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索 引 号 5011-04_A/2017-1121004 公开目录 预算公开
发布机构 县人力资源和社会保障局 发布日期 2017-11-21
名    称 孟连县社会保险局2017年度部门预算(补充)
文    号 主 题 词 部门预算 公开
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孟连县社会保险局2017年度部门预算(补充)

O一七年十一月

 

目录

第一部分孟连县社会保险局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附录2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

 


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 孟连县社会保险局部门概况

 

一、基本职能及主要工作

孟连县社会保险局为县人力资源和社会保障局下属事业单位,副科级,加挂孟连县企业退休人员管理服务中心。2015年11月将原农村社会养老保险局和原农村养老保险所的工作职责划入县社会保险局。

(一)负责宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律法规及政策。

(二)负责全县扩大社会保险覆盖面工作。

(三)负责全县社会保险标准化建设、档案管理、宣传与信息披露、窗口服务建设工作。

(四)负责全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险的经办工作。

(五)负责全县工伤保险的经办工作。

(六)负责全县生育保险的经办工作。

(七)负责全县农村社会养老保险和被征地农民养老保险的经办工作。

(八)负责全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险和工伤、生育保险、农村养老保险基金及职业年金基金的管理工作。

(九)负责全县职业年金的经办工作。

(十)负责全县社会保险稽核的经办工作。

(十一)负责全县机关事单位离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知工作。

(十二)负责全县企业离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知及专项经费管理工作。

(十三)负责全县农村退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知及专项经费管理工作

(十四)负责做好全县机关事业单位、企业职工、农村基本养老保险和职工工伤、生育保险信息系统建设及数据维护工作。

(十五)承办孟连县人民政府交办的其他事项。

 

二、部门预算编制情况

孟连县社会保险局根据县财政要求,2017年继续深入推行以绩效考核为导向的绩效预算改革,不断提高预算公开水平,严格控制一般性支出的增长,注重绩效,提高资金保障能力。努力实现预算编制的科学、规范和透明。预算编制总体上坚持量入为出,收支平衡原则。支出预算安排要统筹兼顾、稳妥、客观,把需要与实际相结合。进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求,反对铺张浪费,发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出,严格控制一般性支出,控制单位运行成本。

 

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为孟连县社会保险局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人。在职实有16人,其中:财政全供养16人,非财政供养0人。离退休人员10人,其中:离休5人,退休5人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

2017年孟连县社会保险局财务总收入476.58万元,其中:一般公共预算476.58万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入476.58万元,其中,本年收入476.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款476.58万元(本级财力476.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出476.58万元,其中:基本支出457.42万元,占总支出的96%,项目支出19.16万元,占总支出的4%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)29(款)”支出2.51万元主要反映工会经费的支出;“208(类)01(款)”支出186.24万元其中:基本支出167.08万元主要反映在职人员工资等,项目支出19.16万元主要反映日常工作经费的支出208(类)05(款)”支出220.95万元主要反映机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员工资的支出;“208(类)-26(款)”支出23.57万元主要反映城乡居民基本养老保险基金县级配套的支出;“210(类)11(款)”支出24.47万元主要反映社会保障缴费的支出;“221(类)02(款)”支出18.84万元主要反映在职人员住房公积金的支出。

  1. 基本支出情况。

    2017年用于保障我局机构正常运转的日常支出457.42万元,与2016年预算数154.71万元同比增长196%,增长原因:2017年工资按2016年7月后调整的新工资预算,工资增加,缴费基数增加,各险种及住房公积金缴费也增加以及2017年预算中增加了做实职业年金172.8万元和城乡居民养老保险预算资金23.57万元。包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出381.52万元,占基本支出的83%,与2016年预算数79.25万元同比增长381%,增长原因:2016年7月后工资调整两次,调资金额较大,2017年工资增加,缴费基数增加,各险种缴费增加,故增幅较大以及2017年预算中增加了做实职业年金172.8万元和城乡居民养老保险预算资金23.57万元。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费8.91万元(商品和服务支出)占基本支出的2%,与2016年预算数3.05万元同比增长192%,增长原因:2016年公用经费预算按每人1300元标准保障而2017年按每人4000元/年标准保障,标准提高预算增加。离退休费、住房公积金等(对个人和家庭的补助66.99万元占基本支出的15%。与2016年预算数72.41万元同比减少7%,减少的原因:2014年行政事业单位养老保险改革后退休人员退休费纳入社保局发放,所以从2017年起退休人员退休费未纳入单位部门预算中。

     

  2. 项目支出情况。

    2017年用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19.16万元,如县级企业退休人员社会化管理服务费、业务费、村级协办员工作补助配套等开支。与2016年预算数84.7万元同比减少77%,减少的原因:2017年城乡居民养老保险县级配套纳入基本支出预算23.57万元以及2016年我县开展全民参保登记工作县级按排专项工作经费30万元,2016年工作结束,2017无预算按排此工作经费。

