孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

富岩镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进富岩镇经济社会高质量发展。主要职责是：

加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

富岩镇综合设置下列9个工作机构：

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及国家安全、后勤保障、内部财务、督查考核、人大日常事务等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、老干、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、政协联络等工作。指导基层群众自治、农村基层治理。负责农村基层党建工作的统筹谋划和组织实施，驻村工作队管理、村级干部及村级后备干部的管理培养等。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、工业经济、招商引资、科技管理、财政、金融、国有资产监管、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）股级

负责教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、医疗保障、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.边防和平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、反邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台和党政军警民联合指挥平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发、组织群众性文化体育活动等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作。配合调查处理安全生产事故。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、科技推广、农产品质量安全监测检测等服务工作。负责自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村危房改造、大棚房整治、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、农民专业合作社管理等工作。

9.兴边富民事务中心，公益一类事业单位，副科级

负责边境基层治理、网格化服务、边境“联防员”“护边员”队伍管理。负责村镇建设、边境基础设施建设、农村公路建设、农村危房改造、边民边境贸易、民族团结进步示范创建、口岸经济等工作。做好边民管理、参与边境管控、发展边境特色产业等工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年、是“十五五”规划谋篇之年，也是省委“3815”战略发展目标实现“三年上台阶”的关键之年，做好今年工作至关重要。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的回信精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，锚定“3815”战略发展目标、“两示范一胜地”发展定位和“四大板块”“五大产业”发展规划，以更加有力的举措、更加严实的作风、更加高效的手段，深入实施一批重点项目建设，加快推进产业高质量发展，全面保障和改善民生，持续巩固提升脱贫成果同乡村振兴有效衔接，全力以赴完成各项工作目标任务，努力将富岩建设成为孟连精品咖啡“核心基地”、优质天然橡胶“核心产区”、民族团结和强边固防“样板间”、孟连生态旅游及康养旅居“目的地”。

今年全镇经济社会发展的主要目标建议为：实现农林牧渔业总产值同比增长3%以上，完成固定资产投资1000万元以上，粮食产量持续稳固，农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。

为实现上述目标，我们将从以下六个方面持续发力。

（一）在基础设施建设上持续发力，不断破解制约发展瓶颈。一是科学谋划储备项目。围绕产业发展、道路交通、农田水利、乡村建设、农村公共服务等方面，积极谋划储备一批打基础、管长远、惠民生的项目，争取更多项目纳入市县发展大“盘子”。努力向上争取项目、资金，加强招商引资，不断完善优化富岩集镇功能，持续打造独具特色的绿美集镇。积极向上争取推进富岩三级公路建设，协调做好大黑山水库后期建设事宜。谋划实施村寨屋顶光伏项目。努力争取尽快实施科苦、班协、社热地质灾害治理项目。二是全力推进重点项目建设。尽快完成大曼糯村英西英密现代化边境幸福村示范点建设和芒冒精品咖啡庄园建设后续工程，启动实施信岗村戈岗组生活污水治理项目。三是大力整治人居环境。持续推广运用“千万工程”，深入开展爱国卫生运动，继续实施“12345”工程和“卫生家庭”“最美家庭”评选活动，充分发挥现代生活“两员”带头作用，带动群众抓好家庭环境卫生整治；更大力度推进厨卫改造工程，按时完成卫生户厕改造250间、厨房改造780间建设任务；继续做好农村生活垃圾收运处置工作，推动农村生活垃圾集中处理更加规范有序。四是认真落实生态保护。全面落实“河长制”“林长制”责任，加强宣传教育和监管，有效遏制秸秆焚烧、农业面源污染等污染环境行为；加大执法力度，严肃惩治拦河筑坝造田、毁林开荒等破坏环境违法行为，坚决打好“碧水、蓝天、净土”保卫战。

