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索 引 号 5013-10_Z/2017-1122003 公开目录 预算公开
发布机构 县住房城乡建设和环境保护局 发布日期 2017-11-22
名    称 孟连县住房城乡建设和环境保护局2017年度部门预算
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孟连县住房城乡建设和环境保护局2017年度部门预算

孟连县住房城乡建设和环境保护局2017年度部门预算

二O一七年四月

目录

第一部分***(单位)部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、 部门基本情况

第二部分 ***年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附录***年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分孟连县住房城乡建设和环境保护局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家建设的法规和政策,具体负责城市规划、城镇体系规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林业和建筑市场管理的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查,进行行业管理;会同有关部门拟定城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

(二)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动;组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施;拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工种中承包建筑劳务合作;监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场;起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施;指导城市地下空间的开发利用。

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行城市房地产管理的法律、法规,贯彻落实国家、省、市有关房地产市场监管政策;负责房地产企业资质初审、年检、申报工作,督促房地产企业开展行业检评工作;负责商品房预售许可初审工作;负责中心城区商品房销售合同备案;负责住房二级市场监管;负责住房公共维修资金的归集和监管;负责指导物业服务区域召开业主大会及对选举产生的业主委员会登记备案。

(四)承担推进住房制度改革责任。拟定住房改革政策并指导实施;组织编制全县住房建设规划并指导实施。承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定城镇住房政策、住房保障规划和年度计划并指导实施;拟定廉租住房建设规划及工作方案;会同有关部门编制上报廉租住房、经济适用住房建设计划;督促和指导各乡(镇)对住房保障对象的统计调查、审核;督促和指导各乡(镇)城镇低收入家庭住房租赁补贴发放工作;负责管理住房保障信息系统。

(五)承担城乡规划管理责任。拟定城乡规划的规章制度和政策;依法组织编制、实施和监督检查全县城乡规划;负责全县城乡规划及城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施;会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村、街)的保护和监督管理工作;参与土地利用总体规划的审查。

(六)拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施;指导城市市政设施建设、安全营运和应急管理;指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作;组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行;拟定地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度;拟定公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

(七)承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设;负责农村民居通用图的设计及推广;指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

(八)承担建筑工程质量安全监管的责任。拟定建筑工程质量、建筑安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担住房城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查;组织编制抗震防灾规划并指导实施;指导和组织震后恢复重建工作;负责震后应急抢险的相关工作;负责农村民居地震安全工程的监督管理。

(九)拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。

(十)负责建立健全环境保护基本制度。拟定环境保护政策、规划并组织实施,组织编制环境功能区划,拟定重点区域、流域污染物防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并组织实施。

(十一)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。承担落实减排目标的职责。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,组织实施环境护目标责任制和总量减排考核工作。

(十二)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议,负责编制环境保护专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划,配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受孟连县人民政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见,组织对县级有关规划环境影响评价进行审查,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(十三)指导、协调、监督全县自然生态保护工作。拟订全县生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调和监督自然保护区等各类保护地的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查,对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(十四)负责核安全、辐射安全、放射性废物管理工作。参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。对核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

(十五)负责环境统计、监测和信息发布工作。组织建设和管理孟连县环境监测网和全县环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测、预警,组织编制环境质量报告书,统一发布环境综合报告和重大环境信息,定期发布重点城市和流域环境质量状况。组织环境保护科技发展和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环保产业发展。负责环境保护科技合作及信息交流工作。参与处理涉外环境保护事务。

(十六)负责组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育方案,开展生态文明建设的有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

行政审批项目,以县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、部门预算编制情况

孟连县住房城乡建设和环境保护局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

全面贯彻党的十九大精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求,紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制一般性支出,反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制,坚持改革创新、推进改革绩效管理,提高预算透明度,科学合理编制预算,努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

(二)基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,严格执行财政预算制度,从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规,要在法律赋予部门的职能范围内编制。

(三)总体思路

坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制各项支出,有效降低行政运行成本。坚持科学管理,强化预算执行管理,保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即孟连县住房城乡建设和环境保护局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制115人,其中:行政编制21人,事业编制94人。在职实有107人,其中:财政全供养107人,非财政供养27人。离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。车辆编制2辆,实有车辆3辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年孟连县住房城乡建设和环境保护局财务总收入1190.28万元,其中:一般公共预算1190.28万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1190.28万元,其中,本年收入1190.28万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1190.28万元(本级财力1190.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1190.28万元,其中:基本支出1052.88万元,占总支出的88.46%,项目支出137.40万元,占总支出的11.54%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-9999(款)”,主要反映工会经费的支出;“208(类)-9901(款)”,反映失业保险费的支出;“210(类)-1101(款)、1103(款)”主要反映基本医疗保险费、工伤保险、生育保险、大病补充保险、公务员医疗补助的支出;“212(类)-0101(款)、0501(款)、1301(款)”,主要反映一般公用经费、交通费、基本工资、津贴补贴及奖金、环卫工人生活补助、旅游厕所承包经费、城市路灯电费的支出;“211(类)-0101(款)、0304(款)、1102(款)”,主要反映环保人员基本工资、津贴补贴及奖金、代收污水处理费手续费、集中式饮用水水源地水质监测经费;“221(类)-0201(款)”支出,主要反映住房公积金的支出。

(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)

(一) 基本支出情况。

2017年用于保障住房城乡建设和环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1052.88万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比634.94万元增417.94万元,增长65%,增长原因主要是环保机构兼并,费用相应增加。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二) 项目支出情况。

2017年用于保障住房城乡建设和环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出137.40万元,主要用于城市路灯电费、代收污水处理费手续费、市政基础设施建设维护、集中式饮用水水源地水质监测经费旅游厕所承包经费等开支。与上年1887.49对比,减少1750.09万元,下降92%,减少原因主要是存量资金安排项目增加。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(三)2017年一般公共预算支出情况。

住房城乡建设和环境保护局2017年一般公共预算当年拨款1190.28万元,比2016年执行数2522.43万元减少1332.15万元,下降52%。

1.2019999-其他一般公共服务支出 2017年预算数为11.85万元,比2016年(上年)执行数7.02万元增加4.83万元,增长68%。主要原因是:环保机构并入,支出增加。

2.2089901-其他社会保障和就业支出 2017年预算数为4.57万元,比2016年执行数33.86减少29.29万元,下降86%。主要原因是:退休人员工资由社保发放。

3.2101101-行政单位医疗、2101103-公务员医疗补助 2017年预算数为85.99万元,比2016年执行数55.36增加30.63万元,增长55%。主要原因是:环保机构兼并,人员支出增加。

4.2120101-行政运行、2120501-城乡社区环境卫生、2121301-城市公共设施 2017年预算数为887.20万元,比2016年(上年)执行数2219.49万元减少1332.29万元,下降60%。主要原因是:存量资金安排项目增加。

5.2110101-行政运行、2110304-固体废弃物和化学品、2111102-环境执法监察 2017年预算数为134.16万元,比2016年(上年)执行数161.49万元减少27.33万元,下降16%。主要原因是:环保项目支出减少。

6.2210201-住房公积金 2017年预算数为66.51万元,比2016年(上年)执行数42.21万元增加24.30万元,增长57%。主要原因是:环保机构并入,人员支出增加。

二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费。

2017年住房城乡建设和环境保护局的机关运行经费财政拨款预算30万元,较2016年预算54万元减少24万元,下降44%。

(二)政府采购情况。

2017年住房城乡建设和环境保护局政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
     【补充公开附件1孟连县住房城乡建设和环境保护局.部门预算公开情况表.xlsx  25K】
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