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索 引 号 5044-04_A/2017-1114001 公开目录 政府工作报告及单位工作报告
发布机构 景信乡 发布日期 2017-11-14
名    称 普洱市孟连县景信乡2016年度部门决算公开报告
文    号 主 题 词 普洱市孟连县景信乡2016年度部门决算公开报告
体    裁 报告 服务对象 行政机关  
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期
普洱市孟连县景信乡2016年度部门决算公开报告

普洱市孟连县景信乡2016年度部门决算公开报告(补充)

  第一部分  普洱市孟连县景信乡概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  普洱市孟连县景信乡概况
一、主要职能
 (一)主要职能
   景信乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

   1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
 (二)2016年度重点工作任务介绍
  1、突出文明创建,推进美好乡村建设

2、突出种养殖业和特色农业,推进农业产业化

3、突出全民创业和民营经济,推进富民强乡步伐

4、突出计生和民生工程落实,推进各项事业发展

5、突出党建和干部队伍建设,推进整体素质提升
二、部门基本情况
 (一)部门决算单位构成
  纳入普洱市孟连县景信乡2016年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:
1、人大;2、党委;3、政府;4、财政所;5、农业站;6、林业站

7、文化站;8、社保所;9、村镇建设管理所
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市孟连县景信乡2016年末实有人员编制80人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制52人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员0人),事业人员41人(含参公管理事业人员2人)。
   离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
   实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆(森林防火用车1辆属于林业局,农业服务中心业务用车1辆云jf0580属于农业局)。
 

第二部分  2016年度部门决算表
  (详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  普洱市孟连县景信乡2016年度收入合计22,311,176.01元。其中:财政拨款收入18,151,211.39元,占总收入的81.35%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,159,964.62元,占总收入的18.65%。

与上年对比:上年收入决算数4025.3万元,本年收入更少1794.18万元,主要原因分析为全乡中心工作中,减少了边境民族特困地区农村安居工作。
二、支出决算情况说明
  普洱市孟连县景信乡2016年度支出合计21,745,333.77元。其中:基本支出12,947,810.57元,占总支出的59.54%;项目支出8,797,523.20元,占总支出的40.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

与上年对比:上年支出决算数4034.9万元,本年支出更少1860.37万元,主要原因分析为全乡中心工作中,减少了边境民族特困地区农村安居工作。

(一)基本支出情况
  2016年度用于保障普洱市孟连县景信乡、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,947,810.57元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.38%。
 (二)项目支出情况
  2016年度用于保障普洱市孟连县景信乡、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,797,523.20元。 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市孟连县景信乡2016年度一般公共预算财政拨款支出17,429,369.15元,占本年支出合计的80.15%。

与上年对比:上年一般公共预算财政拨款支出决算数3945.4万元,本年支出更少2202.46万元,主要原因分析为全乡中心工作中,减少了边境民族特困地区农村安居工作。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出5,686,148.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.62%。

主要用于人大、政府、统计、财政、群众团体、党委等单位的工资、社会保障缴费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、离退休费、抚恤金、生活补助、生产补贴等的支出等;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于征兵工作的支出;
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出70,338.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于文化站成人教育人员的工资支出等;
  6.科学技术(类)支出5,748.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学普及的办公费及公务用车费用等;
  7.文化体育与传媒(类)支出226,801.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于文化站的工资、绩效、邮电费公务用车费用等;
  8.社会保障和就业(类)支出1,043,226.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于社会保障缴费、死亡抚恤、社保所的工资、绩效、公务接待费等;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出523,000.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于社会保障缴费、计生人员的工资、绩效、办公费、公务接待费、生活补助等;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出201,663.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于村镇建设管理所的工资、绩效、公务接待费、劳务费、公务用车费、差旅费等;
  12.农林水(类)支出8,308,038.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.67%。主要用于转村级办公场所维护费、培训费、转村级糯各村那布小组土地转让费、糯各村高原特色农民技能培训费、公务用车费、勐白搬迁点基础设施工程款、转村级村委会办公费、付勐白村委会农特产品展示房项目款、2015年边境转移项目启动金(朗勒老缅组、朗勒下寨组)、转村级资金专户2016年中央级森林生态效益补偿资金、转村级资金专户2016年省级森林生态效益补偿资金、农业站及林业站的工资、绩效、办公费、公务接待费等;
  13.交通运输(类)支出18,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于转村级行政村村邮员月工资补助;
  14.资源勘探信息等(类)支出126,785.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于农业站中企业编制人员的工资、绩效等;
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  18.国土海洋气象等(类)支出800,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于回俄村班艾组地质灾害搬迁工程;
  19.住房保障(类)支出414,620.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于全乡的住房公积金;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱市孟连县景信乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为300000.00元,支出决算为349,471.25元,完成预算的116.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为195,821.25元,完成预算的56.00%;公务接待费支出决算为153,650.00元,完成预算的44.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是项目工程实际在村组上实施,来往于工程施工点之间增加了公务用车维护费及燃油费的开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出195,821.25元,占56.03%;公务接待费支出153,650.00元,占43.97%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出195,821.25元。其中:
  公务用车运行维护支出195,821.25元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆(森林防火用车1辆属于林业局,农业服务中心业务用车1辆云jf0580属于农业局)。。主要用于(安居工程、村组建设项目)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出153,650.00元。其中:
  国内接待费支出153,650.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,841人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县及村各单位来访发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)2016年政府采购无
(二)机关运行经费支出情况
  普洱市孟连县景信乡2016年机关运行经费支出1,639,962.04元,
(三)相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1、基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

2、项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

5、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。  

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、财政拨款收入:反映单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类经费,包括正常经费和专项资金。

8、上级补助收入:反映单位从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入,是单位的上级单位、主管部门用财政补助收入之外的收入拨给所属单位的经费,如用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨给单位的资金。

附件:
     【孟连县景信乡2016年度部门决算公开表.xls  98K】
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