欢迎来到孟连傣族拉祜族自治县人民政府网        

索 引 号 5016-/2018-1030002 公开目录 决算公开
发布机构 县林业局 发布日期 2018-10-30
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局2017年度部门决算公开报告
文    号 主 题 词
体    裁 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期

监督索引号53082700932701000

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局

2017年度部门决算公开报


第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局概况


     一、主要职能

(一)主要职能

孟连县林业局是孟连县人民政府的林业行政主管部门,基本职能及主要工作有:负责林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督造林绿化工作;承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督湿地保护工作;组织、协调、指导和监督荒漠化防治;负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理;负责推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;监督管理各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用;负责组织、协调、指导和检查全县森林防火工作的责任;参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、协调林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;按照职责分工,组织、指导农村能源建设工作;负责林业科技、教育和人事管理工作;承办县人民政府交办的其他事项。行政审批项目,以县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1. 森林防火工作。一是加强领导,层层落实责任。切实加强森林防火工作的组织、领导、协调、指挥。根据国家、省、市森林防火工作电视电话会议精神,结合我县实际,孟连县认真研究部署安排森林防火工作,全县共签订责任状(书)32665份。二是加大宣传,大力营造全民防火的氛围。为全面提高广大人民群众的防火意识,积极营造全社会共同做好森林防火工作的良好氛围,研究制定了森林防火宣传工作方案,在全县范围内开展形式多样、内容丰富的宣传活动,共召开森林防火会议1556次,印发各类森林防火宣传材料42500份(册),森林防火宣传无纺布袋5000个,森林防火宣传作业本20000本,宣传单10000份,森林防火宣传横幅标语39条,“五色彩旗”120套、600面,宣传纸杯30000个,森林防火值班巡查袖套2000个。在交通要道建立永久宣传碑33块、半永久宣传牌1060块,临时宣传牌13块。利用赶集日巡回到各乡(镇)和孟连大街播放新《森林消防条例》,共出动宣传车辆37次。广泛开展中小学生森林防火宣传教育,上森林防火知识课134个课时。三是强化督查,狠抓野外火源管理。严格按5个100%要求加强野外火源管理。全县共派出森林防火工作检查组9支53人,对全县6个乡(镇)39个村民委员会189个村民小组569户农户进行了检查。对痴、呆、憨、聋、哑、精神病人实行造册登记,落实监护人292人。同时,加大查处违规用火的力度,严力打击违规用火行为。四是加强队伍建设,切实提高防扑火能力。全面加强扑火队伍建设,全县共组建各类扑火队663支27317人,对各级应急扑火队员进行培训,参训人数达27272人。五是加强联防,切实抓好接边地区森林防火工作。加强与西盟、澜沧县的联防互助,进一步提高三县毗邻地区森林火灾防扑火工作的共识;加强与缅方的沟通与合作,为保护好双边森林资源,维护边境地区生态平衡,确保边境林区安全稳定,全县接边地区共签订联防协议21份,其中接边乡(镇)村联防协议16份,边民联防协议5份。六是拓宽渠道,千方百计筹措森林防火资金。为确保森林防火各项工作措施落到实处,孟连县按照“三三”制财政配套专项经费要求,共投入森林防火资金165万元,其中:省级14万元、市级10万元、县级63万元,自筹78万元。同时,进一步充实森林防火物资储备,县级物资储备达30万元以上,重点乡(镇)防火物资储备达5万元以上。各种扑火机具、设备、车辆、通讯物资等保持完好状态,最大限度保证了防火工作的正常运转。七是强化值班,准确掌握火情动态。严格执行24小时带班、值班制度,科学调度,及时处置火情,确保政令畅通。切实加强与有关信息报送部门、新闻单位、网络媒体的协调沟通,严格执行归口管理、统一上报制度,提高森林火情信息处置的时效性、准确性。