（二）在特色产业培育上持续发力，不断夯实群众增收基础。一是严守耕地保护红线。坚持最严格的耕地保护制度，严格落实“长牙齿”措施，扎实开展耕地流出整改、卫片执法、农村乱占耕地建房等工作，严肃处置违法乱占耕地建房和耕地“非农化”“非粮化”行为，积极抓好占补平衡、增减挂钩项目建设，牢牢守住粮食安全底线。二是抓好骨干产业提质增效。更大力度推进“331”工程，扎实推进橡胶、咖啡、牛油果骨干产业高质量发展。做好低产低质胶园提升改造1824.43亩，完成防雨设施标准化安装1.08万亩，扎实有效推进“核心优质胶园”建设。建成运营芒冒精品咖啡庄园，逐步打造咖旅融合示范基地；稳步推进咖啡中低产改造和规范管理，打造亩产千斤咖啡种植管理示范基地3—4个200亩以上，力争咖啡加工精品率在现有基础上得到进一步提升，始终保持在全县前列，不断擦亮富岩精品咖啡名片。规范管理1.77万亩牛油果基地，全面推行牛油果专业化队伍建设，努力建成英沟村上、下芒蚌和信岗村富雅、芒冒村富胜4个亩产千斤示范基地800亩以上。三是促进基础产业转型升级。持续提升茶叶种植管理水平，逐步推行茶园有机化管理，努力完成有机认证500亩左右；全力完成富岩茶厂土地续租协调工作，协调做好富岩茶厂改制后续工作。依托占补平衡项目有序推动“高优”“双高”“台地化”蔗园建设，持续推广“良种良法”种植，建成500亩以上的“高优”蔗园1—2个。依托“村集体+合作社+农户+企业”合作模式，完善利益分配机制，完成花花生种植1000亩以上。四是推动特色产业兴旺发展。加快发展黄瓜、冬瓜等“短平快”产业，不断拓宽群众增收渠道。继续探索连翘、金毛狗脊、草珊瑚等中草药材种植，积极引进药材企业落户我镇建厂，带动特色产业快速发展。五是补齐农文旅发展短板。有效整合芒冒精品咖啡庄园和大曼糯村英西英密现代化边境幸福村示范点、月亮树独树成林等资源优势，打造一条贯穿全镇的文旅精品路线，逐步实现旅居富岩的目标。依托橡胶、茶叶、咖啡、牛油果等优势产业，盘活村集体低产低效资产，持续发展壮大村级集体经济。

（三）在脱贫成效巩固上持续发力，不断提升群众生活水平。一是抓实动态监测工作。充分发挥巩固脱贫成果大数据作用，不断完善易返贫致贫人口快速发现和响应机制；建立健全防返贫动态监测帮扶机制，坚持日常监测与集中排查相结合，常态化开展防返贫监测帮扶集中排查，切实做到“应纳尽纳、应扶尽扶、能帮快帮”。二是做好动态帮扶工作。及时制定“一户一策”帮扶措施，落细落实产业扶持、就业帮扶、医疗帮助、临时救助、兜底保障等各类帮扶政策，扎实开展开发式扶贫工作，切实做到“早发现、早干预、早帮扶”。三是激发群众内生动力。持续加强群众思想教育，引导群众自觉树立克服“等、靠、要”思想，积极动员劳动力转移就业或就近就业、创业，不断提升群众内生动力。四是落实“双挂联”帮扶机制。持续加强对“三类”监测对象的挂联和帮扶，定期组织开展走访和研判，及时落实相关帮扶政策和措施，促进低收入人口持续稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。

（四）在社会事业发展上持续发力，不断增强群众满意度。一是坚持教育优先发展。建立多方联动劝返机制，抓实控辍保学工作，落实“一对一”教育关爱帮扶责任，努力做到早发现、早帮扶、早劝返；抓牢校园安全，织密校园安全防控网，有效管控校园及周边安全，扎实做好防溺水、防早恋、心理疏导等工作，严防未成年人违法犯罪；抓好师德师风建设，持续提高教育教学质量。二是强化医疗卫生服务。全力提升镇村医疗服务能力，让群众就近就便能看病、看得好病，努力做到头疼脑热能解决；聚力控制孕产妇及婴儿死亡率，落实好老年人体检、妇女“两癌”检查和孕前优生检查工作；坚持把管理高血压、糖尿病等慢性病作为重点，兜牢基层医疗服务网底。三是加强社会保障服务。加强城乡“两险”政策宣传及征缴力度，努力做到医疗、养老“两险”全覆盖；加大困难家庭排查力度，及时落实临时救助、大病救助、农村低保、特困救助等惠民政策；精准掌握农村“一老一小”、重病、重残等特殊困难群体，落实关心关爱政策和措施；全面推行特困老年人集中供养。四是提升群众就业能力。坚持把就业作为最大的民生，统筹抓好就近就地就业和剩余劳动力转移就业，用好各类就业推荐平台和机制，加强职业技能培训和农业技术培训，努力实现群众充分就业。

