孟连县勐马镇中心完小2021年部门预算编制说明-孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府

2021年1

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索引号	5004-/2021-0331010	公开目录	2021年1
发布机构	孟连县教育体育局	发布日期	2021-03-31
名称	孟连县勐马镇中心完小2021年部门预算编制说明
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孟连县勐马镇中心完小2021年预算公开

第一部分孟连县勐马镇中心完小2021年部门预算编制说明

第二部分孟连县勐马镇中心完小2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

孟连县勐马镇中心完小2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。在县党委、县人民政府、县教育体育局和镇党委、镇人民政府的领导下，谋划布局，做好校园疫情防控相关工作；认真按要求组织实施农村学生营养膳食补助及家庭经济困难学生生活补助相关工作，让广大学生享受到国家的惠民政策；积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；落实科学发展观，通过全面抓教学，重点抓管理，突出抓课改，实现学校教学质量和教学成果的双丰收。

（二）机构设置情况

孟连县勐马镇中心完小2021年独立编制机构数1个，属事业机构，独立核算机构数1个，属事业机构。

（三）重点工作概述

本年度配合各级党委、人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；做好校园疫情防控相关工作；认真按要求组织实施农村学生营养膳食补助及家庭经济困难学生生活补助相关工作，让广大学生享受到国家的惠民政策；指导、管理、检查、评价全镇小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案；宣传、组织实施好各项国家惠民政策，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，不断改善办学条件，为师生的工作、学习、生活提供一个良好的环境。

二、预算单位基本情况

孟连县勐马镇中心完小编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制0人，事业编制146人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

孟连县勐马镇中心完小2021年部门财务总收入3269.45万元，其中：一般公共预算3269.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加208.45万元，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金基数上调，预算数比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

孟连县勐马镇中心完小2021年部门财政拨款收入3269.45万元，其中:本年收入3269.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3269.45万元（本级财力3269.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加208.45万元，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金基数上调，预算数比去年增加。

四、预算单位支出情况

孟连县勐马镇中心完小2021年部门预算总支出3269.45万元。财政拨款安排支出3269.45万元，其中：基本支出3269.45万元，与上年对比增加208.45万元，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金基数上调，预算数比去年增加；项目支出0万元，与上年对比减少138.60万元，主要原因是今年没通知预算非建档立卡等四类家庭经济困难寄宿学生补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012999其他群众团体事务支出34.83万元，主要用于学校工会活动开支；

2、2050201学前教育101.05万元，主要用于学前教育教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等开支；

3、2050202小学教育2217.03万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资，学校日常办公费、公务接待费，学校食堂人员、保安人员工资等开支；

4、2080502事业单位离退休121.11万元，主要用于发放退休教师工资；

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出274.86万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险；

6、2080801死亡抚恤1.19万元，主要用于支付事业单位职工遗属生活补助；

7、2089999其他社会保障和就业支出11.32万元，主要用于由单位缴纳的职工失业保险；

8、2101102事业单位医疗171.03万元，主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险和大病医疗保险；

9、2101103公务员医疗补助91.25万元，主要用于由单位缴纳的职工公务员医疗保险；

10、2101103其他行政事业单位医疗支出19.40万元，主要用于由单位缴纳的职工工伤保险和生育保险；

11、2210201住房公积金226.38万元，主要用于由单位缴纳的职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

孟连县勐马镇中心完小无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

孟连县勐马镇中心完小无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

孟连县勐马镇中心完小无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

孟连县勐马镇中心完小无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连县勐马镇中心完小2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连县勐马镇中心完小2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

孟连县勐马镇中心完小2021年公务接待费预算为3.40万元，与上年持平，无变化；国内公务接待批次为20次，共计接待680人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连县勐马镇中心完小2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
孟连县勐马镇中心完小
社会保障缴费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	150	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	37	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
对个人和家庭的补助	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	150	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	37	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
事业人员支出工资	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	150	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	37	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
事业福利费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	150	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
生均公用经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	150	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	150	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	37	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连县勐马镇中心完小无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件【孟连县勐马镇中心完小2021年部门预算公开表.xls】