2.森林资源林政管理工作。一是林地征占用工作。目前,共办理林地征占用3宗(县级审批1宗和审核上报省林业厅2宗),占用林地面积共计22.7309公顷,其中中交四公局孟连至勐阿公路土建工程施工便道建设项目1.6733公顷;南抗水库工程项目19.0493公顷;云南农垦孟连农场2013年危房改造及配套基础设施建设项目2.0083公顷。二是资源林政管理工作。参与森林公安分局查处林业行政案件5起,参与孟连大街收缴野生石斛2次,共收缴野生石斛211公斤。三是木材经营加工厂管理、办理等工作。对全县34家木材加工企业进行了年检。经年检后,吊销4家(3家加工、1家经营),新办理1家木材加工厂。四是林木采伐证办理工作。共办理133份林木采伐许可证,采伐面积11217亩,采伐蓄积6.503万立方米,出材4.52万立方米;办理石斛调运证明7份,共计45.65吨,审核林权证3户3本,审核上报了孟连大发铁皮石斛有限公司申报林业产业省级龙头企业(复评)的相关材料。五是开展林地年度变更调查工作。认真开展林地变更调查工作,全县疑似图斑36658个,经核对实际标示出的30405个图斑为变化图斑。目前,林地年度变更调查工作已完成,并将数据上报市林业局,根据调查,本次变化面积51288.22公顷,占全县国土面积189197.0公顷的27.11%。本次调整统计数据显示,孟连县2017年林地总量为136418.4公顷。六是野生动物保护工作。接收野生动物9起10只野生动物,其中森林公安局共移交野生动物7起,8只;群众主动上交2起2只。野外放生3次3只,送野生动物救助站6只,消毁死体1只。七是腊福大黑山省级森林公园创建工作。启动腊福大黑山省级森林公园申报工作,聘请国家林业局昆明勘察设计院专家,完成腊福大黑山森林公园初步考察,正在编制可行性研究报告。

3.林权管理服务工作。积极探索和研究林业改革发展思路,认真做好林权抵押、林权证办理等工作。共办理运输证901份(车),省内827(车),出省74(车)。运输木材总数18948.05M3(其中自产11579.01M3,再次运输5167.87M3,边贸材2201.17M3),林产品446.65吨;办理木材检疫证851份.行政许可审批接件87件。

4.林业有害生物防治工作。开展宣传《森林法》、《森林植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》7次,发放林业有害生物相关知识问答手册及各种宣传图册1010余份;开展培训1期,参会101人。2017年共发现薇甘菊入侵2个乡镇,6个村,171个点,面积528.9亩,已全部除治,发放紫薇清药品8件,油锯3台,割灌机5台,防治服13套。下拨各乡镇监测及除治薇甘菊经费16万元。认真办理产地检疫和调运检疫工作,办理产地检疫合格证74份,检疫木材(蓄积)79716立方米;检疫苗圃地3家,检疫苗木112557株;办理调运检疫证851份,检疫木材17539.46立方米,活树移植12.66立方米,苗木372株,药材4.65吨。

5.造林绿化工作。完成5000亩新一轮退耕还林项目、3000亩陡坡地治理项目及1000亩南垒河绿色长廊建设项目造林工作。落实兴边富民三年行动计划澳洲坚果造林项目2500亩,完成特色经济5000亩,国家森林抚育5000亩;完成孟连县2017年庭院经济林木42656株。完成省级自然保护区补植补造工作实施方案,规划补造面积60余亩,零星植树300余株,主要补造树种为两年生龙血树苗和三年生清香木苗。

6.森林资源监测和公益林管护工作。一是编写完成林木采伐作业设计说明书59份。二是完善国家级公益林区划布局。根据《普洱市林业局关于转发云南省林业厅办公室转发国家林业局办公室关于进一步加强国家级公益林落界工作文件的通知》(云普林发[2017]345号)要求,编制了《孟连县完善国家级公益林区划布局工作方案》,按照工作方案完成了国家级公益林小班核实,国家级公益林小班内非林地的剔除及补进工作,下一步进行补进小班的权属核实。三是森林生态效益补偿。2017年孟连县纳入国家级公益林森林生态效益补偿总面积为58.98万亩。其中:国有林面积24.16万亩,集体林面积34.82万亩,覆盖6个乡(镇)34个村民委员会,涉及农户数9929户,涉及农村人口34750人;纳入省级公益林森林生态效益补偿总面积28.24万亩,其中:国有林面积6.29万亩,集体林面积21.95万亩,覆盖6乡镇24个村民委员会,涉及农户数12907户,涉及农村人口51628人。兑付国家级公益林管护责任单位补偿费348.2万元,支付1-9月管护劳务费117.478万元;兑付省级公益林管护责任单位补偿费219.5万元,支付1-9月管护劳务费73.5万元。四是省级财政生态护林员选聘。根据《云南省林业厅 云南省财政厅 云南省扶贫办关于下达2016年选聘贫困人口开展生态护林员任务计划的通知》(云林联发[2016]41号)要求,编制完成上报《云南省财政建档立卡贫困人口生态护林员扶贫孟连县实施方案》,并按方案完成选聘建档立卡贫困人口生态护林员393人,兑付管护补助资金393万元,分别是:富岩镇70人、公信乡75人、景信乡40人、芒信镇70人、勐马镇80人、娜允镇58人。

