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索 引 号 5011-04_A/2017-1121002 公开目录 预算公开
发布机构 县人力资源和社会保障局 发布日期 2017-11-21
名    称 孟连县公共就业和人才服务中心2017年度部门预算(补充公开)
文    号 主 题 词 部门预算 公开
体    裁 报告 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期

二O一七年四月

目 录

第一部分孟连县公共就业和人才服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、 部门基本情况

第二部分2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附录2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 孟连县公共就业和人才服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

2017年孟连县公共就业和人才服务中心主要从事失业保险及就业再就业各项工作,负责全县企事业单位失业保险征缴及下岗失业职工失业保险金发放、《就业创业登记证》办理,下岗失业人员及农村劳动力转移培训、小额担保贷款、公益性岗位、灵活就业、社会保险补贴、职业介绍、大学生就业创业等各项工作。

二、部门预算编制情况

孟连县公共就业和人才服务中心编制2017年部门预算编制工作的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,遵循现代国家治理理念,坚持稳中求进、改革创新,完善体制机制,加强预算管理,实现有效监督,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。2017年公共就业和人才服务中心预算编制紧紧围绕全面深化改革的总体部署,紧密结合财政经济形势,坚持依法理财、统筹兼顾,从严控制“三公”经费等支出;深化部门预算强化预算执行监督,严肃财政纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是孟连县公共就业和人才服务中心。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有6人,其中:财政全供养6人,非财政供养0人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年孟连县公共就业和人才服务中心部门(单位)财务总收入93.76万元,其中:一般公共预算93.76万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入93.76万元,其中,本年收入93.76万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款93.76万元(本级财力93.76万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出93.76万元,其中:基本支出91.76万元,占总支出的97.87%,项目支出2万元,占总支出的2.13%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-99(款)”支出,主要反映2019999款的其他一般公共服务支出1.08万元(对“款”解释说明);“208(类)-01(款)”支出,主要反映2080109款社会保险经办机构支出74.09万元;“210(类)-11(款)”支出,主要反映2101101款行政单位医疗支出7.75万元,2101103款公务员医疗补助支出2.71万元;“221(类)-02(款)”支出,主要反映2210201款住房公积金支出8.13万元。

  1. 基本支出情况。

    2017年用于保障公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出91.76万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.91%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.23%;对个人和家庭的补助支出8.13万元占基本支出的8.86%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比增加58.21%,增减变化的原因主要是本年支出增加工资福利、社会保险费、绿色经济考核奖等支出。

  2. 项目支出情况。

    2017年用于保障公共就业和人才服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2万元,如网络维护及软件升级费等开支。与上年对比减少-74.36%,增减变化的原因主要是减少了农村劳动力转移培训经费、运转经费等支出。

    (三)2017年一般公共预算支出情况。

    孟连县公共就业和人才服务中心(单位)2017年一般公共预算当年拨款 93.76万元,比2016年执行数减少14.26万元,下降15.21%。

    1.201(类)29(款)99(项)其他群众团体事务支出2017年预算数为1.08万元,比2016年(上年)执行数增加1.08万元,增长100%。主要原因是:2016年没有工会经费支出,2017年预算增加此项支出。

    2.208(类)01(款)09(项)社会保险经办机构支出2017年预算数为74.09万元,比2016年(上年)执行数增加4.55万元,增长6.54%。主要原因是:增加津贴补贴。

    3.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出2017年预算数为7.75万元,比2016年(上年)执行数增加3.25万元,增长73.03%。主要原因是:基数调整,医疗补助增加。

    4.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支出2017年预算数为2.71万元,比2016年(上年)执行数增加0.79万元,增长41.15%。主要原因是:基数调增,公务员医疗补贴增加。

    5.221(类)02(款)01(项)住房公积金支出2017年预算数为8.13万元,比2016年(上年)执行数增加3万元,增长58.48%。主要原因是津贴补贴增加,住房公积金增加。

    6.201(类)99(款)99(项)其他一般公共服务支出2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数减少8.4万元,下降100%。主要原因是此为2016年发放的绿色经济考核奖。

    7.201(类)01(款)06(项)就业事务管理支出2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数减少8.13万元,下降100%。主要原因是此为2016年的非税收入返还款支出。

    8.208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休支出2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数减少8.38万元,下降100%。主要原因是:2016年11月退休工资转入社会保险局发放,2017年起退休人员不在预算。

    9.208(类)07(款)11(项)就业见习补贴支出2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数减少1.89万元,下降100%。主要原因是:就业见习补贴为对大学生就业见习生活补贴,2016年发放1.89万元,2017年未发放。

    10.213(类)05(款)04(项)农村基础设施建设支出2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数减少0.12万元,下降100%。主要原因是:此为2016年农村基础设施建设支出,用于对安居工程的建设工作经费。

    二、其他重要事项情况的说明

    (一)机关运行经费。

    2017年孟连县公共就业和人才服务中心(单位)的机关运行经费财政拨款预算3.88万元,较2016年预算增加3.63万元,增长6.89%。

    (二)政府采购情况。

    2017年孟连县公共就业和人才服务中心(单位)政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

    第三部分 名词解释

    一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

    九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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