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索 引 号 5011-04_A/2017-1121003 公开目录 决算公开
发布机构 县人力资源和社会保障局 发布日期 2017-11-21
名    称 孟连县公共就业和人才服务中心2016年度部门决算公开报告(补充)
文    号 主 题 词 部门决算 公开
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孟连县公共就业和人才服务中心2016年度部门决算公开报告(补充)

孟连县公共就业和人才服务中心2016度部门决算公开报告(补充)

第一部分 孟连县公共就业和人才服务中心概况
一、主要职能

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
 二、收入决算表
 三、支出决算表
 四、财政拨款收入支出决算总表
 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 八、财政专户管理资金收入支出决算表
 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
 二、支出决算情况说明
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟连县公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能
(一)主要职能
孟连县公共就业和人才服务中心属全额拨款的参公管理事业单位,主要职能是统筹城乡劳动力资源管理;负责宣传和贯彻执行国家就业再就业、职业培训、失业保险、劳务开发等法律法规及政策;负责全县失业人员的登记、调查、统计,按照规定征缴失业保险费,管理失业保险基金,核发失业保险待遇,拨付失业人员职业培训和职业介绍补助费用,为下岗失业人员代管档案,提供免费咨询服务;负责调查分析劳动力市场供求状况和社会职业岗位需求变动趋势,办理求职登记及失业登记,发布劳动力供求信息,统计劳动力资源情况及预测预报失业率,通过县劳动力市场为用工单位和求职者开展职业指导,组织招聘求职活动;负责对城乡劳动者开展职业技能培训和创业培训,对职业培训机构的培训方向、培训规模和专业设置等提供导向;负责组织实施再就业工程,开展再就业救助活动,协调落实再就业优惠扶持政策,多渠道促进下岗失业人员再就业;负责对吸纳下岗失业人员的企业进行审核认定,并对其进行管理、指导和监督;负责劳务开发工作,引导和组织农村劳动力向非农产业及城市有序流动。
(二)2016年度重点工作任务介绍
我县实现新增城镇就业人员455人,完成目标数417人的109 %;失业人员实现再就业85人,完成目标数80人的106%;就业困难人员实现再就业73人,完成目标数70人的104%;完成农村劳动力技能就业培训945人;新增转移农业劳动力人数1422人,完成目标数750人的190%;开发公益性岗位87人,完成目标数75人的116%;完成小额担保贷款82人,发放贷款815万元,完成目标数82人的100 %;完成“贷免扶的100%;完成劳动密集型贷款3户,发放贷款510万元,完成目标任务3户的100;高校毕业生就业见习5人,完成目标数5人的100%;城镇参加失业保险人数5390人,完成目标任务数5230人的103%;清欠失业保险3.2万元,完成目标任务数3万元的107%;城镇登记失业率为3.8%,控制在4.3%目标范围内;“两个十万元”微型企业培育工程10户,完成目标数10户的100%,发放补助30万元。大学生创业场租补助5户,完成目标任务5户的100%,发放补助2.5万元;大学生创业无偿资助项目申报材料1户,完成目标任务1户的100%。

二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入孟连县公共就业和人才服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。是:孟连县公共就业和人才服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
孟连县公共就业和人才服务中心2016年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。
 实有车辆编制1 辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件:2016年度部门决算公开表)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
孟连县公共就业和人才服务中心2016年度收入合计1,431,772.63元。其中:财政拨款收入1,080,207.79元,占总收入的75.45%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入351,564.84元,占总收入的24.55%。2015年本年收入合计91.57万元,增加了51.61万元,增减率56.35%,变动幅度超过20%,主要原因是本年工资福利收入比上年增加,提高了职工基本工资,津贴补贴,提高了职工住房公积金缴存基数,新增机关事业单位养老保险金,绿色经济考核奖,加上本往来款资金也填入部门决算,故导致本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明
孟连县公共就业和人才服务中心2016年度支出合计1,431,772.63元。其中:基本支出1,240,145.81元,占总支出的86.62%;项目支出191,626.82元,占总支出的13.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2015年本年收入合计92.89万元,增加了50.3万元,增减率54.14%,变动幅度超过20%,主要原因是本年工资福利支出比上年增加,提高了职工基本工资,津贴补贴,提高了职工住房公积金缴存基数,绿色经济考核奖,对个人和家庭的补助也增加,提高了职工住房公积金缴存基数和比例,同时,单位往来款用于小额担保贷款日常工作维护费增加,开支内容包括单位日常经费,购买单位固定资产,餐费等,导致本年支出比上年增加。