7.天然商品林停伐保护。编制完成《云南省天然林停伐保护孟连县实施方案》,核实孟连县2016年天然林停伐保护总面积29.737万亩,其中:国有天然商品林7.31万亩,集体和个人天然商品林22.427万亩。

8.国有林场改革工作。完善国有林场改革的后期工作我县作为全省国有林场改革的试点县份之一,今年已完成国有林场改革工作。为落实国有林管护主体和责任,全面完成国有林场改革工作任务,根据孟连县森林资源调查资料,结合现地核实情况,孟连县国有林场现已将可划拨国有林场管理的国有林面积400575亩上报县人民政府划拨孟连县国有林场管理。

9.脱贫攻坚工作。根据《孟连县 “挂包帮”、“转走访”工作挂联方案》,县林业局扎实推进脱贫攻坚各项工作,推动精准扶贫、精准脱贫各项政策落地生效。结合实际,制定了《孟连县实施森林生态效益补偿基(资)金管理暂行办法》,编制了《云南省国家级、省级公益林生态效益补偿孟连傣族拉祜族佤族自治县实施方案》,积极上报《云南省财政建档立卡生态护林员扶贫孟连县实施方案》;发挥部门职能作用,审核上报了南抗水库林地征占用报件材料,全力做好全县重大项目建设要素保障;及时调整一名副局长到“挂包村”任第一书记,为全县打好扶贫攻坚战提供坚强的人力保障。

以三八节、儿童节等节日为契机,适时到“挂包村”开展送温暖活动,为“挂包村”送去了价值7000元的慰问品及果树苗500株。

(二)重点项目完成情况

1.太阳能建设项目。全县农村太阳能热水器建设任务为12122台,截止目前,全县共落实安居工程安装太阳能热水器11421台,已完成安装11908台,完成计划的98.23%,其中娜允镇完成安装2065台,勐马镇完成安装2829台,芒信镇完成安装1470台,富岩镇完成安装1872台,公信乡完成安装2045台,景信乡完成安装1627台。

2.新一轮退耕还林项目。新一轮退耕还林项目任务5000亩,每亩补助1500元,总投资750万元。现项目建设任务已分解到6个乡(镇),县人民政府与各乡(镇)签订了目标责任书。现全部完成种植工作,进入验收阶段,待验收结束根据验收结果兑付补助资金。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局部门2017年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,事业单位8个,其他单位0个。分别是:

1、行政单位:孟连县傣族拉祜族佤族自治县林业局

2、事业单位(参公管理):孟连县林业有害生物防治检疫局;

3、事业单位:孟连县林权管理服务中心;

4、事业单位:孟连县造纸工业原料林基地建设办公室;

5、事业单位:孟连县农村能源站;

6、事业单位:孟连县森林资源监测站;

7、事业单位:孟连县林技推广中心;

8、事业单位:孟连县公益林管理站;

9、事业单位:孟连县国有林场。

   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局2017年末实有人员编制66人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制 1人),事业编制58人(含参公管理事业编制16人);在职在 编实有行政人员14人(含行政工勤人员3人),事业人员53人 (含参公管理事业人员11人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局2017年度收入合计29,678,912.82元。其中:财政拨款收入 26,965,380.95元,占总收入的90.86%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入2,713,531.87元,占总收入的9.14%。与上年47,169,272.51对比减少17,490,359.69元,降低37%,主要原因:2017年林业项目减少及部分补助项目下达计划任务较晚,项目未能及时进行开工及兑现项目资金。

 

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局 部门2017年度支出合计44,578,355.02元。其中:基本支出11,541,759.20元,占总支出的25.89%;项目支出 33,036,595.82元,占总支出的74.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年28,688,614.71对比增长55.39%,主要原因:2017年度工资上调,至使人员经费、相关保险及公积金增加;2016年新一轮退耕还林、农村能源太阳能建设及天然林停伐管护补助等项目跨年度实施,至使上年结转资金本年度支付。

 

(一)基本支出情况
    2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出11,541,759.20元。与上年10,373,234.80对比增加1,168,524.40元,增长11.26%,主要原因:2017年度工资上调,至使人员经费、相关保险及公积金增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.50%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.50%。2017年度人均支出常运转的日常经费174,875.14元(以在职66人计算)。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出33,036,595.82元。与上年18,315,379.91元对比增加14,721,215.90元,增长80.38%,主要原因:2016年新一轮退耕还林、农村能源太阳能建设及天然林停伐管护补助等项目跨年度实施,至使上年结转资金本年度支付。具体项目开支及开展工作情况:

