规,国民经济和社会发展计划以及国务院和省、市、县政府颁发的决议、决定和命令的情况。

3、负责检查并处理县委和县级机关各部门党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或撤销对党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其国家公务员、乡镇及其负责人和乡镇政府的国家公务员以及乡镇政府任命的其他人员违反国家行政纪律的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出处分决定或提出监察建议;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

4、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,协助县委、县政府制定有关党风廉政建设的规定。配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

5、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

6、会同县委组织部、县级机关各部门、各乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作,审查县级机关各部门、各乡镇纪委领导班子及其负责人人选,任免纪检监察专干(监察室主任);负责对县纪委、监察局派驻(出)纪检监察干部进行管理;负责全县纪检监察干部的培训工作。

7、承办县委、县政府授权办理或交办的其他任务。

(二)机构设置情况

孟连县纪律检查委员会内设机构:孟连县纪委、孟连县监察委,派驻纪检监察机构。

(三)重点工作概述

2019年,孟连县纪委加强对政治纪律执行情况的监督检查,确保全县广大党员干部始终保持正确的政治方向、政治立场和政治观点。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,认真贯彻执行中纪委、省纪委、市纪委和县委决策部署,保持坚强政治定力,严格监督执纪问责,加强纪律建设,深化标本兼治,狠抓责任落实,坚持不懈深化作风建设,强化党内监督,保持惩治腐败高压态势,强化队伍建设,推进全面从严治党不断向纵深发展。为全县实施“十三五”规划,深入推进脱贫攻坚和全面建成小康社会提供了有力的纪律保障。坚持抓早抓小,运用函询、谈话了解、诫勉谈话等方法,及时提醒警示,实现监督执纪常态化、长效化。强化监督执纪问责,加强监督检查,加大执纪问责,严格责任追究,确保政令畅通,确保各项政策措施落到实处。重点对各级领导干部和公职人员中存在的上有政策、下有对策,有令不行、有禁不止,执纪不严、作风不实等行为进行问责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制43人,事业编制3人。在职实有39人,其中:财政全供养39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入835.86万元,其中:一般公共预算835.86万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入835.86万元,其中:本年收入835.86万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款835.86万元(本级财力835.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出835.86万元。本级财力安排支出835.86万元,其中,基本支出794.86万元,项目支出41万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组:基本支出:2011101-行政运行,人员工资支出530.95万元,2011150-事业运行,人员工资支出35.3万元,2012999-其他群众团体事务支出,工会经费7.42万元。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.93万元。2080801-死亡抚恤0.69万元,2082701-财政对失业保险基金的补助0.23万元,2082702-财政对工伤保险基金的补助0.98万元,2082703-财政对生育保险基金的补助4.32万元,2101101-行政单位医33.09万元,2101102-事业单位医疗2.14万元,2101103-公务员医疗补助16.98万元,2210201-住房公积金51.93万元。项目支出:2011199-其他纪检监察事务支出41万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出794.86万元,工资福利支出743.86万元,商品和服务支出50.32万元。项目支出41万元)。301工资福利支出743.86万元(其中:基本支出743.86万元,项目支出0.00万元);

30101基本工资146.43万元(其中:基本支出146.43万元,项目支出0.00万元);

30102津贴补贴248.2万元(其中:基本支出248.2万元,项目支出0.00万元);

30103奖金12.2万元(其中:基本支出12.2万元,项目支出0.00万元);

30108机关事业单位基本养老保险缴费67.93万元(其中:基本支出67.93万元,项目支出0.00万元):

30110职工基本医疗保险缴费35.23万元(其中:基本支出35.23万元,项目支出0.00万元);

30111公务员医疗补助缴费16.98万元(其中:基本支出16.98万元,项目支出0.00万元);

30112其他社会保障缴费5.53万元(其中:基本支出5.53万元,目支出0.00万元);

30113住房公积金51.93万元,(其中:基本支出51.93万元,项目支出0.00万元);

30199其他工资福利支出154.42万元,(其中:基本支出154.42万元,项目支出0.00万元);

