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索 引 号 5011-04_A/2017-1121005 公开目录 决算公开
发布机构 县人力资源和社会保障局 发布日期 2017-11-21
名    称 孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局2016年度部门决算
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孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局2016年度部门决算

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局2016年度部门决算

公 开 报 告(补充)

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局概况

一、主要职能

(一)主要职能

孟连县社会保险局为县人力资源和社会保障局下属事业单位,副科级,加挂孟连县企业退休人员管理服务中心。2015年11月将原农村社会养老保险局和原农村养老保险所的工作职责划入县社会保险局。

1、负责宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律法规及政策。

2、负责全县扩大社会保险覆盖面工作。

3、负责全县社会保险标准化建设、档案管理、宣传与信息披露、窗口服务建设工作。

4、负责全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险的经办工作。

5、负责全县工伤保险的经办工作。

6、负责全县生育保险的经办工作。

7、负责全县农村社会养老保险和被征地农民养老保险的经办工作。

8、负责全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险和工伤、生育保险、农村养老保险基金及职业年金基金的管理工作。

9、负责全县职业年金的经办工作。

10、负责全县社会保险稽核的经办工作。

11、负责全县机关事单位离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知工作。

12、负责全县企业离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知及专项经费管理工作。

13、负责全县农村退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社区管理服务、权益告知及专项经费管理工作

14、负责做好全县机关事业单位、企业职工、农村基本养老保险和职工工伤、生育保险信息系统建设及数据维护工作。

15、承办孟连县人民政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、稳步推进机关事业单位基本养老保险工作

机关事业单位养老保险参保人数到年末为3631人,完成目标任务数3182人的114.11%。参保职工个人账户建账率达100%。2016年10月完成退休人员基本养老金调整工作, 12月正式启动机关事业单位养老保险地税征缴工作,应征单位85家,实际征收28家,缴费人数808人,基本养老保险33.47万元,职业年金16.47万元。

2、全面实施全民参保登记计划工作

为贯彻落实党的十八届五中全会精神,加快建立更加公平更可持续的社会保障制度,全面实施“全民参保登记计划”。截至目前,全民参保入户登记17669人,完成目标人数17004人的103.91%,信息录入率100%。

3、做好金融社保卡的发放工作

为做好我县城乡居民加载金融功能社会保障卡发卡工作,进一步推进“惠农网工程”,建立以“金碧卡”为核心的一揽子账户管理体系,有效完善社保资金发放绿色通道,使参保人员能及时享受金融社保卡的功能和便利。目前,已完成任务数60200的99.79%。

4、社会保险登记证年检和基数申报工作

2016年,全县应参加验证单位367家,参加验证单位共286家,未参加验证单位81家,年检率77.93%;全县应参加基数申报单位367家,已进行基数申报核定347家,申报率94.55 %。经申报核定,2016年全县养老保险人均月缴费基数为3421.66元,生育保险人均月缴费基数为4394.46元,工伤保险人均月缴费基数为4269.25元。

5、认真做好“两费”退补工作

开展好我县原改制企业退休人员预留或已发放丧葬费抚恤费的退补工作。截至12月31日,已办理在职退费12人,退回金额8.08万元。

6、认真完成企业退休人员养老金调整工作

我局领导高度重视,精心组织,认真审核,圆满完成了企业退休人员基本养老金待遇调整工作任务。全县符合调整待遇的企业退休人员共1630人,月人均增资157.48元,最高为253.21 元,最低89.13元,累计发放调待养老金314万元。

7、稽核工作

我局认真开展稽核工作,促进了全县企事业单位依法如实申报缴纳三项社会保险。目前,我局对9户企事业单位发放了书面稽核通知书,对20户企事业单位发放了实地稽核通知书,确定了2016年各单位三项社会保险的参保人数和缴费基数。

8、社会化管理服务工作

我县认真做好离退休人员管理服务工作,积极探索离退休人员实行社会化管理服务的新思路,多措并举,保障离退休人员基本生活,丰富他们的生活。

9、认真做好服务群众“最后一公里”工作

孟连县作为普洱市服务群众“最后一公里”试点县,在县委组织部的牵头下,孟连县社保服务工作加载到云南基层综合服务平台中,为实现“互联网+人社”奠定了良好的基础。

10、立足职能开展建档立卡工作

结合建档立卡贫困人口脱贫工作,制定了孟连县建档立卡贫困人口脱贫工作实施方案,按照上级下达的脱贫任务,对今年需完成的7个村的建档立卡贫困人口名册进行了整理核对,确保实现今年7个村中建档立卡贫困人口全部参加城乡居民基本养老保险。

11、加大宣传力度,扩大社会保险覆盖面

我局以“12333全国统一咨询日”、“全民参保工作宣传”为契机,开展养老、工伤、生育保险和全民参保登记工作政策宣传,大力推广金融社保卡,通过开展各类宣传活动,为全县社会保险工作的全面实施营造了良好的舆论氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局2016年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员16人)。

