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索 引 号 5040-/2020-1026001 公开目录 2020年
发布机构 孟连县芒信镇 发布日期 2020-10-22
名    称 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇2019年度部门决算公开说明
文    号 主 题 词 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇2019年度部门决算公开说明
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普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护人民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.服务和保障脱贫出列工作。

8.法律规定的其他职责。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.更加注重产业发展,全力推动经济发展。坚持把“提升农业、繁荣农村、富裕农民”摆在更加突出的位置,以村规民约、龙头企业或大户带动、典型引领为抓手,在抓好传统产业提质增效的基础上,大力引进并发展新兴产业,从而增强扶贫工作的可持续性和“再造血”功能,确保群众短期增收有保障,长期增收可持续。

2.更加注重项目建设,加快改善村镇面貌。坚持把抓项目建设作为改善农村基础条件的重要“引擎”,加强项目储备和申报,力争更多项目列入国家和省市县规划盘子,并抓好项目监督管理,确保项目按期开工,按质按量完成,切实改善群众生产生活条件;按照“美在环境、美在内涵、美在自然、美在和谐”的标准,突出民族特色,彰显民族文化,促进农村水、电、路等生产生活条件逐步改善,打造美丽乡村;以“洁、净、齐、美”为目标,积极推广运用农村清洁能源,切实以能源建设和改造提升为跨越发展提供有力保障,加强集镇交通、环境卫生、绿化美化亮化管理,加大集镇周边、交通主干线的环境卫生整治,着力抓好芒信特色小集镇建设。

3.更加注重和谐稳定,持续强化社会管理。坚持“保稳定、创平安、优服务、强基层”的工作方针,深入推进和谐平安先进建设。推进“平安芒信”建设,巩固平安创建成果,排查整治重点行业和治安突出问题,围绕群众关注的热点,有针对性地开展治安巡逻行动,提高群众对社会治安的满意度。继续加强和改进信访调解工作,完善排查、预警管理机制。牢固树立安全发展理念,进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任制,采取切实措施,杜绝安全生产责任事故的发生。健全突发公共事件应急处置机制,杜绝重大群体性事件和严重公共安全事件的发生。抓好职业病防治工作。

4.更加注重生态建设,加快推进绿色发展。深入实施“生态立镇”战略,牢固树立“保护好今天的绿水青山,就是为子孙后代留下金山银山”的发展理念,加快绿色芒信建设;全面开展生态创建工作,完成创建生态镇目标,把生态文明建设融入经济建设、政治建设、社会建设、文化建设全过程;继续开展“南垒河绿色长廊”建设,巩固造林成果,做好水土保持工作,加大重点流域综合治理和饮用水源地环境保护,启动新一轮退耕还林工程,回归以南垒河沿岸为重点的绿水青山;坚持生态发展、生活富裕、生态良好的文明发展之路,倡导绿色低碳生活理念,做好节能减排工作;加大环境治理力度,认真贯彻落实新修订的《环境保护法》,有效控制农业面源污染、生活垃圾和污水排放,严厉打击乱砍滥伐,私采乱挖等违法行为,着力建设山清水秀、天蓝地绿的生态芒信。

5.更加注重改善民生,大力发展社会事业。牢固树立服务意识,坚持把保障和改善民生作为政府工作的出发点和落脚点。巩固教育创强成果,加强学校管理,优化教育资源配置,确保适龄儿童100%入学,全面提高教育教学质量。积极开展控辍保学工作,巩固“两基”成果,推进“两免一补”、营养改善计划和校园文化建设的贯彻落实。抓好完善基本公共卫生服务、医疗保障、药品供应等重点工作,提升医疗卫生服务、医疗救治水平、医技能力,优化医疗卫生资源配置,提高农村医疗保障水平。加强公益性文体阵地建设,积极营造全民参与文化建设和全民健身的氛围,推进芒信文化事业进一步发展。加强农民职业技能培训,提升就业率和就业水平。落实惠民措施,加强城乡最低生活保障管理,不断提高新农合、新农保的参合参保率,以强化社会保障水平;加大救灾救济、临时救助和医疗救助力度,加强农村低保、五保医疗保险和养老保险精细化管理,推动各项事业健康发展。

