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索 引 号 5011-04_A/2017-1121009 公开目录 决算公开
发布机构 县人力资源和社会保障局 发布日期 2017-11-21
名    称 孟连县人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开报告(补充)
文    号 主 题 词 部门决算
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孟连县人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开报告(补充)

孟连县人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开报告(补充)

第一部分孟连县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分孟连县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章,拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

(二)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

(三)负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策;建立健全机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(四)指导事业单位人事制度改革;拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策;拟定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(五)会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部培训的有关工作;负责、指导自主择业军队转业干部和企业军队转业干部管理服务工作。

(六)负责行政机关公务员综合管理工作;贯彻实施公务员管理的法律、法规、规章和政策,会同有关部门拟定相关配套政策并组织实施和监督检查;负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作;会同有关部门落实人员调配和政策安置规定;

(七)会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(八)负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作。

(九)负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构人员情况。

孟连县人力资源和社会保障局编制数现为26名,其中:行政编制16名,事业编10名(含参公管理5名)。年末实有人数28人,其中:行政人员16人(含3人工勤人员),事业人员9人(含参公管理5人),退休人员3人。

3.机构人员当年变动情况及原因。

2016年我单位调出4人,其他无变化。

(二)当年取得的主要事业成效

概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。一年来,在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下,我局深入学习和贯彻党的十八大、十八届四中全会精神和省、市人力资源和社会保障工作会议精神,坚持“民生为本、人才优先”的工作主线,按照“就业保民生、社保安民心”目标要求,突出以抓创业促就业,不断扩宽社会保障覆盖面,积极构建和谐劳动关系,稳步推进人才队伍建设和作风建设五个重点,取得了较好成效。

(一)以扶持创业为重点,就业工作稳步开展

(二)以扩面征缴为重点,社会保障工作稳步推进

(三)以推进人事制度改革为重点,人才保障工程成效明显

(四)以工资福利和退休管理为重点助推收入分配工作。

(五)以监察仲裁为重点,切实维护劳动者合法权益

1、保持高压态势开展各项劳动保障监察工作

2、推进集体合同制度攻坚计划。

3、从源头上解决拖欠农民工工资问题。

4、劳动争议仲裁工作稳步推进。

第二部分2016年度部门决算表

(详见附件:2016年度部门决算公开表)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

根据孟财预(2016)1号文件要求,本单位预算安排3207400.00元。

二、支出决算情况说明

2016年预算数320.74万元,本年支出579.95万元,超支预算的44.69%,是因为:(1)2016年调整机关事业单位工作人员及离退休人员工资增加支出;(2)追加了工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年财政拨款收入共计5612258.32元。

(1) 2011001行政运行拨入2432268.00元,占总收入的43.34%;

(2)2011099其他人力资源事务支出拨入209100.00元;占总收入的3.73%;

(3) 2019999其他一般公共服务支出拨入394230.00元;占总收入的7.03%;

(4)2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出拨入17781.6元,占总收入的0.32%;

(5)2080302财政对失业保险基金的补助拨入6167.76元,占总收入的0.11%;

(6)2080501归口管理的行政单位离退休拨入125639.00元,占总收入的2.24%;

(7)2089901其他社会保障和就业支出拨入143818.00元,占总收入的2.56%;

(8)2100502事业单位医疗拨入490693.72元,占总收入的8.74%;

(9)2100503公务员医疗补助拨入182672.72元,占总收入的3.25%;

(10)2130152对高校毕业生到基层任职补助拨入经费1125508.72元,占总收入的20.06%;

(11)2130504农村基础设施建设支出拨入60000.00元,占总收入的1.07%;

(12)2210201住房公积金203378.80元,占总收入的3.63%;

(13)2299901其他支出拨入221000元,占总收入的3.93%。

2016年财政拨入其他往来资金2299901其他支出187220.28元。2016年拨入经费合计共:5799478.60元。

2016年经费支出共计:5799478.60元,其中:基本支出5498678.60元,占总支出的94.81%。项目支出300800.00元,占总支出的5.19%。

其中:(1)、工资福利支出:2975809.66元(其中:其他工资福利支出9600.00元为自治县津贴);占总支出的51.31%,

(2)、商品和服务支出769116.75元(其中其他商品和服务支出25500元为军转慰问费);占总支出的13.26%,

(3)、对个人和家庭的补助1997252.19元(其他对个人和家庭的补助176467.28元,其,37229.28元为退回大学生村官陶尖2015年多发工资和市局退回的岩翁公司保证金,其余的为困难企业军转生活补助费)占总支出的34.44%。

(4)、其他资本性支出57300.00元,占总支出的0.99%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)“三公”经费支出情况:“三公”经费总额及各项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明:本单位的“三公”经费2015年决算数为218233.21元,2016年的“三公”经费决算数为206040.00元,比上年决算数减少121893.21元,比2015年减少5.59%;其中(一)2015年公务接待费153980.49元,2016年公务接待费149100.00元,比2015年减少3.17%。(二)2015年公务用车运行维护费64252.72元,2016年公务用车运行维护费56940.00元,比上年减少7312.72元,减少11.38%。

(2)2016年会议费支出8500.00元。

(3)2016年培训费为43147.87元。

(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

(5)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                 孟连县人力资源和社会保障局

                                                                2017年11月13日

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