（五）在开展平安建设上持续发力，切实维护社会和谐稳定。一是持续开展普法宣传。常态化开展“普法强基补短板”和“八五”普法活动，通过组织开展巡回法庭、典型案例宣传等多种方式，扎实推进法制宣传进农村、进家庭、进校园，积极营造人人知法、懂法、守法、用法的良好氛围。二是筑牢安全生产防线。认真落实“党政同责、一岗双责”的安全生产责任制，确保各项工作责任到人、落实到位，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。持续开展好党员干部志愿交通劝导行动，形成镇村、派出所、司法联合执法常态化机制，严厉打击无证驾驶、酒驾、超载、未成年人驾驶机动车、不佩戴头盔等违法行为。扎实做好森林防火、消防安全专项行动，特殊防火时期规范设置临时值守点，严格落实24小时内外勤值班值守制度，有效管控火源进山、秸秆焚烧、重点人群、散装汽油售卖、电线路老化等重点领域。定期开展联合执法和宣传，持续加大防野生菌中毒、猪肉检验检疫、校园食品安全及周边小卖部过期食品、向未成年人出售烟酒打击整治力度。继续做好防汛抗旱保供水工作，常态化组织开展施工现场、生产生活等安全生产宣传教育，不断提升群众安全生产防范意识。健全完善应急预案，抓好应急物资储备，加强应急演练，不断提升安全生产风险防控和应急处突能力。三是全力维护边疆和谐稳定。继续落实好“党建引领基层治理十条措施”工作要求，持续深化“班户联建”工作措施，全面落实网格化管理制度，抓实社会基层治理。认真学习借鉴新时代“枫桥经验”，稳妥有序做好新形势下社会矛盾调处工作，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。采取多种手段和多种渠道教育引导群众深刻认识非法持有枪支的危害性，鼓励群众举报非法持有枪支人员，严厉打击涉毒涉边、缉枪治爆等违法犯罪行为。持续推进党政军警民合力强边固防，扛牢新时代强边固防政治责任，守好富岩这片净土。继续推广运用好“宾弄赛嗨”民族团结互助机制，充分发挥全镇各民族在巩固民族团结、产业发展、基层治理和民族文化事业中的积极作用，教育引导各族人民树牢和践行休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。大力整治农村乱“做礼”、铺张浪费、高价彩礼等不良风气，持续推进移风易俗、倡导文明新风。全面提升民族宗教工作服务水平，抓牢意识形态领域安全，切实维护社会和谐稳定。

（六）在推动自身建设上持续发力，努力营造良好发展环境。一是全面推进政务公开。严格落实“三重一大”民主决策，深入推进政务公开，提升依法行政水平，自觉接受监督，让权力在阳光下运行。二是加强政务服务能力。持续优化营商环境，助企纾困、促进经营主体健康发展，全力提升执政能力、应急处置能力、服务群众能力、工作落实能力，让各项决策部署落地见效。三是抓实作风革命。持之以恒加强作风革命效能革命，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，认真践行“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”和“三法三化”工作方法，以踏石留印、抓铁有痕的精神做实、做细、做好各项工作。四是打造清廉政府。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严肃惩治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，密切关注“四风”隐形变异特别是形式主义、官僚主义，做到抓早抓小、防微杜渐，努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

四、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

五、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2046.51万元，其中：一般公共预算2046.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少93.26万元，主要原因是减少了富岩镇项目设计、审计费、监理费、党员活动慰问经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2046.51万元，其中：本年收入2046.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2046.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少93.26万元，下降4.36%，主要原因是减少了富岩镇项目设计、审计费、监理费、党员活动慰问经费预算。

六、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2046.51万元。财政拨款安排支出2046.51万元，其中：基本支出1986.28万元，与上年对比增加了199.13万元，增长11.14%，主要原因是2024年新招专职联防员漏做预算；项目支出60.23万元，与上年对比增加了292.40万元，下降82.92%，主要原因是富岩镇项目设计、审计费、监理费、党员活动慰问经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010108代表工作2025年预算支出3万元，主要用于人大代表履职能力提升，代表工作开支。

2.2010399人大事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务2025年预算支出582.89万元，主要用于其他对个人和家庭的补助，其他工资福利支出、生活补助、公务用车运行维护费、差旅费、电费、水费、租赁费、委托业务费。

3.2010301行政运行2025年预算支出379.51万元，主要用于行政人员工资开支。

4.2010199人大事务其他人大事务2025年预算支出7.00万元，主要用于人大代表履职能力提升，代表履职补助。

5.2011199纪检监察事务其他纪检监察事务2025年预算支出5.81万元，主要用于支付办公用品、水电费、购买政治理论学习资料和订阅各类廉政读物等日常开支，保障纪委的日常运转‌‌。

