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索 引 号 5041-/2018-1029001 公开目录 决算公开
发布机构 富岩镇 发布日期 2018-10-29
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇部门2017年度部门决算公开报告
文    号 主 题 词
体    裁 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期

第一部分 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇概况


  一、主要职能
  (一)主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护人民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

 (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,镇人民政府团结带领全镇广大人民群众,振奋精神、砥砺奋进、攻坚克难,紧紧围绕“十三五”规划和年初确定的各项目标任务,稳增长、调结构、促改革、惠民生,全面协调发展社会各项事业,全镇经济和社会事业呈现出良好的发展态势。2017年镇内生产总值预计可达13324.8万元,粮食总产量525.4万公斤,人均口粮355.02公斤,农民人均纯收入预计可达到6188元。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇部门2017年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,事业单位6个,其他单位0个。分别是:
    1.富岩镇党委政府机关

2.财政所

3.农业服务中心

4.林业服务中心

5.文化广播电视服务中心

6.村镇规划建设服务中心

7.社会保障服务中心

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇 部门2017年末实有人员编制73人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制 0人),事业编制45人(含参公管理事业编制3人);在职在 编实有行政人员27人(含行政工勤人员1人),事业人员37人 (含参公管理事业人员3人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇 部门2017年度收入合计33,997,775.21元。其中:财政拨款收入 27,605,710.38元,占总收入的81.20%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入6,392,064.83元,占总收入的18.80%。与上年对比减少29.21%。
  二、支出决算情况说明
  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇 部门2017年度支出合计34,153,365.21元。其中:基本支出16,042,711.21元,占总支出的46.97%;项目支出 18,110,654.00元,占总支出的53.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减少30.46%。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出16,042,711.21元。与上年对比增长了17.21%,主要原因脱贫攻坚工作导致运转的日常支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 69.88%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 30.12%。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18,110,654.00元。与上年对比减少48.88%。具体开支为脱贫攻坚工作等。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出27,071,300.38元,占本年支出合计的79.26%。与上年对比增长了43.11%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出7,503,084.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.72%。主要用于党委、人大、政府的工资核算及日常办公费用;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  4.公共安全(类)支出87,460.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于发放专职消防员的工资;
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  7.文化体育与传媒(类)支出239,687.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于文化人员的绩效工资;
  8.社会保障和就业(类)支出1,170,791.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于各类保险的缴纳、社保人员的工资及绩效;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出656,084.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用与于医疗卫生与计划生育(类)支出;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  11.城乡社区(类)支出209,420.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于城建人员的工资及绩效;
  12.农林水(类)支出14,356,672.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.03%。主要用于村级经费、扶贫资金、农林水人员工资及绩效;
  13.交通运输(类)支出18,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于村邮员工资;
  14.资源勘探信息等(类)支出291,180.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于企业站工资及绩效;
  15.商业服务业等(类)支出86,310.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于电子商务基地建设;
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  19.住房保障(类)支出2,297,020.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于危房改造、职工住房公积金、住房补贴;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  21.其他(类)支出155,590.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于其他(类)支出;
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  (说明可细化到项级科目)
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为413,490.00元,支出决算为 410,493.74元,完成预算的99.27%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为231,166.71元,完成预算的99.98%;公务接待费支出决算为179,327.03元,完成预算的98.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。中央各部门采取有效措施,实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项支出均明显下降。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少3002.59元,下降0.73%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少35.35元,下降0.02%;公务接待费支出决算减少2967.24元,下降1.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央各部门采取有效措施,实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项支出均明显下降。。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 231,166.71元,占56.31%;公务接待费支 出179,327.03元,占43.69%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出231,166.71元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出231,166.71元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本镇日常业务及各项中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出179,327.03元。其中:
  国内接待费 179,327.03元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待603批次(其中:外事接待0批次),接待人次5,820人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于本镇日常业务及各项中心工作发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇部门2017年机关运行经费支出3,504,512.42元,与上年对比增加26.12%,主要原因是本年度为确保各项工作的顺利推进,镇政府在后勤上给予了充分的保障。部门机关运行经费主要用于本镇日常业务及各项中心工作所的所需的各项开支。

  (二)国有资产占用情况
   2017年12月31日,普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇部门资产总额6,046,972.35元,其中,流动资产 0.00元,固定资产6,046,972.35元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加228695元,其中固定资产增加228695元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

6,046,972.35

0.00

6,046,972.35

4,647,060.72

323,792.93

0.00

1,076,118.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额290,290.00元,其中:政府采购货物支出290,290.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额290,290元,占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

自评良好。

(五)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件:
     【孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇部门2017年度部门决算公开表.xls  97K】
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