(一)基本支出情况
2016年度用于保障孟连县公共就业和人才服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,240,145.81元。上年支出747,545.81元,本年比上年增加492,600.00元,增减率65.9%,变动幅度超过20%,主要原因是基本支出中本年工资福利支出比上年增加,提高了职工基本工资,津贴补贴,社会保障缴费,新增机关事业单位养老保险金,绿色经济考核奖,对个人和家庭的补助也增加,提高了职工住房公积金缴存基数和比例,同时,单位往来款用于小额担保贷款日常工作维护费增加,导致本年支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.28%,其他支出占基本支出的28.35%。

(二)项目支出情况
2016年度用于保障孟连县公共就业和人才服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出191,626.82元。与上年170545.98元相比减少11380.84元,原因是本年购买了部分固定资产。支出包括:

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

合计

栏次

1

合计

181,926.82

208

社会保障和就业支出

180,744.22

20801

人力资源和社会保障管理事务

161,844.22

2080106

就业管理事务

71,599.51

2080106

孟财预〔2016〕5号 2015年第三、四季度非税指标

34,449.89

2080106

孟财预返〔2016〕1号2015年第一、二季度非税指标

18,636.08

2080106

孟财预〔2016〕61号 2016年第二季度非税指标

18,513.54

2080109

社会保险经办机构

90,244.71

2080109

孟财预〔2016〕1号 专项就业服务活动费

6,108.00

2080109

孟财预〔2016〕1号 业务经费

29,900.01

2080109

孟财预〔2016〕1号 农村劳动力转移培训工作经费

15,180.70

2080109

孟财预〔2016〕1号 网络维护及软件升级费

19,056.00

2080109

孟财预返〔2016〕1号 运转经费

20,000.00

20807

就业补助

18,900.00

2080711

就业见习补贴

18,900.00

2080711

孟财预返〔2016〕1号 高校毕业生就业见习补助(2015年第一批省级生活补助)

7,850.00

2080711

孟财预返〔2016〕1号 其他就业补助支出(孟财社2015年25号)

1,450.00

2080711

孟财预返〔2016〕1号 高校毕业生就业见习补助(孟财社2015年104号)

9,600.00

213

农林水支出

1,182.60

21305

扶贫

1,182.60

2130504

农村基础设施建设

1,182.60

2130504

孟财预专〔2016〕111号 民房安居工作经费

1,182.60

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连县公共就业和人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,080,207.79元,占本年支出合计的75.45%。与上年843757.74元对比增加236450.05元,主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费的人员经费增加。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出84,042.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于发放绿色经济考核奖;
     2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业(类)支出879,440.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。主要用于工资发放、办公费、接待费等支出;
     9.医疗卫生与计划生育(类)支出64,210.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于缴纳在职职工医疗保险费;
     10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水(类)支出1,182.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于安居房工作经费;
     13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障(类)支出51,332.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于在职职工住房公积金缴纳;
     20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    孟连县公共就业和人才服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41000.00元,支出决算为16,744.70元,完成预算的40.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1,270.00元,完成预算的12.7%;公务接待费支出决算为15,474.70元,完成预算的49.92%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支,2016年实行公车改革且部分接待费在往来款中开支,所以本年支出比上年减少。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16,744.70元,下降59.83%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1,270.00元,下降91.21%;公务接待费支出决算减少15,474.70元,下降4.18%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因单位节约开支,2016年实行公车改革且上年公车维修费多,且部分接待费在往来款中开支,所以本年支出比上年减少。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1,270.00元,占7.58%;公务接待费支出15,474.70元,占92.42%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1,270.00元。其中:
     公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出1,270.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于小额担保贷款所需车辆维修费支出。
     3.公务接待费支出15,474.70元。其中:
     国内接待费支出15,474.70元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待51批次(其中:外事接待0批次),接待人次663人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安居工作、小贷调查工作、高校毕业生创业调查工作、劳动力转移培训工作发生的接待支出。
     国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  3. 其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    孟连县公共就业和人才服务中心2016年机关运行经费支出15,930.00元,与上年对比减少15095.69元,减少48.66%。主要原因2016年日常办公用品等主要开支已从往来款小额担保贷款工作经费中开支,使得一般公共预算财政拨款日常公用经费减少;

    (二)其他重要事项情况说明

    1、在商品和服务支出中我单位有其他商品和服务支出12928.00元,包括慰问就业困难人员、退休人员、残疾人及安居挂包帮人员食品费7458元,支出电影票120元,支出娜允镇教育基金筹资款1000元,支付购买办公室茶叶费2350元,支出补助娜允镇综治维稳工作经费2000元。

