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索 引 号 5029-06_Z/2018-0213002 公开目录 预算公开
发布机构 县农场管理局 发布日期 2018-02-13
名    称 孟连县农场管理局2018年部门预算编制说明
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生效日期 著录时间
存放位置 废止日期
孟连县农场管理局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

农场管理局的主要职责:(一)宣传贯彻国家、省、市和县委、县政府有关农垦工作的方针、政策及法律法规,加强与普洱市农垦局对口工作的联系,协调县级有关部门服务农场经济社会发展;制定农场经济与社会发展规划,调研相关政策措施并督导实施;(二)拟订农场中长期发展规划及年度计划;负责农场经济结构调整和农场资源的保护及合理开发利用;加强农场社会化服务体系建设;(三)协调农垦体制改革、经济发展与社会事业有关政策的落实和对外关系;落实扶持农垦改革发展的各项政策;负责农场农产品流通体制改革、市场体系建设和企业管理;(四)负责农场编制固定资产投资和专项投资计划,制定农场技术改造规划、计划;负责农场重大投资建设项目申报并监督实施;(五)协助参与全县农业产业化发展规划的制订,负责农场实施产业结构调整与农业开发,推进农场产业化和生态环境建设;(六)负责农场科学技术推广运用,开展多层次、多种形式的农场技术人员培训,推动农场科学技术进步;(七)负责农场财务统计、会计监督、国有资产监督管理、信息化建设、精神文明建设、社会事务管理等工作,组织农场对外经济交流与合作;(八)承办孟连县人民政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置情况

       农场管理局属行政事业单位

 )重点工作概述

2018年重点工作任务2018年是“十三五”规划的承前启后之年,落实党的十九大各项举措之年,是继续深化改革的重要之年,更是站在新起点、实现新突破的关键之年。我们要按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求,全面贯彻落实党的十九大会议精神创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,抓住机遇,坚定不移深化改革,坚持不懈做强橡胶产业,坚持稳中求进工作总基调,坚决维护职工利益,奋力开创农场转型升级、健康发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制25人,事业编制38人。在职实有52人,其中: 财政全供养52人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 19人,其中: 离休 0人,退休 19人。

车辆编制2辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 800.63万元,其中:一般公共预算800.63万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 800.63万元,其中:本年收入800.63万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款800.63万元(本级财力800.63万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 800.63万元。本级财力安排支出 800.63万元,其中,基本支出789.25万元,项目支出11.38万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

   功能科目分组,主要用于“3010102、03、08、10、11、12、13、14、99”支出,主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤、生育保险缴费、住房公积金等的支出;“30201、11、1728、29”支出,主要反映办公、差旅、接待、工会经费的支出;“30305”支出,主要反映生产队干部每人每月600元生活补助支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出789.25万元,项目支出11.38万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金6万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)工资福利支出:今年预算数为649.35万元,同比去年523.9万元,增加125.45万元,主要是工资增长及社保基数增加。

(二)商品和服务支出:预算为31.18万元,同比27.35万元,增加3.83万元,主要是职工福利增加,办公、差旅同比下降4.9万元。

(三)对个人和家庭的补助:主要是对生产队干部的每人每月600元的生活补助108.72万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)项目支出今年预算数为11.38万元(纪检监查经费6.38万元,农场管理局运转经费5万元),同比(去年预算56.38万元)减少45万元,主要是去年有50万元的产业结构调整补助资金,而今年无该项补助资金。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排22.64万元,其中:办公费2.1万元,差旅3万元,公务接待费9万元,福利费8.54万元

(三)国有资产占用情况

      

                                  0一八年二月十三日

附件:
     【农场管理局预算公开表.xlsx  47K】
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