孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年预算公开目录

 

第一部分孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年部门预算编制说明

第二部分孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学是一所公办全日制初级中学，学制：初中三年，在县党委、县政府、县教育体育局、镇党委镇政府的正确领导下，学校坚持办公现代化、管理科学化、育人全面化、质量优质化、校园花园化的办学理念，努力改善办学环境，健全制度，深化课堂教学改革，打造高效课堂,强化教师、学生、教学、安全、后勤管理，形成了具有自身特色的管理体系，学校的各项工作稳步提升。

（二）机构设置情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年部门预算编报的单位共1个，属事业机构。

（三）重点工作概述

1、突出一个重点：教学工作

以量化管理为依托，建立各项工作考评机制，规范学校常规管理。

以“二个一”活动为抓手，积极推进教育信息化，提高课堂教学效率。以中考为契机，扎实开展月考、期中考和培优补差工作，确保学校的优质质量。

2、突破一个难点：德育工作

实行德育教育序列化，通过主题班会、国旗下讲话演讲比赛等形式做到教书育人。加大校园环境建设力度，通过校园绿化美化和校园文化阵地的建设做到环境育人。有计划、有针对地开展德育活动，通过心理咨询、专题演讲、晚会和共青团活动做到活动育人。

3、凸显一个热点：风纪问题

加强教师、班主任及干部队伍的思想作风建设和党风廉政建设，严格执行《准则》、《条例》，认真落实中央和省市关于党风廉政建设的条令，持续抓好反“四风”工作，强力推进“三严三实”，抓好“文明学校”的创建工作。

4、营造一个亮点：青蓝工程

加强名师、优师培养，发挥学科带头人、骨干教师作用，开展教学“传帮带”活动，加强教师业务培训，促进教师专业成长，努力提升全体教师的业务水准，打造一支名师团队。

5、创建一个特色：校园“善”文化

加强校园“善”文化建设，制定并实施学校文化建设方案，抓好学校环境文化、制度文化以及校风、教风、学风为内容的精神文化建设。抓好学校特色文化建设，营造积极、健康向上的文化氛围，提升学校品位。

二、预算单位基本情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，事业编制85人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年财务总收入1739.64万元，其中：一般公共预算1739.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年财务总收入1664.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1664.63万元，上年结转收入0万元。2021年比上年度增加75.01万元，增长4.50%，主要原因：2021年保险基数和公积金基数有所提高，五险一金年合计缴费总额增大，所以2021年财务收入增多。

（二）财政拨款收入情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年部门财政拨款收入1739.64万元，其中:本年收入1739.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1739.64万元（本级财力1739.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入1664.63万元，其中:本年收入1664.63万元，上年结转0万元。2021年比上年度增加75.01万元，增长4.50%，主要原因：2021年保险基数和公积金基数有所提高，五险一金年合计缴费总额增大，所以2021年财政拨款收入增多。

四、预算单位支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年预算总支出1739.64万元。财政拨款安排支出1739.64万元，其中：基本支出1739.64万元，2020年基本支出1664.63万元，2021年比2020年增长75.01万元，主要原因：2021年保险基数和公积金基数有所提高，五险一金年合计缴费总额增大，本年度预算总支出增多；项目支出0万元，2020年项目支出25.85万元，比上年减少25.82万元。主要原因：2020年寄宿生生活补助足额拨款，无缺口资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、2012999其他群众团体事务支出19.00万元，主要用于学校工会活动支出；2、2050203初中教育1252.13万元，主要用于学校的初中教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等的支出；3、2080502事业单位离退休35.66万元，主要用于离退休人员统筹外工资；4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.74万元，主要用于上缴在职职工基本养老保险；5、2082701财政对失业保险基金的补助6.21万元，主要用于上缴事业单位失业保险；6、2082702财政对工伤保险基金的补助1.77万元，主要用于上缴事业单位工伤保险；7、2082703财政对生育保险基金的补助8.87万元，主要用于上缴事业单位生育保险；8、2101102事业单位医疗93.32万元，主要用于上缴在职职工基本医疗保险；9、2101103公务员医疗补助48.42万元，主要用于上缴在职职工公务员医疗补助；10、2210201住房公积金123.52万元，主要用于上缴在职职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学暂时没有与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学暂时没有按既定政策标准测算补助的事项。

（三）经济社会事业发展事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学暂时没有经济社会事业发展的事项。

六、政府采购预算情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.30万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年公务用车购置及运行维护费为3.80万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.80万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学无重点目标项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学2021年机关运行经费预算0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

孟连傣族拉祜族佤族自治县红塔中学

2021年3月25日