     

    (三)2017年一般公共预算支出情况。

    孟连县社会保险局2017年一般公共预算当年拨款 476.58万元,比2016年执行数373.05万元增加103.53万元,增长22%。

    1.201(类)29(款)99(项)其他群众团体事务支出:2017年预算数为2.51万元,比2016年(上年)执行数0万元增加2.51万元,增长100%。增长的主要原因是:2016年实际支出中没有此项支出。

    2.201(类)99(款)99(项)其它一般公共服务支出:2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数18.38万元减少18.38万元,减少100%。减少的主要原因是:该支出为2016年新增绿色经济考核奖支出,2017年预算数该项支出列在其他款项支出。

    3.208(类)01(款)09(项)社会保险经办机构支出:2017年预算数为186.24万元,比2016年(上年)执行数177.35万元增加8.89万元,增长5%。主要原因是:2017年工资按2016年7月后调整的新工资预算,工资增幅较大,缴费基数增加,各险种及住房公积金缴费也增加。

    4.208(类)03(款)02(项)财政对失业保险基金的补助支出:2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数0.2万元减少0.2万元,减少100%。减少的主要原因是:该支出为2016年财政对失业保险基金的补助支出,2017年我局事业人员转为公务员后不需在预算该项支出。

    5.208(类)03(款)08(项)财政对城乡居民养老保险基金的补助支出:2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数39.7万元减少39.7万元,减少100%。减少的主要原因是:该支出为2016年财政对城乡居民养老保险基金的补助支出,2017年预算数中该项支出列在2082602款项中预算支出。

    6.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数为172.8万元,比2016年(上年)执行数0万元增加172.8万元,增长100%。增长的主要原因是:该支出为2017年新增项目做实行政事业单位职业年金支出。

    7.208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出:2017年预算数为48.15万元,比2016年(上年)执行数110.98万元减少62.83万元,减少130%。减少的主要原因是:2017年预算数中只包含离退休费支出,而2016年执行数已包含企业生子女奖励金等支出。

    8.208(类)26(款)02(项)财政对城乡居民基本养老保险基金补助支出:2017年预算数为23.57万元,比2016年(上年)执行数0万元增加23.57万元,增长100%。增加的主要原因是:该支出为2017年财政对城乡居民养老保险基金的补助支出,2016年执行数中该项支出列在2080308款项中支出。

    9.208(类)08(款)01(项)死亡抚恤支出:2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数0.3万元减少0.3万元,减少100%。减少的主要原因是:该支出为2016年死亡抚恤支出,2017年预算数中该项支出列在其他款项中预算支出。

    10.208(类)99(款)01(项)其他社会保障就业支出:2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数0.4万元减少0.4万元,减少100%。

    11.201(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出:2017年预算数为18.19万元,比2016年(上年)执行数0万元增加18.19万元,增长100%。增加的主要原因是:该支出为2017年行政单位医疗支出,2016年执行数中该项支出列在2100502款项中支出。

    12.201(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支出:2017年预算数为6.28万元,比2016年(上年)执行数万元增加万元,增长%。增加的主要原因是:该支出为2017年公务员医疗补助支出,2016年执行数中该项支出列在2100503款项中支出。

    13.210(类)05(款)02(项)事业单位医疗支出:2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数9.7万元减少9.7万元,减少100%。减少的主要原因是:该支出为2017年行政单位医疗支出,2016年执行数中该项支出列在2100502款项中支出。

    14.210(类)05(款)03(项)公务员医疗补助支出:2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数4.3万元减少4.3万元,减少100%。减少的主要原因是:该支出为2017年公务员医疗补助支出,2016年执行数中该项支出列在2100503款项中支出。

    15.213(类)05(款)04(项)农村基础设施建设支出:2017年预算数为0万元,比2016年(上年)执行数1万元减少1万元,减少100%。减少的主要原因是:该支出为2016年上级拨入工作经费。

    16.221(类)02(款)01(项)住房公积金支出:2017年预算数为18.84万元,比2016年(上年)执行数10.68万元增加8.16万元,增长43%。主要原因是:2017年工资按2016年7月后调整的新工资预算,工资增幅较大,缴费基数增加,住房公积金缴费也增加。

     

    二、其他重要事项情况的说明

    (一)机关运行经费。

    2017年孟连县社会保险局的机关运行经费财政拨款预算6.4万元,较2016年预算增加1.69万元,增长279%。增长原因:2016年公用经费预算按每人1300元标准保障而2017年按每人4000元/年标准保障,标准提高预算增加。

    (二)政府采购情况。

    2017年孟连县社会保险局政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

     

    第三部分 名词解释

     

    一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

    九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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