孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小2021年预算公开目录

 

第一部分景信乡中心完小2021年部门预算编制说明

第二部分景信乡中心完小2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡中心完小2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，结合学校实际制订和实施学校的各种计划、规章制度；遵循教育规律，坚持以教育教学为中心，关心教师的工作、学习和生活，调动教学的积极性和创造性；坚持勤俭办学原则，管理校舍设备和经费，改善办学条件。

（二）机构设置情况

孟连县景信乡中心完小为1个事业预算单位，共5个村小学（3个完小、2个非完小）：1.景信小学，2.景冒小学，3.糯各小学，4.勐柏小学，5.朗勒小学。

（三）重点工作概述

学校重点工作：

1.全力抓好教育教学工作，不断提升教育教学质量

2.加强学校德育工作，保障教育教学的有序进行

3.进一步加强教师队伍建设

4.全力以赴的抓好毕业班工作

5.抓好后勤管理，保障教育教学的有序进行

6.建立学校工作责任追究制度

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：事业编制67人。在职实有67人，其中： 财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务预算总收入1526.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1526.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少140万元，主要原因为学校投入减少及学校运转经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款预算收入1526.18万元，其中:本年收入1526.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1526.18万元（本级财力1526.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少140万元，主要原因为学校投入减少及学校运转经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1526.18万元。本级财力安排支出 1526.18万元，其中，基本支出1526.18万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.2012999其他群众团体事务支出15.99万元，主要用于工会活动支出；

2.2050202小学教育1071.63万元，主要用于教师工资支出及基本公用支出；

3.2080502事业单位离退休69.24万元，主要用于退休教师工资支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2080801死亡抚恤3.16万元，主要用于死亡抚恤支出；

6.2101102事业单位医疗78.83万元，主要用于事业单位医疗支出；

7.2101103公务员医疗补助42.71万元，主要用于公务员医疗补助支出；

8.2102201住房公积金103.95万元，主要用于住房公积金支出。

9. 2101199 其他行政事业单位医疗支出8.93万元，主要用于工伤、生育保险。

10．2089999其他社会保障和就业支出5.21万元，主要用于失业保险。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1010.51万元（其中：基本支出1010.51万元，项目支出0万元）；

2.302商品和服务支出19.66万元（其中：基本支出19.66万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助129.83万元（其中：基本支出129.83万元，项目支出0万元）。

4. 208社会保障和就业支出262.22万元（其中：基本支出262.22万元，项目支出0万元）。

5. 221住房保障支出103.95万元（其中：基本支出103.95万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位没有列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

孟连县景信乡中心完小无与中央配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

孟连县景信乡中心完小无按既定政策标准测算补助的事项。

六、政府采购预算情况

我单位暂时没有政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景信乡中心完小2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景信乡中心完小2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平无增减变化。

（二）公务接待费

景信乡中心完小2021年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为52次，共计接待404人次。

按照上级文件规定，三公经费应逐年递减原则，进行递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

景信乡中心完小2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为1辆。

学校公务用车已报废，本年公务用车运行维护费为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

孟连县景信乡中心完小无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。