6.更加注重自身建设,稳步提升服务水平。坚持把勤政为民、务实清廉作为奋斗目标、工作追求,持续加强政府自身建设,凝聚各方力量、汇聚创新活力,推动各项目标任务靠实落实,做到掷地有声、取信于民。坚持依法行政,着力建设法治政府。坚持问政于民、问需于民、问计于民,并作为旗帜鲜明讲政治的核心要义,集中民智、集思广益,全心全意为人民服务。坚持把依法行政贯穿政府决策、执行的全过程,严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。完善行政决策的程序,自觉接受镇党委领导、镇人大监督,认真落实重大事项报告制度,积极推进阳光行政,建设法治政府。坚持求真务实,着力建设务实政府。坚持实干兴镇、实干为民,聚焦重点、难点、痛点、堵点,多做打基础、利长远、惠民生的实事好事,真正把功夫用在推进发展、狠抓落实、造福群众上,真正使发展成果能经得起实践检验、能得到群众的认可。进一步确定过“紧日子”的思想,强化算账意识,凡事精打细算,真正做到“好钢用在刀刃上”,努力使有限的资金用在最关键处、最紧要处,发挥财政资金的最大绩效。坚持廉洁从政,着力建设廉洁政府。强化效能监察,严厉整治“庸、懒、散”行为,切实解决工作中的不作为、慢作为、乱作为现象。坚持党风廉政建设“一岗双责”责任制,建立健全预防和惩治腐败体系,努力营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好政治生态。坚持执政为民,着力建设群众满意政府。坚持把维护群众利益作为一切工作的出发点和落脚点,把群众满意作为衡量工作的第一标尺,在社会管理创新上实现新突破,凝聚民心、汇集民力,努力建设群众满意型政府。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.政府机关   

2.财政所

3.交通和安全生产服务中心

4.社会保障服务中心

5.农业综合服务中心

6.林业服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.村镇规划建设服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇2019年末实有人员编制85人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制57人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员2人),其他人员4人,主要是临时人员。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇2019年度收入合计70,124,665.55元。其中:财政拨款收入68,343,958.08元,占总收入的97.46%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,780,707.47元,占总收入的2.54%。与上年对比增加18254125.37元,主要原因是2019年建立村干部基本报酬正常增长机制,提高村干部基本报酬,建立村干部绩效补贴机制,对在职村干部参加养老保险、意外伤害保险和体检给予定额补助致使收入增加;脱贫巩固工作经费增加,完善基础设施建设,发展产业扶贫

二、支出决算情况说明

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇2019年度支出合计70,193,459.55元。其中:基本支出25,237,672.55元,占总支出的35.95%;项目支出44,955,787.00元,占总支出的64.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加18391713.37元,主要原因是2019年建立村干部基本报酬正常增长机制,提高村干部基本报酬,建立村干部绩效补贴机制,对在职村干部参加养老保险、意外伤害保险和体检给予定额补助致使收入增加;脱贫巩固工作经费增加,完善基础设施建设,发展产业扶贫

