孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2021年预算公开目录

第一部分孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2021年部门预算编制说明

第二部分孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小为1个事业预算单位。

（三）重点工作概述

本学年，我校有一所中心校、两所村小，共有教学班级30个，在校学生1245人。在职教职工73人，。一直以来，我校力争科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算。调整优化支出结构，严格控制一般性支出，保证重点支出，一般性支出实行“零基预算”，即年底归零；专项资金实行“滚动预算”。严格控制一般性支出，形成预算管理与厉行节约紧密结合的长效机制。做好专项资金的管理，建立和完善学校项目库建设，积极推进部门预算公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1637.02万元，其中：一般公共预算1637.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有所减少，主要原因分析2021年减少项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1637.02万元，其中:本年收入1637.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1637.02万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年部门财政拨款收入1652.46万元，与上年对比有所减少，主要原因分析2021年减少项目支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1637.02万元。财政拨款安排支出 1637.02万元，其中：基本支出1637.02万元，与上年对比有所增加，主要原因分析2020年增加2个退休教师，退休工资有所增加，在职职工保险及住房公积金增加；项目支出0万元，与上年对比减少，主要原因分析上年有义务教育学校运转经费寄宿补差。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2012999其他群众团体事务支出17.47万元，主要用于工会活动支出；

2、2050202小学教育1171.75元，主要用于人员经费支出1166.76万元，及公用经费支出4.99万元。

3、2080502事业单位离退休46.03万元，要用于退休教师工资、奖金等支出；

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.4万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

5、2080101死亡抚恤金0.98万元，主要用于发放死亡抚恤；

6、2089999财政对失业保险基金的补助5.74万元，主要用于缴纳在职职工失业保险；

7、2101102事业单位医疗86.45万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险81.99万元，大病保险4.45万元。

8、2101103公务员医疗补助45.83万元，主要用于上缴在职人员公务员医疗补助；

9、2101199财政对生育保险基金的补助8.2万元，主要用于缴纳在职职工生育保险；

10、2101199财政对工伤保险基金的补助1.64万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；

11、2210201住房公积金113.53万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门没有与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门目前无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2021年公务接待费预算为3.4万元，无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待680人次。

与上年持平。

公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇中心完小无其他重要项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

芒信镇中心完小2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。