    2、在对其他个人和家庭补助支出中我单位有其他个人和家庭补助支出26360.6元,包括支付芒信镇海东村班扩小组(劳动力职业培训点)石棉瓦费4260元,支付残疾人保障金1600元,支付运动会职工服装费6670元,支付老体协健身操服装费4000元,支付娜允镇小组水泥款(劳动力职业培训点)8250元,支付安居房建房户纪念品费1580.6元。

    3、我单位属参照公务员法管理事业单位,在房租收入111183.85元缴入国库时用103070601行政单位国有资产出租出借收入科目。

    4、我单位的在编车辆价值85839.00远,属轻型客货两用皮卡车其他车型,2016年车辆运行维护支出1270元,主要用于维修费支出。

    5、2016年我单位购进了一台复印机16800元,一台一体机2100,大厅及会议室用电子屏9750,电脑桌一套9900,维护网络安全信息系统9700元,价值48250元,已全部入固定资产。

    6、我单位固定资产中的其他用房价值236679.53元,主要是职工宿舍和配套伙房和柴房。

    7、其他支出351564.84元,此为往来款支出,用于小额担保贷款工作的日常调查、办公用品及公益性岗位补贴、水费及微型企业培训日常工作经费。包括孟财库指〔2016〕12号 2012-2013年小额担保贷款工作经费支出40000.00元、孟财库指〔2016〕12号 2014年小额担保贷款工作经费支出42688.54元、孟财库指〔2016〕18号 2015年公益性岗位社会保险补贴支出2913.67元、孟财库指〔2016〕1号 2013年小额担保贷款工作经费支出8723.50元、孟财库指〔2016〕1号 贷免扶补工作经费(孟财库指2014年64号) 支出 6149.00元、孟财库指〔2016〕1号 2012年小额担保贷款工作经费支出7543.00元、 孟财库指〔2016〕1号 2010-2011年30%贷免扶补工作经费支出10470元、孟财库指〔2016〕1号 2014年70%小贷工作经费支出63595.7元、孟财库指〔2016〕1号 2013年10%小贷工作经费支出7570.00元、孟财库指〔2016〕1号 "两个十万"30%工作经费支出1380.00元、孟财库指〔2016〕1号 2015年10-12月公益性岗位补贴支出2160.00元、孟财库指〔2016〕1号 暂存款(2015年12月工伤保险) 支出39.33元、孟财库指〔2016〕1号 2013年小额担保贷款工作奖补资金支出28000.00元、孟财库指〔2016〕1号 2014年80%微型企业培育工作经费支出946.00元、孟财库指〔2016〕1号 2015年50%贷免扶补工作经费支出8400.00元、孟财库指〔2016〕1号 2015年4-6月公益性岗位补贴支出230.00元、孟财库指〔2016〕1号 出租房代收水费支出1022.88元、孟财库指〔2016〕1号"两个十万元"及贷免扶补工作经费支出3274.00元、孟财库指〔2016〕1号 2015年小贷工作经费支出106700.00元、孟财库指〔2016〕25号 暂存款水费支出1979.22元、孟财库指〔2016〕34号 2016年第一季度公益性岗位补贴支出2160.00元、孟财库指〔2016〕51号 2016年第二季度公益性岗位补贴支出2160.00元、孟财库指〔2016〕58号 微企培育工作经费支出460.00元、孟财库指〔2016〕68号 2016年第三季度公益性岗位补贴支出3000.00元。

    (三)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
    第四部分 名词解释
    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

    一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。2016年我中心一般公共预算拨款收入为1,080,207.79元,收入包括:一般公共服务(类)支出84,042.00元,社会保障和就业(类)支出879,440.72元,医疗卫生与计划生育(类)支出64,210.07元,农林水(类)支出1,182.60元,住房保障(类)支出51,332.40元。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。我中心2016年度用于保障孟连县公共就业和人才服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,240,145.81元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.28%,其他支出占基本支出的28.35%。

    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2016年度用于保障孟连县公共就业和人才服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出191,626.82元。

    四、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。孟连县公共就业和人才服务中心2016年机关运行经费支出15,930.00元,与上年对比减少15095.69元,减少48.66%。主要原因2016年日常办公用品等主要开支已从往来款小额担保贷款工作经费中开支,使得一般公共预算财政拨款日常公用经费减少。

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