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇正常运转的日常支出25,237,672.55元。与上年对比减少4653874.37元,主要原因分析人员调动以及响应国家厉行节约政策所以减少了部分公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.55%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出44,955,787.00元。与上年对比增加23053587元,主要原因分析2019年脱贫巩固年,完善基础设施建设,发展产业扶贫,落实民生保障。具体项目开支及开展工作情况:孟财预追〔2019〕71号2019年化解历年暂付款资金(经费)1090000元;孟财预追〔2019〕36号非洲猪瘟防控工作经费70000元;孟财预追〔2019〕50号非洲猪瘟防控工作经费100000元;孟财预专〔2018〕82号边境转移支付(班顺三组文化活动室建设)456000元;孟财预专〔2019〕16号2019年第一批边境地区转移支付经费(芒信村村级活动场所改造工程项目资金)280000元;孟财预〔2019〕1号 农村危房改造建设项目监理经费56700元;孟财建〔2019〕13号 2019年交通转移支付用于农村公路养护补助资金176629元;孟财建〔2017〕5号 2017年糖料蔗核心基地建设项目中央基建投资预算经费500000元;孟财建〔2018〕11号 2018年农村扶贫公路中央基建投资预算经费(拨款)5850000元;孟财预专〔2018〕32号 2017年新增债券交通专项资金经费(桥头组道路硬化项目)195000元;孟财整合〔2019〕42号 2019年第十五批中央统筹整合涉农资金经费(芒信镇芒信村芒信新寨组内道路硬化项目)287000;孟财整合〔2019〕42号 2019年第十五批中央统筹整合涉农资金经费(芒信镇拉嘎村班卡一组内道路硬化项目)113750;孟财整合〔2019〕18号 2019年第三批中央统筹整合涉农资金经费(农村人居环境提升项目)2406100元;孟财整合〔2019〕55号 芒信镇花生种植补助项目(经费)119490元;孟财农〔2018〕59号 芒信镇2018年冬农开发项目(经费)58000元;孟财预专〔2019〕34号 2019年抗旱资金(经费)80000元;孟财农〔2018〕59号2018年度第四批中央统筹整合涉农资金经费(芒信镇拉嘎村永前老寨活动室)100000元;孟财教〔2018〕40号 2018年贫困地区民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程资金(芒信村)49500元;孟财整合〔2019〕11号(2018年)芒信镇海东村肉牛养殖场标准化设施建设项目(经费)1500000元;孟财整合〔2019〕11号孟连县牛油果优质丰产种植基地建设项目经费(2018—2020年)2548400元;孟财整合〔2019〕11号孟连县牛油果优质丰产种植基地建设项目经费(2019—2021年)1980000元;孟财整合〔2019〕54号孟连县芒信镇2018年优质高产牛油果种植基地建设项目经费55300元;孟财整合〔2019〕54号(2018年)芒信镇海东村肉牛养殖场标准化设施建设项目经费835400元;孟财农〔2019〕48号孟连县牛油果优质丰产种植基地建设项目经费(2018—2020年)1354100元;孟财整合〔2019〕35号芒信镇岔河村广伞组挡土墙建设经费784600元;孟财整合〔2019〕35号芒经费信镇岔河村广伞组组内道路硬化经费968000元;孟财整合〔2019〕50号孟连县牛油果优质丰产种植基地建设项目经费(2018—2020年)1100000元;孟财整合〔2019〕7号芒信镇海东村四位一体项目经费2500000元;孟财农〔2019〕52号芒信镇花生种植补助项目经费480510元;孟财农〔2019〕52号芒信镇青贮玉米种植项目500000元;孟财整合〔2019〕15号农业农村综合实用技术培训126000元;孟财教〔2018〕40号 2018年贫困地区民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程资金(芒卡村)25500元;孟财教〔2018〕40号 2018年贫困地区民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程资金(拉嘎村)25500元;孟财教〔2018〕40号 2018年贫困地区民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程资金(岔河村)25500元;孟财教〔2018〕40号 2018年贫困地区民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程资金(班顺村)25500元;孟财农〔2019〕45号 2019年市级财政专项扶贫项目资金(芒信村桥头小组挡墙建设)47500元;孟财发〔2018〕289号2018年度农业综合开发项目省级资金(芒信镇青贮玉米推广种植)1250000元;孟财农改〔2018〕13号2018年村级“四位一体”建设试点资金2500000元;孟财整合〔2019〕10号2019年第二批中央统筹整合涉农资金指标(生猪养殖小区建设)1600000元;孟财整合〔2019〕34号2019年第十二批中央统筹整合涉农资金(芒信镇芒信村出租房建设项目)500000元;孟财建〔2018〕6号2018年农村公路养护工程省级补助资金(乡道、村道农村公路省级补助)193608元;孟财整合〔2019〕8号 芒信镇岔河村班利组组内道路硬化项目108000元;孟财整合〔2019〕26号 2019年第一批中央统筹整合涉农资金(人居环境提升工程项目)1720000元;孟财整合〔2019〕1号 芒信镇岔河村灯科上寨组组内道路硬化项目230000元;孟财整合〔2019〕1号 芒信镇拉嘎村芒那二组组内道路硬化项目300000元;孟财整合〔2019〕1号 芒信镇岔河村帕社组组内道路硬化项目160000元;孟财整合〔2019〕1号 芒信镇芒卡村贺蚌新寨组组内道路硬化项目890000元;孟财整合〔2019〕17号 贺基路水毁保通100000元;孟财整合〔2019〕23号 2019年第一批中央统筹整合涉农资金(人居环境提升工程项目)120000元;孟财整合〔2019〕1号 芒信镇芒卡村芒卡新寨组组内道路硬化项目390000元;孟财整合〔2019〕1号 芒信镇芒卡村贺基组组内道路硬化项目310000元;孟财整合〔2019〕8号 芒信镇班顺村糯武老寨组组内道路硬化900000元;孟财整合〔2019〕3号 2019年第一批中央统筹整合涉农资金(第二批农村C0级住房修缮)900000元;孟财整合〔2019〕2号 2019年第一批中央统筹整合涉农资金(第三批农村危房改造)280000元;孟财整合〔2019〕1号 芒信镇拉嘎村芒那一组组内道路硬化项目330000元;孟财建〔2018〕32号中央土地整治(高标准农田建设)专项资金(农村公共服务岗位520人)724800元;孟财整合〔2019〕18号2019年第三批中央统筹整合涉农资金(农村人居环境提升项目)257900元;孟财综〔2018〕6号保障性安居工程资金(芒信镇人民政府专项用于公租房建设项目配套基础设施建设资金)450000元;孟财建〔2018〕26号2018 年第一批省级地质灾害防治切块补助资金18000元;孟财建〔2019〕27号2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算(芒信镇班顺村兴边富民下回勒组至糯武组道路建设)1700000元;孟财建〔2018〕12号2018年兴边富民行动专项中央基建投资预算1620000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇2019年度一般公共预算财政拨款支出67,879,252.08,占本年支出合计的96.70%。与上年对比增加20580132.2元,主要原因分析2019年脱贫巩固年,完善基础设施建设,发展产业扶贫,落实民生保障。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出9,870,927.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于党委、人大、政府的工资核算及日常办公费用;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于征兵支出;