6.2012999群众团体事务其他群众团体事务2025年预算支出15.65万元，主要用于单位工会经费支出。

7.2013199党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务2025年预算支出41.71万元，主要用于办公费、对广大共产党员进行政治理论、实用技术等方面的培训，以及开展主题教育实践活动所发生的费用，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等。

8.2013805市场秩序执法2025年预算支出37.68万元，主要用于综合执法队人员工资支出。

9.2030601兵役征集2025年预算支出0.80万元，主要用于富岩镇征兵工作经费。

10.2030604交通战备2025年预算支出0.20万元，主要用于富岩镇征兵工作经费。

11.2030607民兵2025年预算支出0.50万元，主要用于富岩镇征兵工作经费。

12.2030608边海防2025年预算支出19.26万元，主要用于联防所日常运维支出。

13.2030699其他国防动员支出2025年预算支出0.50万元，主要用于富岩镇征兵工作经费。

14.2080109社会保险经办机构事业人员支出118.82万元，主要用于人员工资支出。

15.2080501行政单位离退休2025年预算支出25.54万元，主要用于支付富岩镇行政人员退休工资。

16.2080502事业单位离退休2025年预算支出12.77万元，主要用于支付富岩镇事业单位人员退休工资。

17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算支出113.36万元，主要用于支付富岩镇人民政府行政事业单位工作人员基本养老保险缴纳。

18.2080801死亡抚恤2025年预算支出11.27万元，主要用于支付富岩镇遗属补助。

19.2089999其他社会保障和就业支出2025年预算支出2.65万元，主要用于支付公信乡人民政府行政事业单位工作人员失业保险缴纳。

20.2101101行政单位医疗支出23.37万元，主要用于行政单位人员职工基本医疗保险缴费支出。

21.2101102事业单位医疗2025年预算支出36.42万元，主要用于事业单位人员职工基本医疗保险缴费支出。

22.2101103公务员医疗补助2025年预算支出40.28万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出。

23.2101199其他行政事业单位医疗2025年预算支出6.17万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

24.2130104事业运行事业人员工资2025年预算支出343.83万元，主要用于事业单位人员工资支出。

25.2130705对村民委员会和村党支部的补助2025年预算支出54.3万元，主要用于村民委员会和村党支部日常工作支出。

26.2210201住房公积金2025年预算支出90.04万元，主要用于行政、事业单位人员住房公积金支出。

27.2130126农村社会事业2025年预算支出63.17万元，主要用于：兴办富民中心人员工资支出。

28.2240699其他自然灾害防治支出2025年预算支出10万元，主要用于橡胶白粉病防治。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资299.75万元（其中：基本支出299.75万元，项目支出0万元）。

2.30102津贴补贴275.2万元（其中：基本支出275.2万元，项目支出0万元）。

3.30103奖金59.24万元（其中：基本支出59.24万元，项目支出0万元）。

4.30107绩效工资263.72万元（其中：基本支出263.72万元，项目支出0万元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费113.37万元（其中：基本支出113.36万元，项目支出0万元）。

6.30110职工基本医疗保险缴费59.8万元（其中：基本支出59.8万元，

项目支出0万元）。

7.30111公务员医疗补助缴费40.28万元（其中：基本支出40.28万元，项目支出0万元）。

8.30112其他社会保障缴费8.82万元（其中：基本支出8.82万元，项目支出0万元）。

9.30113住房公积金90.06万元（其中：基本支出90.06万元，项目支出0万元）。

10.30199其他工资福利支出20.16万元（其中：基本支出20.16万元，项目支出0万元）。

11.30201办公费65.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出65.8万元）。

12.30202印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

13.30204手续费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）

14.30205水费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

15.30206电费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

16.30207邮电费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

17.30211差旅费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

18.30213维修（护）费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

19.30214租赁费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

20.30215会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

21.30216培训费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

22.30217公务接待费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

23.30225专用燃料费10.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.76万元）。

24.30227委托业务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

25.30228工会经费12.65万元（其中：基本支出12.65万元，项目支出0万元）。

26.30229福利费9.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.2万元）。

27.30231公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

28.30239其他交通费用46.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出46.58万元）。

29.30240税金及附加费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

30.30299其他商品和服务支出94.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出94.08万元）。

