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索 引 号 5019-/2020-1022003 公开目录 2020年
发布机构 孟连县卫生健康局 发布日期 2020-10-22
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院2019年度部门决算公开说明
文    号 主 题 词 决算
体    裁 其它 服务对象 行政机关  
生效日期 2020-10-22 著录时间
存放位置 废止日期

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院概况

一、 主要职能

1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度,坚持以科学发展观为指导,以“病人为中心”,发挥中医药特色优势,提高医疗服务质量,提高服务意识,改善服务态度,转变服务作风,注重诚信服务,增进医患沟通,构建和谐医患关系,把维护群众利益,保证医疗质量和医疗安全,优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量,降低医药费用,改进服务流程,改善就医环境,方便病人就医,树立“健康第一、患者第一”的思想,为提高全县人民的健康水平服务。

2、为全县人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。

3、在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

4、贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。

6、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7、完成全县人民健康体检任务。

8、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2018年我院在主管局、政府的帮助和正确领导下及全体职工的努力下现一期工程正处筹建期。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院2019年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是在职职工4人,男3人、女1人。副高1人、主治医1人、主管护士1人,助理会计1人。

 

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院2019年度收入合计5,962,498.15元。其中:财政拨款收入5,962,498.15元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年同期限相比增长100%增减变动主要调整原因是我单位属2019年新增单位,基本支出新增加85443.2元,项目经费增加5877054.95元。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院2019年度支出合计5,962,498.15元。其中:基本支出85,443.20元,占总支出的1.43%;项目支出5,877,054.95元,占总支出的98.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年同期限相比增长100%增减变动主要调整原因是我单位属2019年新增单位,基本支出新增加85443.2元,项目经费增加5877054.95元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院正常运转的日常支出85,443.20元。与上年同期限相比增长100%增减变动主要调整原因是我单位属2019年新增单位,基本支出新增加85443.2元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00%;本年度末发生办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,877,054.95元。与上年同期相比增长100%增减变动主要调整原因是我单位属2019年新增单位,项目支出新增加5,877,054.95元。新增主要原因是用于支付一期中医院建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院2019年度一般公共预算财政拨款支出5,962,498.15,占本年支出合计的100.00%。与上年同期限相比增长100%增减变动主要调整原因是我单位属2019年新增单位,基本支出新增加85443.2元,项目经费增加5877054.95元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出7,287.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%与上年同期相比增加7287.28元,与同期相比增加了100%,增减变动主要原因是201910月调入4名在职人员。

 9.卫生健康(类)支出5,955,210.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.88%与上年同期相比增加5,955,210.87,增加了100%,增减变动主要原因是我单位现正处于一期房屋建设阶段,所有增加费用都全部用于支付一期项目工程款。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。与上年同期限相比增长100%增减变动主要调整原因是我单位属2019年新增单位,2019年没有开展预算工作。 

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。与上年同期限相比增长100%增减变动主要调整原因是我单位属2019年新增单位,2019年没有开展预算工作。 

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。我单位无出国出境支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。我单位属于2019年新增单位,未发生接待费。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。我单位属于2019年新增单位,未发生接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院2019年机关运行经费支出0.00元,与上年同期限相比增长0%增减变动主要调整原因是我单位属2019年新增单位,未发生运行费用。 

二、国有资产占用情况

截至20191231日,孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院资产总额5881949.61元,其中,流动资产5604894.66元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工277054.95元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5881949.61元,其中;流动资产增加5604894.66元,固定资产增加0,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加277054.95元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

5881949.61

5604894.66

0

0

0

0

0

0

277054.95

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

2019年全民健康保障(第一批)中央基建资金

基础信息

项目分管处室(单位)

孟连县中医医院办公室

项目分管处室(单位)负责人

 

李建斌

(一)项目基本情况

起始时间

2019

截止时间

2021

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

4000

中央财政

4000

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

支付一期项目工程款

720

560

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

孟连县中医医院

2.保障措施

明确专职或兼职人员项目负责相关工作

3.资金安排程序

由中央基建投资拔入县级财政,由县级财政拔到实际建设单位(孟连县中医医院),再由建设单位根据施工单位具体施工进度支付工程款

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

实施效果指标

产出指标

工程项目验收

95%

78%

0

78%

78%

 

过程

项目管理指标

项目开工情况

按计划开工

100%

0

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时完成

验收的有效性

有效

自评结论

医院一期建设项目于20183月经普洱市发改委立项,2019328日在国家发改委“全民健康保障工程2019 年第一批中央预算内投资计划”中下达,规划建设业务综合楼、污水处理控制室、保障性用房、附属用房等建筑规模10000平方,总投资4000

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

因未按原计划开工,因此未完成的项目绩效目标

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

通过对专项资金的使用情况进行绩效评价,衡量项目的投入、产出与绩效,分析、检验项目是否达到预期目标,资金使用是否有效,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

2.项目绩效目标修正建议

通过开展绩效评价工作,及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节,总结和推广好的经验和做法,进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时,通过对专项资金的使用情况进行绩效评价,衡量项目的投入、产出与绩效,分析、检验项目是否达到预期目标,资金使用是否有效,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

3.需改进的问题及措施

1.强化宣传。进一步加大宣传力度,让广大城乡居民更全面了解项目的益处,提高群众知晓率,鼓励群众积极参与,配合项目的开展。

2.强化督导。对照国家、省考核标准,督促、对项目自的不足之处进行整改

3.强化考核。进一步完善对协管的监督考核。

4.其他需要说明的情况

进一步完善对目绩效考核标准和考核结果应用,实际购买服务模式,做到钱随事走,工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩,实行专款专用,奖罚兑现,建立的长效考核机制。

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

孟连县中医医院

(二)部门绩效目标的设立情况

按原定目标100%完成当年工程建设项目

(三)部门整体收支情况

收大于支

(四)部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

更好的推进项目,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据

(三)自评组织过程

1.前期准备

申报、批复项目经费;安排人员、方案

2.组织实施

统筹安排、分工协作

三、评价情况分析及综合评价结论

待提高项目监管力度的综合能力

四、存在的问题和整改情况

问题业务落实不到位  整改情况加强管理

五、绩效自评结果应用

加强监管力度

六、主要经验及做法

按天计划安排工作量,按月统计完成工作量。

七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

中医院建设项目

1.申报、批复程序合规合法;2.部门建立滚动项目库;3.事前经过可行性研究、风险评估等4.绩效目标指向明确、细化量化

基本完成

78%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

公益性

公益性

公益性

社会效益

群众满意

群众满意

群众满意

生态效益

生态

生态

生态

社会公众或服务对象满意度

群众满意

群众满意

群众满意

预算配置科学

预算编制科学

科学

科学

科学

基本支出足额保障

基本保障

基本保障

基本保障

确保重点支出安排

确保支出

确保支出

确保支出

严控“三公经费”支出

严控

严控

严控

预算执行有效

严格预算执行

严格执行

严格执行

严格执行

严控结转结余

严控结转结余

严控结转结余

严控结转结余

项目组织良好

良好

良好

良好

“三公经费”节支增效

节支增效

节支增效

节支增效

预算管理规范

管理制度健全

健全

健全

健全

信息公开及时完整

公开及时完整

公开及时完整

公开及时完整

资产管理使用规范有效

规范

规范

规范

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

附件:
     【孟连傣族拉祜族佤族自治县中医院2019年度部门决算公开表.xls  59K】
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