孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2021年预算公开目录

 

第一部分孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2021年部门预算编制说明

第二部分孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）机构设置情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制0人，事业编制121人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学总收入3137.52万元，其中：一般公共预算3107.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学总收入3137.52万元，2020年部门财务总收入2278.99万元， 2021年比上年增加了858.53万元，主要原因分析：

①、2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学在校教职工达到159人，比2020年108人增加了51人（新招聘59人，试用期1年），因此人员工资类中基本工资、津贴补贴和奖励性绩效也相应增加；

②、2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学计划开设高中部，新招学生人数将比2020年的2051人增加近400人，因此学生营养餐、生活费和学生公用经费也相应增加。

③、2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学项目收入30万元，比2020年的0万元增加了30万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学财政拨款收入3137.52万元，其中:本年收入3137.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3137.52万元（本级财力3137.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学财务总收入3137.52万元，2020年部门财务总收入2278.99万元， 2021年比上年增加了858.53万元，增加了27.36%

主要原因分析：

①、2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学在校教职工将达到159人，比2020年108人增加了51人（新招聘59人，试用期1年），因此人员工资类中基本工资、津贴补贴和奖励性绩效也相应增加；

②、2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学计划开设高中部，新招学生人数将比2020年的2051人增加近400人，因此学生营养餐、生活费和学生公用经费也相应增加。

③、2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学项目收入30万元，比2020年的0万元增加了30万元。

四、预算单位支出情况

2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学预算总支出3137.52万元。财政拨款安排支出3137.52万元，其中：基本支出3107.52万元，比上基本支出2278.99万元增加了828.53万元，增加了26.66，主要原因分析：①、2021年我校在校教职工将达到159人，比2020年108人增加了51人（新招聘59人，试用期1年），因此人员工资类中基本工资、津贴补贴和奖励性绩效也相应增加；

②、2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学计划开设高中部，新招学生人数将比2020年的2051人增加近400人，因此学生营养餐、生活费和学生公用经费也相应增加。

项目支出30万元，比2020年的0万元增加了30万元。

主要原因分析：2021年孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学新增项目购书义教均衡期间图书室图书经费30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2012999其他群众团体事务支出33.80万元，主要用于工会经费。

2、2050203初中教育支出2162.75万元，主要用于教师基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、印刷费、教师培训费、差旅费、维修维护费等。

3、2080502事业单位离退休81.48万元，主要用于退休人员工资的发放。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出296.86万元，主要用于基本养老保险缴费。

5、2082701财政对失业保险基金的补助12.22万元，主要用于失业保险缴费。

6、2082702财政对工伤保险基金的补助3.49万元，主要用于工伤保险缴费。

7、2082703财政对生育保险基金的补助17.46万元，主要用于生育保险缴费。

8、2101102事业单位医疗174.62万元，主要用于医疗保险缴费。

9、2101103公务员医疗补助95.96万元，主要用于公务员医疗缴费。

10、2210201住房公积金135.58万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3107.52万元，项目支出30万元）。

基本支出3107.52万元主要用于：

1、 基本工资677.63万元；

2、 津贴补贴725.95万元；

3、绩效工资635.99万元；

4、奖金56.47万元；

5、机关事业单位基本养老保险缴费296.86万元；

6、工会经费：33.86

7、职工基本医疗保险缴费174.62万元；

8、公务员医疗补助缴费95.96万元；

9、其他社会保障缴费42.38万元；

10、住房公积金135.58万元；

11、其他商品服务支出2万元；

12、退休费81.48万元；

13、办公费6.3万元；

14、劳务费2万元；

15、公务接待费2万元；

16、其他对个人和家庭的补助54.41万元；

项目支出30万元，主要用于：

1、购买图书室图书30万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（三）经济社会事业发展事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2021年公务接待费预算为4.9万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县民族中学属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。