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孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局2020年度部门决算

目录    

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县人民政府和市公安局的指示，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，全面推进“基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化”建设，并检查督促执行情况。

2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安信息化和公安大情报系统建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全县社会治安情况，为县委、县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策意见。

3、负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设和政法经费的管理；承担全县公安机关后勤装备的计划、申报等工作。

4、加强公安执法规范化建设，负责依法承担的刑法执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议及涉法涉诉信访工作；负责全县看守所、拘留所的规划与建设，督查县看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。

5、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作；负责同外国及境外警方的警务协作。

6、组织实施全县公安机关的刑事技术、技术侦察、机要通信、公共信息网络安全监察等公安科学技术工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施，查处公共信息网络违法犯罪。

7、负责反恐怖和边境维稳工作，组织开展反恐怖基础业务建设,参与处置暴乱、骚乱事件，分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8、负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导基层组织开展群防群治工作。

9、依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、负责查处危害社会秩序的行为，直接受理或组织、协调对全县重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作；负责食品药品刑事犯罪案件的侦查工作。

11、侦破全县走私、制造、贩卖、运输、持有毒品犯罪案件，查处毒品违法案件；负责组织、协调、指导全县的禁毒工作；负责收戒吸毒人员、指导和协助社区戒毒工作。

12、依法组织实施全县道路交通安全管理服务工作，维护道路交通秩序，预防道路交通事故，处理交通违法行为和交通事故，开展交通安全宣传教育，办理机动车和驾驶人相关业务，执行道路交通保卫任务，履行公路巡逻民警职能。

13、组织全县公安政治工作和公安纪检、监察、警务督察、审计工作，规划、实施公安队伍的正规化和科学化建设，组织实施公安宣传、公安民警的教育、训练、奖惩、录用等工作。

14、指导公安边防、公安消防部队业务和队伍建设；组织开展边防治安管理工作；组织、实施、监督消防工作。

15、指导森林公安机关的业务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍    

2020年，孟连县公安局在县委、县政府和市公安局党委的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作和市公安局工作部署，以边境疫情防控为核心，以“坚持政治建警、全面从严治警”主题教育为抓手，统筹推进各项公安重点工作取得新成效，有力维护了全县社会治安大局稳定和边境安全，为孟连经济社会发展和人民安居乐业创造和谐稳定的社会环境。主要事业成效有见下：1、强化政治担当，全警投入打好疫情防控阻击战。2、深化对敌斗争，确保国家安全政治稳定。3、狠抓边境社会综合治理，全县社会治安形势总体向好。4、推进项目建设，落实综合保障。5、优化“放管服”措施，加强社会行政管理。6、加强思想政治建设，推动队伍发展取得新成效。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2020年末实有人员编制206人（不含交警为188人）。其中：行政编制206人（含行政工勤编制13人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员155人（含行政工勤人员13人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员286人，主要是临聘人员(文职辅警、勤务辅警、辅警）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制30辆，总车辆32辆，在编实有车辆30辆，不占编制处突车2辆。

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2020年度收入合计9,004.17万元。其中：财政拨款收入8,802.50万元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入201.67万元，占总收入的2.24%。与上年对比增加223.12万元；增幅42.87%增加原因主要是今年比上年增加项目建设项目款的预算。    

二、支出决算情况说明    

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2020年度支出合计9,004.17万元。其中：基本支出4,941.88万元，占总支出的54.88%；项目支出4,062.29万元，占总支出的45.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比2019年支出6,254.17万元增加2,750.00万元，增加比率为43.97%，增加原因主要为：1、本年度退休工资由本单位发放；2、增加辅警协助开展工作故工资保险部分增加；3、本年度存在2019年未付款的在本年度进行拨付款，故增加支出；4、疫情的收支增加；5、项目建设的收入及支出增加。

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,941.88万元。比2019年基本支出4,211.73万元增加730.15万元，增加比例17.34%，增加原因主要为：1、本年度退休工资由本单位发放；2、增加辅警协助开展工作故工资保险部分增加；3、本年度存在2019年未付款的在本年度进行拨付款，故增加支出；    

基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,611.33万元，占基本支出的93.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330.55万元，占基本支出的6.69%。按总人数441人算，人均经费为10.46万元。

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,062.29万元。比2019年2,042.43万元增加2,019.85万元，增加比例98.89%，今年比上年增加基建项目款的支出以及疫情工作方面支出故增加收支。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,802.50万元，占本年支出合计的97.76%。比2019年5,212.95万元增加3,589.55万元，增长比例68.86%。增加原因主要为：1、本年度退休工资由本单位发放；2、增加辅警协助开展工作故工资保险部分增加；3、本年度存在2019年未付款的在本年度进行拨付款，故增加支出；4、疫情的收支增加；5、项目建设的收入及支出增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出12.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于保障我局各部门正常运转、履行职责及部门项目支出需要的开支。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出7,686.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于开展公安业务工作和重大警务活动的支出。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%      

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  8.社会保障和就业（类）支出502.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于交纳我单位民警职工、文职、辅警的保险费用。      

  9.卫生健康（类）支出359.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于交纳我单位民警职工、文职、辅警的保险费用。      

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出240.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于缴民警职工住房公积金。      

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190.00万元，支出决算为116.91万元，完成预算的61.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为115.96万元，完成预算的68.21%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的0.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定的要求并切实采取措施加强公务接待管理，同时加强公务用车管理，减少各项开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少52.12万元，下降30.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少52.33万元，下降31.09%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长28.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少51%原因为本年度存在未付款的车辆购置运行维护费。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出115.96万元，占99.18%；公务接待费支出0.95万元，占0.82%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出115.96万元。其中：    

公务用车购置支出57.12万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因为高效开展公安工作，故工作需要购置车辆。

公务用车运行维护支出58.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于开展公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费0.95万元。其中：国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务、开展业务活动用餐费及接待上级部门调研等发生的接待支出。    

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况      

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2020年机关运行经费支出330.55万元，比2019年机关运行经费支出141.25万元增加189.30万元，主要原因本年度财政拨入运行经费增加，我单位机关运行经费主要用于：全局性业务工作和重大警务活动；警用装备、物资、经费保障机制建设工作。公安执法规范化建设；依法管理外国人、口岸边防检查和出入境管理相关工作；公安科学技术工作；反恐怖和边境维稳工作；治安综合治理，组织开展群防群治工作；治安防范和安全保卫工作；对治安、刑事、经济、毒品等案件的侦查工作；收戒吸毒人员、指导和协助社区戒毒工作。；组织实施全县道路交通安全管理服务工作；承办县人民政府交办的其他工作。      

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门资产总额7,677.88万元，其中，流动资产479.46万元，固定资产3,945.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,072.83万元，无形资产180.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与2019年1,706.18万元相比，本年资产总额增加5,971.7万元，其中固定资产增加584.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额126.38万元，其中：政府采购货物支出120.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额126.38万元，占政府采购支出总额的100%。    

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0.00万元；政府采购工程绿色环保支出0.00万元；政府采购服务绿色环保支出0.00万元。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。GK11 部门整体支出绩效自评表，GK12 项目支出绩效自评表因涉密，此处不进行公开。    

五、其他重要事项情况说明    

根据相关保密事项范围规定，公安机关情报收集、重大刑事案件侦破、重大安保活动、公安警力配备、泄露后会影响公安隐蔽工作以及会对社会政治稳定和治安秩序造成不利影响等事项，故涉及GK11 部门整体支出绩效自评表，GK12 项目支出绩效自评表不进行公开。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

我单位不涉及专用名词解释。    

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