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索 引 号 5020-04_H/2018-0228001 公开目录 预算公开
发布机构 县审计局 发布日期 2018-02-28
名    称 孟连县审计局2018年部门预算公开
文    号 主 题 词
体    裁 公告 服务对象
生效日期 2018-02-28 著录时间
存放位置 废止日期
孟连县审计局2018年部门预算公开

孟连县审计局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主管全县审计工作;制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;向孟连县人民政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;按照规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;承办县委、县人民政府、上级审计部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据以上职责,孟连傣族拉祜族佤族自治县审计局设7个内设机构。办公室、政策法规股、财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、政府投资审计中心。

(三)重点工作概述

认真贯彻落实党的十九大会议精神,认真履行审计监督职责,自觉服务于改革发展大局。

一是紧紧围绕上级审计统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,围绕“发展、改革、安全、绩效”目标,严格依法履行审计监督职责,大力推进有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

二是加强对扶贫工作审计,深入贯彻落实中央扶贫开发工作会议和习近平总书记关于扶贫开发系列重要讲话精神,紧紧围绕“十三五”脱贫攻坚目标,统筹力量,明确任务分工,推动我县脱贫攻坚任务的完成。

三是坚持依法审计,确保审计质量,加强对审计人员的法治教育,强化法治观念,牢固树立质量意识,把牢审计质量“生命线”,严格依照法定程序、方式、标准开展审计工作。

四是推进落实审计制度相关改革事项,严格执行审计机关人财物管理改革试点工作有关文件要求,切实把思想和行动统一到人财物管理改革的具体工作任务的要求上来,确保改革各项工作有序推进。

五是坚持高标准严要求,加强审计队伍建设,严格按照习近平总书记提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准,全面加强审计队伍的政治、思想、组织、作风、纪律、能力和制度建设,坚持严格管理、严格要求、严格监督,着力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。

二、预算单位基本情况

我局编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制 11人,事业编制5人。在职实有17人,其中: 财政全供养 17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入339.68万元,其中:一般公共预算财政拨款339.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.44万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 339.68万元,其中:本年收入339.68万元,上年结转0.44万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款339.68万元(本级财力339.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出339.68万元。财政拨款安排支出 339.68万元,其中,基本支出261.68万元,项目支出78万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出275.78万元,社会保障和就业支出28.64万元,医疗卫生与计划生育支出20.65万元,住房保障支出14.61万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出261.68万元,项目支出78万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项:无。

三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算上年度234.53万元,本年度261.68万元,增加27.15万元,增长11.58%,变动的主要原因单位人员工资调整,社会保障缴费调整,差旅费增加等。

(二)项目支出预算上年度60万元,本年度78万元,增加18万元,增长30%,变动的主要原因单位人员差旅费增加、培训费增加、公务用车运行维护费增加等。

(三)一般公共预算“三公”经费支出11.17万元,和上年度保持不变。其中:公务接待费9.17万元,公务用车运行费2万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指部门(单位)为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:指部门(单位)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

孟连县审计局2018年机关运行经费安排32.25万元,其中:汽车保险费0.4万元,汽车燃修费1.17万元,行政人员公务交通补贴10.68万元。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:
     【孟连县审计局2018年部门预算公开目录.doc  24K】
     【孟连县审计局部门2018年部门预算表.xls  121K】
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