1、“2013699-其他共产党事务支出”款支出机关党组织活动经费5,700.00元;

2、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”款支付10月、11月、12月单位养老保险缴费251,354.80元;

3、“2110401-生态保护”款支付334,289.00元,其中:南垒河绿色长廊生态保护建设332,100.00元、林木种苗补助2,189.00元;

4、“2110501-森林管护”款支付天然林停伐管护补助2,777,442.20元;

5、“2110506-天然林保护工程建设”款支付南垒河绿色长廊生态保护建设11,450.00元,

6、“2110699-其他退耕还林支出”款支出799,200.30元,其中:陡坡地生态治理725,149.50元、退耕还林工作经费74,050.80元;

7、“2130126-农村公益事业”款支出12,137,248.29元,其中:太阳能建设12,122,000.00元、农村能源建设工作经费15,248.29元;

8、“2130204-林业事业机构”款非税指标支出71,873.69元;

9、“2130205-森林培育”款支出629,000.00元,其中:木本油料基地建设500,000.00元、造林补贴112,000.00元、森林培育17,000.00元;

10、“2130207-森林资源管理”款支出森林资源规划调查经费9,397.80元;

11、“2130209-森林生态效益补偿”款支出森林生态效益补偿补偿费及管护费5,251,021.37元;

12、“2130211-动植物保护”款支出野生动物疫源疫病监测2,949.40元;

13、“2130234-林业防灾减灾”款支出1,135,269.97元,其中:“三三制”森林防火经费404,454.97元、森林消防队伍建设450,000.00元、边境防火隔离带补贴200,000.00元、林业病虫害防治80,815.00元;

14、“2130299-其他林业支出”款支出2,542,270.18元,其中:油梨种植补助850,000.00元、景信乡林业站建设263,090.48元、国有林场林地补助200.00元、国有林场职工补助80,000.00元、勐柏造林项目226,800.00元、林业有害生物防治236,902.00元、森林植被恢复885,277.70元;

15、“2130504-农村基础设施建设”款民房安居工作经费支出46,533.35元;

16、“2130505-生产发展”款庭院经济及油梨种植补助1,650,000.00元;

17、“2130603-产业化经营”款名优经济林项目支出2,900,000.00元;

18、“2210105-农村危旧房改造”款果木林场危房改造配套建设18,000.00元;

19、“2210203-购房补贴”款支出职工住房补贴1,418.40元;

