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索 引 号 5019-/2018-1030001 公开目录 决算公开
发布机构 县卫生和计划生育局 发布日期 2018-10-30
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门2017年度部门决算公开报告
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孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门2017年度部门决算公开报告

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门

2017年度部门决算公开报告

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.景信乡卫生院主要职能。

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。 5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6,开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。景信乡卫生院未全额拨款事业单位,年末在职人数为8人,医生5人,护士2人,财务人员1人。2017年景信乡卫生院总诊疗人次数19183人,健康检查人次数13348人,建立健康档案人次数12980人,规划电子档案人数12900人,年内公众健康咨询活动总受益人数334人,年内健康知识讲座总受益人数1478人,年内0-6岁儿童预防接种人次数4207,年末0-6岁儿童健康管理人数982人,年末孕产妇健康管理人数175人,年末65岁以上老人健康管理人数641人,年末高血压规范管理人数741人,年末糖尿病规范管理人数105人,年末严重精神障碍规范管理人数84人,年末肺结核患者健康管理人数34人,年内传染病和突发公共卫生事件报告例数0人,年内卫生监督协管巡查次数353次,年末中医药健康管理人数1760人。

2017年景信乡卫生院财政拨款数2,278,963.43元。事业收入0万元。其他收入1,120,239.73元;人员经费支出989,617.27元

,日常公用经费532,145.19元, 2017年景信乡卫生院未购置设备,固定资产总额为649832.04元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:

1.孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门2017年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门2017年度收入合计3,399,203.16元。其中:财政拨款收入 2,278,963.43元,占总收入的67.04%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入1,120,239.73元,占总收入的32.96%。财政拨款收入与2016年相比下降0.24%,事业收入下降100%万元,其他收入上升85.09%。财政拨款收入比2016年下降原因为人员调出,人员经费降低;事业收入下降原因为2017年开始使用财政大平台,卫生院医疗收入(原事业收入)归并为其他收入;其他收入上升原因为单位2017年开始使用财政大平台,事业收入归并其他收入。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门2017年度支出合计3,399,203.16元。其中:基本支出1,727,551.28元,占总支出的50.82%;项目支出 1,671,651.88元,占总支出的49.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。其中人员经费989617.27万元,公用经费532,145.19元,2016年基本支出1,686,457.78元,项目支出1,236,620.41元,

人员经费支出962,084.20元,日常公用经费280,998.88元, 2016年景信乡卫生院未购置设备,固定资产总额为64.9万元。与2016年对比基本支出上升2.43%,项目支出上升35.17%,基本支出上升的原因为人员的工资、保险增加。项目支出上升的原因为卫生院建设综合楼项目款支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院(无下设单位)常运转的日常支出 1521762.46元。2016年日常支出为1243083.08元,与上年对比上升22.42%,上升原因为在职人员工资、保险上升,聘请合同制人员增加导致基本支出上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 60.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 39.48%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院(无下设单位)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,671,651.88元。与上年对比上升了35.17%,项目支出上升的原因为卫生院建设综合楼项目款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,278,963.43元,占本年支出合计的67.04%。与上年对比下降0.24%,主要原因为2017年使用财政大平台以后卫生院收入年年底财政统筹。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

8.社会保障和就业(类)支出79,175.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于单位人员保险经费支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出2,131,238.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.52%。主要用于行政运行、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

19.住房保障(类)支出68,550.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于住房公积金、购房补贴。;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。

……。

(说明可细化到项级科目)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13800.00元,支出决算为 13,800.00元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为13,800.00元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数一致。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年无增减。其中:因公出国(境)费支出决算0元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算0元,无增减;公务接待费支出决算与2016年相比无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支出13,800.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于……(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,800.00元。其中:

国内接待费支出13,800.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次476人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作中公共卫生督导、考核,上级检查发生的接待支出。(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元,。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门资产总额782,112.37元,其中,流动资产 132,280.33元,固定资产649,832.04元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1040284.54元,用于卫生院综合楼项目建设。其中固定资产无增减。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产;无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

782,112.37

132,280.33

649,832.04

370,475.04

0.00

0.00

279,357.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。 (四)绩效自评信息情况

各单位根据实际情况公开。

(五)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件:
     【孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院部门2017年度部门决算公开表.xls  52K】
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