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索 引 号 5019-/2020-1023004 公开目录 2020年
发布机构 孟连县卫生健康局 发布日期 2020-10-23
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院2019年度部门决算公开说明
文    号 主 题 词 决算
体    裁 其它 服务对象 事业单位  
生效日期 2020-10-23 著录时间
存放位置 废止日期

 孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.加快健全全民医保体系

新型农村合作医疗,在镇人民政府高度重视和关心下,我镇新农合工作通过进一步加强政策宣传力度,健全完善知情同意、补偿公示、住院审查等制度,不断强化对新农合工作的监管,全镇新农合各项工作运行平稳有序,管理逐步规范,基金安全运转,农民补偿水平逐步提升,群众普遍反映良好,民生工程得以落实,惠民成效日益显著。

2、巩固基本药物制度

加强领导,制定措施:认真开展基本药物制度,在县卫生局的正确指导和监督下,立足本职,认真查找基本药物制度实施中存在的问题,我们按照上级的统一部署,统一了思想认识,明确了责任领导,细化了工作措施,加大了整改力度,成立了基本药物领导小组。

3、狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

为提高工作效率,树立务实高效的良好形象,我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理,形成了在工作中人人有职责,处处有人抓的良好局面。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:全额拨款事业单位 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院2019年度收入合计4,228,409.39元。其中:财政拨款收入2,767,942.07元,占总收入的65.46%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,460,467.32元,占总收入的34.54%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少1273263.19元,主要原因为财政应返还额度增加,调整年初数,所以财政拨款收入减少。卫生院事业收入比2018年增加79795.32元,主要原因是收治病人增多。

收入

项目

本年度

上年度

比上年度增减

增减%

增减原因

本年度各项收入占总收入比重%

一、财政拨款收入

2767942.07

4120999.64

-1353057.57

-32

因财政应返还额度增加,调整年初数。

68

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

二、事业收入

1460467.32

1380672.94

75795.32

5

因事业收入增加。

105

合计

4228409.39

5501672.58

-1277262.25

-27

 

 

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院2019年度支出合计4,356,151.24元。其中:基本支出3,180,014.04元,占总支出的73.00%;项目支出1,176,137.20元,占总支出的27.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%原因是今年人员经费减少,因财政紧张2019年我院13月工资和目标考核奖未发放,所以基本支出减少。

支出

项目(按支出性质分类)

本年度

上年度

比上年度增减

增减%

增减原因

本年度各项支出占总支出比重%

一、基本支出

1907422.04

3510995.5

-1603573.46

-45

 

61.85

  人员经费

1890552.6

1886178.35

4374.25

0.23

 

61.31

  日常公用经费

18697.25

520155.44

-634916.43

-96.4

 

0.60

二、项目支出

1176137.20

1685215.85

-509078.65

-30.20

 

38.14

社会保障和就业支出

20257.59

0

20257.59

100

 

0.65

卫生健康支出

1155879.61

987840.35

168039.26

17.01

 

37.48

合计

3083559.24

5196211.35

-2112652.11

-54.36

 

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院正常运转的日常支出3,180,014.04元。与上年对比减少%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.59%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,176,137.20元。与上年对比增加18.46%,基本支出比上年增加的原因是上级部门加大对卫生院的增加投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,085,387.05,占本年支出合计的70.83%。与上年对比减少9.23%,财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出206,963.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%主要用于行政事业单位离退休支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、 残疾人康复、其他社会保障和就业支出。

  9.卫生健康(类)支出2,878,423.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%。要用于行政运行支出、乡镇卫生院支出、 其他基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、 事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为36371元,支出决算为14,304.00元,完成预算的39.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为14,304.00元,完成预算的39.32%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了接待,使三公经费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少-9,222.40元,下降-39.20%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少9,222.40元,下降39.20%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因减少了接待,使三公经费支出减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出14,304.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,304.00元。其中:

国内接待费支出14,304.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次287人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院2019年机关运行经费支出0.00元,

二、国有资产占用情况

截至20191231日,孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心卫生院资产总额2277698元,其中,流动资产1662072.75元,固定资产1142512元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少567091.92元,其中;流动资产减少578465.92元,固定资产增加18700,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2277698

1662072.75

1142512

749807

 

