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索 引 号 5019-/2020-1023001 公开目录 2020年
发布机构 孟连县卫生健康局 发布日期 2020-10-23
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2019年度部门决算公开说明
文    号 主 题 词 决算
体    裁 其它 服务对象
生效日期 2020-10-23 著录时间
存放位置 废止日期

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

认真贯彻党的十八大精神和十八届四中全会精神,紧紧围绕深化医药卫生体制改革这一主线,遵循医院的公益性质和社会效益原则,全面落实科学发展观,深入学习习近平总书记的系列讲话,以公共卫生服务为第一要务,以提高医护质量,中医药服务为主题,结合新农合制度和国家基本药物制度,以新思路、新观念、新举措增强卫生院工作的生机与活力,开创卫生院工作的新局面。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2018年以来富岩镇卫生院在镇党委、政府和县级行政主管部门、业务部门的领导和指导下,加强领导、强化责任意识、狠抓工作落实。认真组织学习党的群众路线教育实践活动,履行工作职责,按照年初与卫计局签订的《2018年乡(镇)卫生目标责任书》所下达的各项指标任务,突出工作重点、明确工作任务、合理分工配合、加强监督检查、强化责任意识、理顺工作思路、狠抓工作落实,加强对村卫生室的领导,努力完成上级下达的各项工作任务及指标。组织机构健全,管理和业务工作落实到位,对村级实行责任目标管理,签订责任目标协议;认真抓好职工医德医风教育和行业作风建设,各项规章制度健全;积极配合上级业务部门,认真主动开展各项工作,各类报表资料按质及时上报;按时参加上级组织的会议和培训,每月组织职工进行政治思想教育和业务知识学习

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2019年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人),其他人员16人,主要是:

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2019年度收入合计4,269,503.28元。其中:财政拨款收入2,519,681.40元,占总收入的59.02%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,749,821.88元,占总收入的40.98%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年5,308,699.79元对比减少1039196.51元主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2019年度支出合计4,540,992.12元。其中:基本支出3,566,228.45元,占总支出的78.53%;项目支出974,763.67元,占总支出的21.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年4824571.41元对比减少283579.29元,主要原因是人员调动减少等原因。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院正常运转的日常支出3,566,228.45元。与上年3,974,107.12元对比增加407878.67元,主要原因是人员工资工资、公费费用及医用材料的增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.25%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出974,763.67元。与上年850,464.29增加124299.38元,主要原因是卫生院基本药物制度补助增加;基本公共卫生项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,737,445.88,占本年支出合计的60.28%。与上年3,068,612.97元对比增加331167.09主要原因是虽然职工福利待遇、各项保险缴费的增加及公卫.基药项目支出的增加。但是2018年我院医疗收入未纳入财政拨款收入,导致2019年一般公共预算财政拨款支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,066.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于退休人员春节慰问费400元,艾滋病经费4666元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出167,247.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出153165.44元;其它社会保障和就业支出14082.42。 

  9.卫生健康(类)支出2,565,132.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.71%主要用于卫生院办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、人员工资、补贴、绩效、基本公共卫生、事业单位医疗、公务员医疗补助、医疗救助等日常经费支出

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为23393元,支出决算为600.00元,完成预算的2.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为600.00元,完成预算的2.56%

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因接待事项减少。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少19,400.00元,下降97.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算减少19,400.00元,下降97.00%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是接待事项减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出600.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出600.00元。其中:

国内接待费支出600.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫生院各项工作考核、督导等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院资产总额1443429.2元,其中,流动资产875310.31元,固定资产568118.89元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加68734.2元,其中;流动资产减少68745.8元,固定资产增加137479.82元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1443429.2

875310.31

568118.89

 

 

 

568118.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表9附表13)。 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

    (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

     (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

 

附件:
     【孟连县富岩镇卫生院2019年度部门决算公开表(部门绩效自评情况附表9-附表13).xls  37K】
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