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索 引 号 5011-04_A/2017-1121006 公开目录 预算公开
发布机构 县人力资源和社会保障局 发布日期 2017-11-21
名    称 孟连县医疗保险管理局2017年度部门预算(补充公开)
文    号 主 题 词 部门预算 公开
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生效日期 著录时间
存放位置 废止日期
孟连县医疗保险管理局2017年度部门预算(补充公开)

孟连县医疗保险管理局2017年度部门预算(补充公开)

二O一七年十一月

目录

第一部分孟连县医疗保险管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、 部门基本情况

第二部分2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附录2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 孟连县医疗保险管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案;2017年重点工作任务介绍:

1、宣传、贯彻、实施城镇职工、城镇居民基本医疗保险的各项规定,按照上级主管部门的规定和要求,组织开展全县基本医疗保险工作。

2、负责医疗保险基金的筹集、支付、运营和管理。

3、负责审核、办理参保单位及人员的参保手续。

4、制定定点医院、药店的管理办法和费用结算办法,对定点医疗机构及药店进行定期、不定期检查。

5、负责参保单位、定点医疗机构、定点药店有关人员的业务培训工作。

6、加强基金收支复核管理,实行财务收支复核检查制度,医保基金会计和基金出纳分别建立收支台帐,坚持每天复核检查。在支付医疗费用时,对医药费发票金额与审核清单进行多次复核,确保不出现错支、漏支现象。

二、部门预算编制情况

孟连县医疗保险基金管理中心编制2017年部门预算以邓小平理论重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面推进依法理财,按《预算法》要求,厉行节约,合法、真实、完整的依法编制单位预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是孟连县医疗保险管理局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年孟连县医疗保险管理局财务总收入113.18万元,其中:一般公共预算113.18万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入113.18万元,其中,本年收入113.18万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款113.18万元(本级财力113.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出113.18万元,其中:基本支出103.02万元,占总支出的91.02%,项目支出10.16万元,占总支出的8.98%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-29(款)”支出1.45万元,主要反映工会费的支出。“208(类)-01(款)”支出82.92万元,其中:基本支出80.92万元,主要反映工资福利的支出77.24万元,一般公用经费支出3.60万元,保险费支出0.08万元,主要反映关破企业大病单位承担部分医疗费用。项目支出2.00万元,主要反映办公经费和接待费用的支出。“210(类)-11(款)”支出11.59万元,主要反映职工社会保险缴费8.57万元,城镇职工公务员医疗补助3.02万元。“210(类)-12款)”支出8.16万元,主要反映城镇居民基本医疗保险县级财政配套资金。“221(类)-012(款)”9.06万元,主要反映职工住房公积金支出。

(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)

  1. 基本支出情况。

    2017年用于保障我局机构正常运转的日常支出103.02万元,与2016年执行数87.83万元同比增长17.29%,增长原因:2017年工资按2016年7月后调整的新工资预算,工资增加,缴费基数增加,各险种及住房公积金缴费也增加。包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出88.83万元,占基本支出的86.23%,与2016年执行数65.89万元同比增长34.82%,增长原因:2016年7月后工资调整两次,调资金额较大,2017年工资增加,缴费基数增加,各险种缴费增加,故增幅较大。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费5.05万元(商品和服务支出)占基本支出的4.9%,与2016年执行数19.36万元同比增长-73.92%,负增长原因:一是2016年决算数包含往来款资金,2017年未预算;二是2017年指标数减少。关破企业大病单位承担部分医疗费用和住房公积金支出9.14万元(对家庭和个人的补助)占基本支出的8.87%,与2016年执行数14.68万元同比增长-37.74%,负增长原因:2016年决算数包含绿色经济考核奖,2017年未预算。

    (各部门可结合实际制作支出分布图表等)

  2. 项目支出情况。

    2017年用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10.16万元,如城镇居民基本医疗保险财政补助资金,稽核、检查药店、到扶贫点下乡所发生的差旅费、接待费等开支。与2016年执行数14.09万元同比增长-27.89%,负增长原因:2017年指标数减少。

    (各部门可结合实际制作支出分布图表等)

    (三)2017年一般公共预算支出情况。

    我局2017年一般公共预算当年拨款 113.18万元,比2016年执行数95.36万元增加17.82万元,增 长18.69%。

    1.201(类)29(款)99(项)2017年预算数为1.45万元,比2016年(上年)执行数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:2016年没有此项支出。

    2.208(类)01(款)09(项)2017年预算数为82.92万元,比2016年(上年)执行数71.42万元增加11.50万元,增长16.10%。主要原因是:2017年工资按2016年7月后调整的新工资预算,工资增幅较大,缴费基数增加,各险种及住房公积金缴费也增加

    3.201(类)11(款)01(项)2017年预算数为8.57万元,比2016年(上年)执行数4.60万元增加3.97万元,增长86.30%。主要原因是:2017年工资按2016年7月后调整的新工资预算,工资增幅较大,缴费基数增加,职工保险(职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险)缴费也增加。

    4.201(类)11(款)03(项)2017年预算数为3.02万元,比2016年(上年)执行数1.61万元增加1.41万元,增长87.58%。主要原因是:2017年工资按2016年7月后调整的新工资预算,工资增幅较大,缴费基数增加,职工公务员医疗补助保险缴费也增加。

    5.210(类)12(款)04(项)2017年预算数为8.16万元,比2016年(上年)执行数0万元增加0万元,增长0%。主要原因是:2016年没有此项支出。

    5.221(类)02(款)01(项)2017年预算数为9.06万元,比2016年(上年)执行数5.22万元增加3.84万元,增长73.56%。主要原因是:2017年工资按2016年7月后调整的新工资预算,工资增幅较大,缴费基数增加,住房公积金缴费也增加。

    二、其他重要事项情况的说明

    (一)机关运行经费。

    2017年我局的机关运行经费财政拨款预算5.05万元,较2016年预算1.87万元增加3.18万元,增长170.05%,增长过大原因:因2017年新农合预与我单位合并,故2017年预算时按两个单位合并时预算。

    (二)政府采购情况。

    2017年我局政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

    第三部分 名词解释

    一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

    九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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