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索 引 号 5019-/2018-1030002 公开目录 决算公开
发布机构 县卫生和计划生育局 发布日期 2018-10-30
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县孟连县公信乡卫生院部门2017年度部门决算公开报告
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孟连傣族拉祜族佤族自治县孟连县公信乡卫生院部门2017年度部门决算公开报告

孟连傣族拉祜族佤族自治县孟连县公信乡卫生院部门

2017年度部门决算公开报告


第一部分 孟连县公信乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明m
第四部分  名词解释

孟连县公信乡卫生院概况


  一、主要职能
  (一)主要职能

孟连县公信乡卫生院系国家全额拔款事业单位,主要承担着全镇人民的医疗救治,基本公共卫生服务及全镇居民的紧急救治工作,极积做好新型农村合作医疗服务工作。

  (二)2017年度重点工作任务介绍
   2017年度重点工作任务介绍如下:

2016年在全体职工的共同努力下基本公共卫生服务工作有序推进,门诊疗人次增加、服务水平提高,承担着全镇人民的紧急救治工作。

二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
   纳入孟连县公信乡卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
   1、孟连县公信乡卫生院2016年末实有人员编制18人,在职人员为11人,其中专技人员10人,工人1 人分别由门诊部、接种室、化验室、预保室、基本公共卫生室、财务室等组成。
   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    孟连县公信乡卫生院2016年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。
   离退休人员3人。其中:离休1人,退休2人。
   实有车辆编制1 辆,在编实有车辆救护车1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
 孟连县公信乡卫生院部门2017年度收入合计4428850.77元。其中:财政拨款收入 3331261.32元,占总收入的75.21%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入1097589.45元,占总收入的24.79%。与上年对比,总收入减少170929.65元,减少率为3.86%,减少原因是卫生院事业收入财政统筹年底财政收回;财政拨款收入减少388235.71元,减少率为11.65%;其他收入减少695497.01元,下降率为63.38%;形成相关收入增减变动的主要原因分析是:1、由于在职职工工资福利待遇的提高,形成单位财政拨款收入资金的增加;2、上级主管单位对我院专项资金拨款日趋规范,从县级财政调整指标下拨,形成我院其他收入的减少的现象。

三、支出决算情况说明
 孟连县公信乡卫生院部门2017年度支出合计4428850.77元。其中:基本支出3507647.99元,占总支出的79.2%;项目支出 921202.78元,占总支出的20.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比,总支出增加52560.94元,增长率为1.18%;有关支出增长变化的主要原因为:职工福利待遇、各项保险缴费的增加及公卫.基药项目支出的增加。

(一)基本支出情况
  2017年度用于保障孟连县公信乡卫生院机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出3507647.99元。与上年对比减少1378991.18元,减少率64.78%;主要变动原因分析为:减少原因是卫生院事业收入财政统筹年底财政收回,部分指标以往来款形式下拔。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 50.17%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 18.8%。

(二)项目支出情况
  2017年度用于保障孟连县公信乡卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出921202.78元。与上年对比项目支出减少1326430.24元,减少率59.01%;主要原因分析为:主要是建盖卫生院办公大楼主休结构已完成并且预算工程造价2016年度已支付,不足部分已报政府债务,但尚未到账。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 孟连县公信乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3331261.32元,占本年支出合计的75.21%。与上年对比增加52560.94元,增长率为1.18%;有关支出增长变化的主要原因为:职工福利待遇、各项保险缴费的增加及公卫.基药项目支出的增加。院各类人员工资福利待遇有所提高,进而造成院2017年一般公共预算财政拨款支出的增加。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出310538.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于2080502事业单位离退休人员2017年7-12月生活补贴的发放114600元.离退休人员工资231038.6元;2080505事业单位基本养老保险缴费支出116438.6元为在职职工单位基本养老保险支出;2080801死亡抚恤43112元,为职工每月定额遗属补助金;2082701财政对失业保险基金的补助5193.28元,为单位为在职职工1-12月缴纳的失业保险金;2082702财政对工伤保险基金的补助2492.09元,为单位为在职职工每月缴纳的工伤保险金;2082703财政对生育保险基金的补助3064.86元,为单位为在职职工每月缴纳的生育保险金;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出2908433.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.3%。主要用于:2100401 疾病预防控制机构1237897元,用于中心的日常业务开支;2100408基本公共卫生服务1050673.23元,用于公共卫生项目工作;2100409重大公共卫生专项511974.23元,用于疟疾、艾滋病、登革热、碘缺乏、扩大免疫、鼠疫、结核等疾病防治项目开支;2100499其他公共卫生支出488374.23元为基药项目;2101102事业单位医疗107889.23元,为单位为职工每月缴纳的基本医疗保险金;2101103公务员医疗补助75707.11元,为单位为在职职工每月缴纳的公务员医疗补助金;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出137926.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于:2210201住房公积金106186.8元,单位为在职职工每月缴纳的住房公积金;2210203购房补贴31740元,为在职职工扎体同志无住房补贴金。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
 孟连县公信乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10500元,支出决算为44640.00元,超完成预算的142.51%。主要原因是预算时只预算财政拨款部分,卫生院事业收入支付部分未预算,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为44640元,完成预算的142.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大预算数的主要原因为主要原因是预算时只预算财政拨款部分,卫生院事业收入支付部分未预算.

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加34140元,增长76.47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加34140元,增长142.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:预算时只预算财政拨款部分,卫生院事业收入支付部分未预算.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支 出44640元,占100%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出44640元。其中:国内接待费 44640元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待94批次(其中:外事接待0批次),接待人次984人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于接待上级单位到卫生院生发生的接待支出。

4. 国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

六、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  孟连县公信乡卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。

  (二)国有资产占用情况
   2017年12月31日,孟连县公信乡卫生院部门资产总额1680537.49元,其中,流动资产 630689.49元,固定资产1049848元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0元, 无形资产0元,(减)累计摊销0元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额与上年相比,本年资产总额增加100700元,其中固定资产增加100700元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

1680537.49

630689.49

1049848

656331

0

0

393517

0

0

0

0

0

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额100700元,其中:政府采购货物支出100700元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四) 绩效自评信息情况

1、2017年我院制定了符合本单位工作实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度,相关的制度合法、合规、基本齐全,并有效执行。2017年我院在职人员编制数18人,年末实有职工人员11人,在职率61.11%。固定资产利用率达到了100%,做到了物尽其用。“三公”经费合计44640.00元比去年增加了34140元,增长76.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:预算时只预算财政拨款部分,卫生院事业收入支付部分未预算.

2、2017年院用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出等1747814.11元;用于单位日常业务开支支出662244.43元。人员工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出,为我院的稳定长久发展奠定了基础,提供了人力保障;日常业务支出为院业务的持续开展提供了强有力的保障。

3、尽管我院2017年各项工作稳步推进并取得了新成绩,但仍存在一些不足如:绩效评价管理制度尚不健全;对绩效评价工作的认识不足;评价人员的业务素质有待进一步的提高等等。2018年我们将进一步的完善中心的绩效评价制度,加强评价人员业务素质的培训,努力提高人员素质,不断将绩效评价工作落实到位。

(五)其他重要事项情况说明

1、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加34140元,增长76.47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加34140元,增长142.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:预算时只预算财政拨款部分,卫生院事业收入支付部分未预算.

2、2017年度,部门政府采购支出总额100700元,其中:政府采购货物支出100700元;

 (六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

7.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

8.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

                                                                         孟连县公信乡卫生院

                                                                          2018年10月22日

附件:
     【孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院部门2017年度部门决算公开表.xls  67K】
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