20、“2299901-其他支出”款支出2,462,177.07元,其中:老干部党支部活动经费2,897.00元、林场改制经费35,144.00元、工资代扣养老保险及职业年金个人缴费500,009.04元、植被恢复费284,000.00元、退更新造林保证金及单位往来1,640,127.03元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出41,864,823.15元,占本年支出合计的93.91%。与上年26,845,443.63元对比增加15,019,379.87元,增长55.95%,主要原因:2017年度工资上调,至使人员经费、相关保险及公积金增加;2016年新一轮退耕还林、农村能源太阳能建设及天然林停伐管护补助等项目跨年度实施,至使上年结转资金本年度支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,149,812.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于2017年增资913,250.00元、绿色经济考核奖1,230,862.00元、机关党组织活动经费5,700.00元;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出1,311,673.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于缴纳职工养老保险774,646.40元、缴纳职工失业保险24,891.95元、缴纳职工工伤保险11,443.65元、缴纳职工生育保险28,608.87元、支付退休人员生活,200.00元、支付丧葬费及一次性抚恤金49,863.00元、支付遗属补助7,020.00元;
    9.医疗卫生与计划生育(类)支出809,544.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于缴纳职工基本医疗保险480,035.70元、缴纳大病补助保险40,800.00元、缴纳公务员医疗补助288,708.88元;
    10.节能环保(类)支出3,922,381.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于南垒河绿色长廊生态保护建设343,550.00元、陡坡地生态治理725,149.50元、林木种苗补助2,189.00元、退耕还林工程建设2,777,442.20元、退耕还林工作经费74,050.80元;
    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
    12.农林水(类)支出32,842,654.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于支付职工工资5,341,854.20元、绩效工资377,515.00元、乡镇岗位补贴8,000.00元、自治县津贴331,500.00元、公用经费300,000.00元、车辆运行经费100,000.00元、优秀公务员及三等功一次性奖4,000.00元、退休人员工资4,220.75元、非税指标支出71,873.69元、公益林工作支出10,000.00元、农村能源工作支出15,248.29元、森林资源规划调查工作支出9,397,.80元、民房安居工作支出46,533.35元、三三制森林防火支出404,454.97元、森林消防队伍建设450,000.00元、边境隔离带建设补助200,000.00元、林业病虫害防治317,717.00元、国有林场林地补助200.00元、国有林场职工补助80,000.00元、油梨种植补助850,000.00元、木本油料基地建设补助500,000.00元、造林补助112,000.00元、森林培育17,000.00元、勐柏造林项目226,800.00元、庭院经济及油梨种植补助1,650,000.00元、名优经济林种植项目2,900,000.00元、森林生态效益补偿管护费支出5,241,021.37元、景信乡林业站建设263,090.48元、野生支物疫源疫病监测2,949.00元、森林植被恢复支出885,237.70元;
    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
    18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
    19.住房保障(类)支出828,757.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于缴纳职工住房公积金809,338.80元、支付职工住房补贴1,418.40元、果木林场危旧房改造配套建设18,000.00元;
    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
    21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
    22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
    23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为326,700.00元,支出决算为 376,416.49元,完成预算的115.22%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为280,018.49元,完成预算245,100.00的114.25%;公务接待费支出决算为96,398.00元,完成预算81,600.00的118.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是根据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》(林资发2016181号,从2016年起,全面停止全国天然林商业性采伐,我县于2017年启动,技术支撑单位到我县开展外业调查和实施方案编制工作过程中,产生接待费2.6万元,公益林区划布局工作产生接待费2.8万元,致接待费增支;二是原有车辆使用年限较长,车辆磨损及车况较差,日常维修费用较高。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加49,750.22元,增长15.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加34,869.22元,增长14.22%;公务接待费支出决算增加14,881.00元,增长18.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是根据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》(林资发2016181号,从2016年起,全面停止全国天然林商业性采伐,我县于2017年启动,技术支撑单位到我县开展外业调查和实施方案编制工作过程中,产生接待费2.6万元,公益林区划布局工作产生接待费2.8万元,致接待费增支;二是原有车辆使用年限较长,车辆磨损及车况较差,日常维修费用较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 280,018.49元,占74.39%;公务接待费支 出96,398.00元,占25.61%。具体情况如下:
   1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
   2.公务用车购置及运行维护费支出280,018.49元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出280,018.49元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于因公出行以及开展业务所需燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。
   3.公务接待费支出96,398.00元。其中:国内接待费支出96,398.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,101人(其中:外事接 待人次0人),主要用于接待上级部门及相关单位来我县开展调研、检查、业务指导等所发生的费用。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局部门2017年机关运行经费支出634,300.00元,与上年195,600.00元对比增加438,700.00元,增长224.28%,主要原因为人员经费提标、差旅费标准调整等,形成经费相应增加。部门机关运行经费主要用于正常机构运转产生的办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他。
  (二)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局部门资产总额24,149,213.63元,其中,流动资产 8,497,022.41元,固定资产12,143,646.22元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程3,508,545.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年34 013 571.32相比,本年资产总额减少9,864,357.69元,降低29%,其中固定资产增加1,697,728.45元,审计核减公益林管护站原值93,265.44元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产项,账面原值0元,实现资产处置收入XX元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                    单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

24,149,213.63

8,497,022.41

12,143,646.22

5,920,479.58

2,400,929.00

0.00

3,822,237.64

0.00

0.00

3,508,545.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1,092,623.00元,其中:政府采购货物支出411,025.00元;政府采购工程支出681,598.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

根据《部门决算量化评价表》自评51.5分。一是预算编制的准确完整性总分30分,自评1分,原因:财政拨款收入预决算差异率大、公用经费预决算差异率大、年初结转和结余决算差异率大、公用经费预决算差异率高;二是预算执行的有效性总分40分,自评35分,原因为“三公”经费支出预决算差异率大;三是预算编制及执行的规范性总分10分,自评9.5分,原因项目支出中开支在职人员和离退休经费比重超0.54;四是财务状况总分15分,自评2分,原因资产及负债类往来变动率大;五是人员情况总分5自评4分,原因为在职人员控制率大。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082700932701111

附件:
     【孟连傣族拉祜族佤族自治县林业局2017年度部门决算公开表20181030101249863.xls  93K】
下载