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索 引 号 5020-04_H/2018-0816001 公开目录 决算公开
发布机构 县审计局 发布日期 2018-08-16
名    称 孟连县审计局2017年度部门决算
文    号 主 题 词 审计
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生效日期 著录时间
存放位置 废止日期

孟连县审计局2017年度部门决算

第一部分  孟连县审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  孟连县审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

一、主要职能
 (一)主要职能:主管全县审计工作;制定并组织实施审计工作发展规范、专业领域审计工作规划和年度审计计划;向孟连县人民政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;按照规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;承办县委、县人民政府、上级审计部门交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。我局严格依法履行审计职责,加大审计力度,创新审计方式,提高审计效率,坚持一手抓促进深化改革、推进法治、提高绩效,一手抓重大违法违纪、重大损失浪费等问题的揭露查处,充分发挥审计的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。

2017年计划完成审计项目28个(政策落实审计1个,财政预算执行审计6个,专项资金审计5个,固定资产投资审计10个,经济责任审计5个,资源环境审计1个)。

截止10月底,共出具审计报告32个(以前年度项目9个),审计查出主要问题金额74664.45万元,其中:违规问题金额84.99万元,管理不规范金额74579.46万元。通过审计促进整改落实有关问题资金11023.23万元,其中:已上交财政108.11万元,已归还原渠道资金71.79万元,已调账处理金额10843.33万元。审计核减投资额567.82万元。提出审计建议94条,被采纳94条,向社会公告审计结果19篇。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入孟连县审计局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连县审计局2017年末实有人员编制16人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连县审计局2017年度收入合计324.84万元。其中:财政拨款收入324.84万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。,本年度收入比上年400.42万元减少75.58元, 下降23.27%,主要原因是本年度项目投资审计费不在纳入单位预算管理,由被审计单位支付

二、支出决算情况说明

孟连县审计局2017年度支出合计324.84万元。其中:基本支出248.34万元,占总支出的76.45%;项目支出76.5万元,占总支出的23.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。本年度支出比上年400.42万元减少75.58元, 下降23.27%,主要原因是本年度项目投资审计费不在纳入单位预算管理,由被审计单位支付

(一)基本支出情况

2017年度用于保障孟连县审计局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.34万元。年度支出比上年212.27万元增加36.07万元,增长16.99%,主要原因是人员工资调整、五险缴费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.22%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障孟连县审计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出76.5万元。年度支出比上年188.15万元减少111.65万元,下降59.34%,主要原因是本年度项目投资审计费不在纳入单位预算管理,由被审计单位支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连县审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出324.84万元,占本年支出合计的100%。本年度支出比上年400.42万元减少75.58元, 下降23.27%,主要原因是本年度项目投资审计费不在纳入单位预算管理,由被审计单位支付

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出264.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要用于人员工资发放、审计项目差旅费支付、办公设备购置等;
  2.社会保障和就业(类)支出25.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于缴纳在职人员工伤、生育、养老、失业保险费;
   3.医疗卫生与计划生育(类)支出18.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳在职人员医疗保险费;
   4.住房保障(类)支出15.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连县审计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.17万元,支出决算为9.77万元,完成预算的87.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.08万元,完成预算的204%;公务接待费支出决算为5.69万元,完成预算的62.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:控制公务接待费用,严格执行“八项规定”制度,控制接待标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1万元,增长11.40%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元,增长9.68%;公务接待费支出决算增加0.63万元,增长12.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚任务产生的费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.08万元,占41.76%;公务接待费支出5.69万元,占58.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.08万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计业务、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.69万元。其中:

国内接待费支出5.69万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次806人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审计业务、脱贫攻坚工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孟连县审计局2017年机关运行经费支出30.35万元,与上年对比增加26.14万元,增长620.90%,部门机关运行经费主要用于支付行政人员的公务交通补贴和单位日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,孟连县审计局资产总额137.56万元,其中,流动资产0万元,固定资产137.56万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.43万元,其中固定资产减少3.43万元。盘亏2项,账面原值0.60万元;报废报损资产24项,账面原值11.76万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

137.56 

 

25.57 

38.03 

73.96

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额8.93万元,其中:政府采购货物支出8.93万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

 1.基本支出:指部门(单位)为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:指部门(单位)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:
     【孟连县审计局2017年度部门决算公开表.xls  67K】
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