 

392705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

 

基础信息

项目分管处室(单位)

基本公共卫生科

项目分管处室(单位)负责人

基本公共卫生科

王恒强

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

77.13

中央财政

77.13

省级财政

4

省级财政

4

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

14.16

下级配套

14.16

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

支付村医公共卫生委托业务费

204601.50

204601.50

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

芒信镇中心卫生院

2.保障措施

明确专职或兼职人员负责基本公共卫生工作

3.资金安排程序

省卫生计生委提供资金明细分配计划,省财政厅按照分配计划下达资金。市县财政部门按照专项资金具体用款项目及要求,将资金拨付到用款单位

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 

 

 

75%

75%

75%

98%

第四季度未考核,所以不包括在完成率中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时

验收的有效性

有效

自评结论

2019年较好的完成基本公共卫生服务项目工作目标,较好实施国家基本公共卫生服务项目,保障全县人民身体健康。基本公共卫生服务能力得到提升,基本公共卫生服务项目得到较好落实,老百姓获得感不断增强,群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强。

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

第四季度考核在次年3月,所以第四季度完成率不在本年中,故完成率只有前三个季度 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

通过对专项资金的使用情况进行绩效评价,衡量项目的投入、产出与绩效,分析、检验项目是否达到预期目标,资金使用是否有效,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

2.项目绩效目标修正建议

通过开展绩效评价工作,及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节,总结和推广好的经验和做法,进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时,通过对专项资金的使用情况进行绩效评价,衡量项目的投入、产出与绩效,分析、检验项目是否达到预期目标,资金使用是否有效,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

3.需改进的问题及措施

1.强化宣传。进一步加大宣传力度,让广大城乡居民更全面了解项目的益处,提高群众知晓率,鼓励群众积极参与,配合基本公共卫生服务工作的开展。
2.强化培训。切实加强乡、村三级基本公共卫生服务人员培训
3.强化督导。对照国家、省考核标准,督促、指导乡镇针对各自的不足之处进行整改
4.强化考核。进一步完善对协管的监督考核。 

4.其他需要说明的情况

进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用,实际购买服务模式,做到钱随事走,工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩,实行专款专用,奖罚兑现,建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

基本公共卫生科

(二)部门绩效目标的设立情况

目标100%完成当年基本公共卫生工作

(三)部门整体收支情况

收>支

(四)部门预算管理制度建设情况

有公卫预算管理制度 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

更好的完成公共卫生服务专项工作,为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据 

(三)自评组织过程

1.前期准备

申报、批复项目经费;安排人员、方案

2.组织实施

统筹安排、分工合作 

三、评价情况分析及综合评价结论

有待提高协管的综合能力

四、存在的问题和整改情况

问题业务落实不到位  整改情况加强管理 

五、绩效自评结果应用

2019年较好的完成基本公共卫生服务项目工作目标,较好实施国家基本公共卫生服务项目。 

六、主要经验及做法

按月计划安排工作量,按季统计完成工作量。

七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

基本公共卫生项目 

1.申报、批复程序合规合法;2.部门建立滚动项目库;3.事前经过可行性研究、风险评估等4.绩效目标指向明确、细化量化 

基本完成 

75%

第四季度考核在次年3月,所以第四季度完成率不在本年中,故完成率只有前三个季度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

公益性 

公益性 

公益性 

 

社会效益

群众满意 

群众满意 

群众满意 

 

生态效益

生态 

生态 

生态 

 

社会公众或服务对象满意度

群众满意 

群众满意 

群众满意 

 

预算配置科学

预算编制科学

科学 

科学 

科学 

 

基本支出足额保障

足额保障 

足额保障 

足额保障 

 

确保重点支出安排

确保支出 

确保支出 

确保支出 

 

严控“三公经费”支出

严控 

严控 

严控 

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行 

严格执行 

严格执行 

 

严控结转结余

严控结转 

严控结转 

严控结转 

 

项目组织良好

良好 

良好 

良好 

 

“三公经费”节支增效

节支 

节支 

节支 

 

预算管理规范

管理制度健全

健全 

健全 

健全 

 

信息公开及时完整

公开、完整 

公开、完整 

公开、完整 

 

资产管理使用规范有效

规范 

规范 

规范 

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

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