离退休人员5人。其中:离休5人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局2016年度收入合计3,870,737.81元。其中:财政拨款收入3,730,459.81元,占总收入的96.38%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入140,278.00元,占总收入的3.62%。与上年2,167,633.39元对比增加170,314.62元,增长79%,增加主要原因:2015年11月将原农村社会养老保险局和原农村养老保险所的工作职责划入县社会保险局2016年起原农村社会养老保险局的相关人员及工作经费一并纳入社会保险局核算。加之本年工资福利支出比上年增加,缴费基数调增,五险一金增大,增加了绿色经济示范区考核奖。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局2016年度支出合计3,870,737.81元。其中:基本支出2,706,098.39元,占总支出的69.91%;项目支出1,164,639.42元,占总支出的30.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年1,890,501.62元对比增加815,596.77元,增长43%,增加主要原因:2015年11月将原农村社会养老保险局和原农村养老保险所的工作职责划入县社会保险局2016年起原农村社会养老保险局的相关人员及工作经费一并纳入社会保险局核算。加之本年工资福利支出比上年增加,缴费基数调增,五险一金增大,增加了绿色经济示范区考核奖。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,706,098.39元。与上年1,890,501.62元对比增加815,596.77元,增长43%,,增加主要原因:2015年11月将原农村社会养老保险局和原农村养老保险所的工作职责划入县社会保险局2016年起原农村社会养老保险局的相关人员及工作经费一并纳入社会保险局核算。加之本年工资福利支出比上年增加,缴费基数调增,五险一金增大,增加了绿色经济示范区考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.62%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,164,639.42元。与上年277,131.57元对比增加887,507.85元,增长320%,增加主要原因:2015年11月将原农村社会养老保险局和原农村养老保险所的工作职责划入县社会保险局2016年起原农村社会养老保险局的相关人员及工作经费一并纳入社会保险局核算。包括城乡居养老保险县级配套、企业退休人员社会化管理服务专项经费、事业单位工作人员养老保险、工伤保险和生育保险工作经费、信息系统网络维护费、全民参保登记工作经费、运转经费等项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局2016年度一般公共预算财政拨款支出3,730,459.81元,占本年支出合计的96.38%。与上年2,040,763.01元对比增加1,689,696.8元,增长83%,增加主要原因:2015年11月将原农村社会养老保险局和原农村养老保险所的工作职责划入县社会保险局2016年起原农村社会养老保险局的相关人员及工作经费一并纳入社会保险局核算。加之本年工资福利支出比上年增加,缴费基数调增,五险一金增大,增加了绿色经济示范区考核奖。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出183,842.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于绿色经济考核奖支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出3,289,198.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、离退休费、死亡抚恤、失业保险等人员经费支出及企业独生子女奖励金、城乡居民养老保险县级配套、企业退休人员社会化管理服务专项经费、事业单位工作人员养老保险、工伤保险和生育保险工作经费、信息系统网络维护费、全民参保登记工作经费、运转经费等支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出140,581.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等人员支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于上级按排工作经费支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出106,838.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为63,400元,支出决算为58,642.77元,完成预算的93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为58,642.77元,完成预算的93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求,反对铺张浪费,发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出,严格控制公务接待费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数58,642.77比2015年增加23,895.77元,增长69%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加23,895.77元,增长69%。增加原因是: 由于原农村社养老保险局机构合并到社会保险局业务工作增加,上级各险种社保基金检查,业务指导增多,各县区之间开展业务各种交流、交叉检查工作增多,所以本年公务接待比上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出58,642.77元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出58,642.77元。其中:

国内接待费支出58,642.77元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待200批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,460人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门业务指导、工作检查、考核和各乡镇业务指导、工作检查、工作会议和培训等相关工作食宿产生的费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会保险局2016年机关运行经费支出16,900.00元,与上年12,600元对比增加4,300元,增长34%,增加主要原因2015年11月将原农村社会养老保险局和原农村养老保险所的工作职责划入县社会保险局2016年起原农村社会养老保险局的相关人员及工作经费一并纳入社会保险局核算。原农村社会养老保险局4人机构合并,所以比上年增加4人每人1300元。部门机关运行经费主要用于主要用于差旅费报销等支出。

(二)其他重要事项情况说明

政府采购情况说明:本单位资产年末数1,262,899.46元比上年数1,005,660.46元增加257,239.00元,增长26%;其中:通用设备247,442.39元比上年数115,803.39元增加131,639.00元,主要是原农村社会养老保险局机构合并转入99,939.00元,以及当年新增采购电脑4台及打印机3台共计31,700.00元形成;家具用具195,178.00元比上年数69,578.00元增加125,600.00元,主要是原农村社会养老保险局机构合并转入125,600.00元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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