302商品和服务支出86.32万元,(其中:基本支出50.324万元,项目支出36万元);

30201 办公费15万元(其中:基本支出5万元,项目支出10万元);

30205水费0.8万元(其中:基本支出0.8万元,项目支出0.00万元);

30206电费1.2 万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出0.00万元);

30209勿业管理费2.4万元(其中:基本支出2.4万元,项目支出0.00万元);

30217公务接待费12.74万元(其中:基本支出12.74万元,项目支出0.00万元);

30231公务用车运行维护费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0.00万元);

30299其他商品和服务支出11万元(其中:基本支出5万元,项目支出6万元);

30304抚恤金0.69万元(其中:基本支出0.69万元,项目支出0.00万元);

31099其他资本性支出7万元(其中:基本支出2万元,项目支出5万元);

30211差旅费31.76万元(其中:基本支出11.76万元,项目支出20万元);

30228工会经费7.42万元,(其中:基本支出7.42万元,项目支出0.00万元);

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明:基本支出预算变动的主要原因

(一)2019年预算安排2011101-行政运行,人员工资支出399.96万元,一般公用经费22.8万元,与2018年增加130.99万元。主要原因是:2019年人员工资支出比2018年增加130.99万元,减14.83%。公用经费比2017年减少20.1万元,减46.85%。主要原因是:2019年孟连县级财政困难,减少公用经费。

(二)2019年预算安排2011150-事业运行,人员经费支出35.3万元,公用经费3.3万元。主要原因是:2019年孟连县级财政困难,减少公用经费。

(三)2019年预算安排2012999-其他群众团体事务支出,工会经费7.42万.与上年7.61万元,减少0.19万元,减2.56%。主要原因是人员减少。

(四)2019年预算安排2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.93万元。与上年69.2万元,减1.86%。主要原因人员减少。

(五)2019年预算安排2080801-死亡抚恤0.69万元,与上年0.69万元,。主要原因是人员无变动。

(六)2019年预算安排2082701-财政对失业保险基金的补助0.23万元,与上年0.2万元,增0.03万元。主要原因是失业保险基数上调。

(七)2019年预算安排2082702-财政对工伤保险基金的补助0.98万元,与上年2.36万元,减少1.38万元,主要原因是工伤保险基数下调。

(八)2019年预算安排2082703-财政对生育保险基金的补助4.32万元,与上年1.73万元,增加2.59万元,主要原因是生育保险基数上调。

(九)2019年预算安排2101101-行政单位医33.09万元,与上年36.87万元减少3.78万元,主要原因是人数减少。

(十)2019年预算安排2101102-事业单位医疗2.14万元,与上年2.36万元,增0.22万元。主要原因是医疗保险上调。

(十一)2019年预算安排2101103-公务员医疗补助16.98万元,与上年17.24万元,减少0.26万元,主要原因是人员减少。

(十二)2019年预算安排2210201-住房公积金51.93万元,与上年49.12万元,增加2.81万元。主要原因是人员变动。

八、预算收支增减变化情况说明:项目支出预算变动的主要原因

(一)2019年预算安排党风廉政建设宣传教育及科级干部警示教育经费5万元,2018年3万元,增2万元。主要原因是警示教育开展工作多,经费增加。

(二)2019年预算安排谈话疏导室工作经费10万元2018年10万元,无变化。主要原因是县级财政经费不足。

三)2019年预算安排报刊费5万元,与2018年4万元,增加1万元,主要原因是市级纪委要求征订报刊量增加。

(四)2019年预算安排县委巡察工作经费10万元,与2018预算数不变。

(五)2019年预算安排涉密内网站建设经费6万元,2018年没有此项经费,增100%。主要原因是2019年监察体制、派驻机构改革,需提升涉密系统功能。

(六)2019年预算安排督查经费5万元,2018年2万元,主要原因是2019年检查督查工作开展工作多。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排:42.9万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、绩效预算情况

监督索引号53082700722200111

附件:
     【附件4-1部门预算公开情况表20190417051906556.xlsx  48K】
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