  4.公共安全(类)支出25,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于发放专职消防员的工资;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出83,278.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于村民小组文化活动场所建设,群众文化口的工资、绩效等;

  8.社会保障和就业(类)支出11,239,925.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于机关事业单位的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、死亡抚恤及社保工作人员的基本工资和绩效工资等;

  9.卫生健康(类)支出881,003.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于基本医疗保险,公务员医疗补助,生育保险;

  10.节能环保(类)支出817,350.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于天然林停发补助资金、中央财政林业生态保护恢复资金、新一轮退耕还草的补助;

  11.城乡社区(类)支出1,354,947.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于城镇规划服务中心工作人员基本工资、绩效工资及工作经费;

  12.农林水(类)支出31,868,873.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.95%。主要用于农业服务中心、林业服务中心工作人员的工资、绩效及森林生态效益补偿资金发放等 

  13.交通运输(类)支出6,931,608.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于支付交通和安全生产服务中心工作人员基本工资、绩效工资;农村公路建设支出,公路养护等支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出724,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于2017年中央土地整治(高标准农田建设)补助项目经费、农村公共服务岗位项目经费;

  19.住房保障(类)支出738,540.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出18,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于地质灾害防治切块补助及地质灾害监测员工资;

  22.其他(类)支出3,320,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于其他一般公共和服务支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为320000元,支出决算为329,888.73元,完成预算的103.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为160,115.73元,完成预算的103.97%;公务接待费支出决算为169,773.00元,完成预算的102.27%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚周末加班、进村入户较多、车辆老化,维修费用增加等。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少105,138.81元,下降24.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少108,306.81元,下降40.35%;公务接待费支出决算增加3,168.00元,增长1.90%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因响应国家厉行节约的政策。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出160,115.73元,占48.54%;公务接待费支出169,773.00元,占51.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出160,115.73元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出160,115.73元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出169,773.00元。其中:

国内接待费支出169,773.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待339批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,397人(其中:外事接待人次0人)。主要用于周末及各项中心工作发生的工作用餐及县级及以上领导督查、指导发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇2019年机关运行经费支出21,155,609.08元,与上年对比减少4344455.54元,主要原因分析响应国家号召节能减耗,厉行节约,严格控制支出

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇资产总额7500478.51元,其中,流动资产4858828.8元,固定资产2641649.71元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少75567.98元,其中;流动资产减少343646.63元,固定资产增加268078.65,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋100平方米,账面原值72000元,实现资产使用收入18000元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

7500478.51

4858828.8

2642649.17

1738933.56

392013.88

510702.27

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额5964750,其中:政府采购货物支出62250;政府采购工程支出5902500;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇人民政府

 

 

单位:万元

项目名称

业务工作经费

基础信息

项目分管处室(单位)

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇人民政府

项目分管处室(单位)负责人

张燕

 

(一)项目基本情况

起始时间

2019.01.01

截止时间

2019.12.31

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

390.41

下级配套

390.41

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

办公费

116.43

116.43

印刷费

1.69

1.69

手续费

0.17

0.17

电费

2.56

2.56

邮电费

1.94

1.94

物业管理费

0.01

0.01

差旅费

20.08

20.08

维修(护)费

4.88

4.88

会议费

6.56

6.56

培训费

141.04

141.04

公务接待费

16.98

16.98

劳务费

2.30

2.30

委托业务费

20.67

20.67

其他商品和服务支出

39.08

39.08

公务用车运行维护费

16.01

16.01

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇人民政府

2.保障措施

本镇日常业务及各项中心工作和脱贫攻坚工作

3.资金安排程序

坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度,坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出,由财务统一管理,专款专用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇人民政府

