孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心

完小2021年预算公开目录

 

第一部分孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2021年部门预算编制说明

第二部分孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心

完小2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小主要职责是实施小学义务教育，开展教育教学工作，促进基础教育发展，培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）机构设置情况

单位机构数1个，为事业预算单位。

（三）重点工作概述

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小坚持软、硬件并重，注重教育培养适应新时期的优秀人民教师，认真开展本校教研及教学活动，全面提升教师教学技能与水平。同时，面向全体学生因材施教，让每个年级每个班级每个学生都能得到均衡发展，努力办好人民满意的学校。一直以来，我部门力争科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算。调整优化支出结构，严格控制一般性支出，保证重点支出，一般性支出实行“零基预算”，即年底归零；专项资金实行“滚动预算”。严格控制一般性支出，形成预算管理与厉行节约紧密结合的长效机制；做好专项资金的管理，建立和完善学校项目库建设，积极推进部门预算公开。

二、预算单位基本情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制0人，事业编制126人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2792.63万元，其中：一般公共预算2792.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加55.06万元，主要原因分析是本年度卫生健康支出增加幅度较大，医疗保险基数增大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2792.63万元，其中:本年收入2792.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2792.63万元（本级财力2792.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加55.06万元，主要原因分析是本年度卫生健康支出增加幅度较大，行政事业单位医疗保险基数增大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2792.63万元。财政拨款安排支出2792.63万元，其中：基本支出2792.63万元，与上年对比增加100.69万元，主要原因分析是本年度卫生健康支出增加幅度较大，行政事业单位医疗保险基数增大；项目支出0万元，与上年对比减少45.63万元，主要原因分析是本年度未安排其他运转类、特定目标类项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012999其他群众团体事务支出29.29万元，主要用于工会活动支出。

2050202小学教育1866.40万元，主要用于教师工资支出及基本公用支出。

2080502事业单位离退休199.10万元，主要用于退休人员统筹外工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240.95万元，主要用于上缴在职职工基本养老保险。

2080801死亡抚恤3.76万元，主要用于死亡教师家属的生活补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出9.92万元，主要用于上缴事业人员失业保险。

2101102事业单位医疗150.94万元，主要用于上缴事业人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助84.86万元，主要用于上缴在职人员公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出17.01万元，主要用于上缴在职人员工伤保险和生育保险。

2210201住房公积金190.40万元，主要用于上缴在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年增加0万元，增长0.00%，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2021年公务接待费预算为1.90万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待380人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇中心完小无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。