31.30302退休费38.30万元（其中：基本支出38.30万元，项目支出0万元）。

32.30305生活补助384.81元（其中：基本支出384.81万元，项目支出0万元）。

33.30399其他对个人和家庭的补助14.7万元（其中：基本支出14.7万元，项目支出0万元）。

七、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46万元，较上年减少3.51万元，下降7.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化无变化。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇人民政府2025年公务接待费预算为26万元，较上年增加10.34万元，增长66.03%，国内公务接待批次为150次，共计接待640人次。

公务接待费增加原因：我单位随着政府职能的扩展和加强部门交流，需接待更多上级部门调研、兄弟单位学习交流以及重要客户来访，导致公务接待费用的增加。我单位将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少13.85万元，下降了40.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少10万元，下降100%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少3.85万元，下降16.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：我单位按照有关规定，严格落实公务用车改革政策，预算数减少。

十、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村党员教育培训经费

项目绩效目标为开展农村党员教育培训工作，学习最新文件精神，加强农村党员干部的党史党性和革命传统教育、中华优秀传统文化和传统美德教育，广泛开展向焦裕禄、杨善洲、高德荣、付天华等先进典型学习活动，教育机关党员不断深化对党制的性质宗旨的认识，加强党性锻炼和道德修养。

（二）法宣传教育工作经费

项目绩效目标为法制宣传要创新宣传形式，注重宣传实效。报告强调“提高全民族法治素养和道德素质”“加大全民普法力度，建设社会主义法治文化，树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念”。这为全民普法工作指明了方向，提供了基本遵循。推进新时代全民普法，必须坚持推动普法责任制落实，推进法制宣传教育工作目标精准化、工作举措项目化、工作考核体系化、工作指导专业化，以尊法学法守法用法主题法制宣传实践活动为载体，实现全民普法新发展。

（三）机关党员活动及培训经费

项目绩效目标为开展机关党员活动及培训工作，学习最新文件精神，加强机关党员干部的党史党性和革命传统教育、中华优秀传统文化和传统美德教育，广泛开展向焦裕禄、杨善洲、高德荣、付天华等先进典型学习活动，教育机关党员不断深化对党的性质宗旨的认识，加强党性锻炼和道德修养。

（四）卫生、食品、药品安全检查工作经费

项目绩效目标为安全生产要以高度的政治自觉抓整治抓落实，充分调动内在主动性，大力发扬刀刃向内、自我革命精神，强化责任担当，务必整出实效。要围绕重大风险隐患抓整治抓落实，进行全覆盖排查，突出重点难点问题，开展专业化治理。要强化组织领导抓整治抓落实，善抓风险研判，敢于动真碰硬，配强班子队伍。要突出分类指导抓整治抓落实，针对企业不同情况分类开展治理整顿，抓住企业法人和管理团队这一危险化学品企业的整治关键，同时坚决整治安全生产的中介机构。要着眼建立长效机制抓整治抓落实，完善和落实安全生产责任制、安全生产管理制度、公共安全隐患排查体系、安全预防控制体系。

（五）扫黑除恶工作经费

项目绩效目标为深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神作为纵深推进扫黑除恶专项斗争的首要政治任务，逐字逐句抓好学习研讨，切实把握精神实质，领悟核心要义，从树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的高度，提高政治站位，强化责任担当，以更大力度、更实举措推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，着力净化政治生态、赢得党心民心、夯实党的执政根基。

（六）河长制工作经费

项目绩效目标为全面推行河长制，是党中央、国务院为加强河湖管理保护作出的重大决策部署，是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是解决我国复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措，是完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新。落实《孟连县水污染防治工作方案》，建立健全行政区域水污染防治协作机制，推动形成“统一监管、分工负责”的水污染防治工作，统筹推进水污染防治、水生态和水资源管理，完善入江河库渠排污管控机制和考核体系。全面加强重要水功能区排污口监督管理，排查入江河库渠污染源，加强综合防治，严格治理工矿企业污染、城镇生活污染、畜禽养殖污染、水产养殖污染、农业面源污染、船舶港口污染，改善水环境质量。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇人民政府2025年机关运行经费安排378.30万元，与上年对比增加25.68万元，主要原因是2025年度其他自然灾害防治支出安排运转经费。

机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费及其他一般公用经费等支出。经费使用严格执行中央八项规定精神，厉行节约原则。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇人民政府部门资产总额470.61万元，其中，流动资产0万元，固定资产446.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33.66万元，其中固定资产增加33.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。