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

质量指标

全面提高机构编制系统干部综合素质, 增强主动服务意识,为党委和政府当好参谋助手

完成率100%

已执行完

已完成

 100%

 好

 

产出指标

产出指标

完成时间

2019年1月-12月

已执行完

已完成

100%

 

效益指标

满意度

满意度

90%以上

已执行完

已完成

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 有

项目是否有规范的内控机制

 有

项目是否达到标准的质量管理管理水平

达到

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时完成建设和及时完成支付事项。

验收的有效性

严格按照项目有关要求的质量考核验收

自评结论

绩效评价小组通过对部门履职工作经费项目决策、项目管理以及项目效益3个方面指标进行绩效考核,最终自评得分99分。

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇人民政府

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

2019年项目绩效已完成。

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

不断加强和改进绩效目标管理工作,坚持定量考核和定性考核相结合。有机会分配和使用资金。

2.项目绩效目标修正建议

项目绩效目标应当从数量、质量、成本和实效等方面进行细化,知道目标时候要经过调查和验收。

3.需改进的问题及措施

项目绩效目标不够明确化,影响到绩效目标的质量和效果。措施是需要科学设立和管理预算支出的项目绩效。加强对项目实施过程和实施结果的跟踪和监控。

4.其他需要说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇人民政府

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。2019年末实有人员编制85人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制57人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员2人),其他人员4人,主要是临时人员。

(二)部门绩效目标的设立情况

科学配置机构编制资源、持续深化行政管理体制改革、事业单位分类改革,为政府职能从研发管理向创新服务转变而努力。

(三)部门整体收支情况

2019年度收入合计70,124,665.55元。其中:财政拨款收入68,343,958.08元,其他收入1780707.47元。

(四)部门预算管理制度建设情况

编办制定了一整套内控管理制度涵盖各业务层面包括:财务管理、预算管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费管理、财务报销、项目管理以及合同管理等方面制度。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

(1)召开绩效评价工作动员会。由办公室牵头,召集各中心站所召开绩效评价工作动员会议,学习传达绩效评价工作相关要求,听取中心站所的意见、建议。(2)成立绩效评价工作小组。结合评价工作实施总体方案和工作计划,根据评价工作任务要求,成立单位负责人任组长的绩效评价工作小组,为评价工作的具体实施机构。(3)制定评价工作计划。

2.组织实施

(1)收集基础资料。收集基础信息资料,包括基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、绩效报告及与评价相关的其他资料。(2)审核材料。审核各中心站所绩效目标完成情况表和基础资料。对绩效目标完成情况进行审核,对基础资料进行分类整理、分析。通过资料的审核,分析绩效目标完成中存在的问题。

三、评价情况分析及综合评价结论

项目绩效评价工作小组按照评价自评表,从决策、管理、绩效三方面对项目进行评价,对各项指标综合打分。

四、存在的问题和整改情况

项目绩效目标不够明确化,影响到绩效目标的质量和效果。措施是需要科学设立和管理预算支出的项目绩效。加强对项目实施过程和实施结果的跟踪和监控。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果为良,达到了预期设定的项目绩效目标。

六、主要经验及做法

健全完善的资金使用制度,并严格执行。

七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇人民政府

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

构建现代财政服务体系建设

年度目标任务:构建现代财政服务体系
措施一:财政惠民政策宣传;
措施二:现代财政干部精神文明减少;                                                                        

 

加强同农村联系,加强政策宣传。

年度目标任务:加强财政惠政策宣传。
措施一:积极深入到挂保护,面对面进行政策宣传                                                                 措施二:发放宣传手册。

 

精神文明建设

年度目标任务:促进财政系统精神文明建设                                                                                措施:积极举行传统文化学习活动

 

履职效益明显

经济效益

本部门履职的主要职责对生态效益无直接影响,不易统计。

 

社会效益

本部门履职的主要职责对经济效益无直接影响,不易统计。

 

生态效益

本部门履职的主要职责对社会效益无直接影响,不易统计。

 

社会公众或服务对象满意度

社会公众和服务对象满意度达到90%以上

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省、市对下专项转移支付分地区编制。

 

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力

 

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整

 

严控结转结余

严控结转结余资金的目标及措施。

 

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

 

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

 

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

 

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

 

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

附件:
     【1.普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇决算公开附表1-附表8.xls  103K】
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