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孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2021年预算公开目录

 

第一部分孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2021年部门预算编制说明

第二部分孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

面向全县招生，按照《职业教育法》规定开展职业技术教育教学，长短班结合，为当地经济建设和社会发展的需要培养中初级技术人才。

（二）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学1个事业预算单位。下设7个事业机构：1、校长室，2、教务处，3、办公室，4、工会团委室5、财务室，6、政教处，7总务处。

（三）重点工作概述

一是加强德育工作，开展各类活动，提高德育工作实效性。

二是加强教学常规管理，提高教学质量，全面推进素质教育。

三是加强教师队伍建设和干部队伍建设，全面提高综合素质。

四是加强学生体育、艺术、卫生、健康教育。

五是进一步加强职业教育发展壮大工作。

六是加强学校安全稳定工作，确保安全工作零事故。七是增强服务意识，规范后勤管理，提高校园管理水平。

八是加强党风作风建设，办好人民满意学校。

二、预算单位基本情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2021年部门财务总收入1020.47万元，其中：一般公共预算1020.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加35.33万元，增长3.59%，主要原因是事业人员按规定晋级晋档，医疗卫生保障有所增加。

（二）财政拨款收入情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2021年部门财政拨款收入1020.47万元，其中:本年收入1020.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1020.47万元（本级财力1020.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加35.33万元，增长3.59%，主要原因是事业人员按规定晋级晋档，医疗卫生保障有所增加。

四、预算单位支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2021年部门预算总支出1020.47万元。财政拨款安排支出1020.47万元，其中：基本支出973.47万元，与上年对比增加39.33万元，主要原因是事业人员按规定晋级晋档，医疗卫生保障有所增加；项目支出47万元，与上年对比减少4万元，主要原因是今年的中等职业教育学校培训基地建设经费减少1万元，职业教育东西协作滇西实施方案就读学生交通、生活补助经费减少3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2012999其他群众团体事务支出10.22万元，主要用于工会活动支出；

2、2050302中等职业教育665.01万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、绩效考核、奖金等基本公用支出；

3、2050905中等职业学校教学设施43.00万元，主要用于学生实训费、实训设备购置费及实训基地维修费的项目支出；

4、2080502事业单位离退休费支出48.55万元，主要用于退休教师工资；

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.11万元，主要用于上缴在职职工基本养老保险；

6、2080801死亡抚恤支出0.60万元，主要用于事业单位职工遗属死亡抚恤补助支出；

7、2089999其他社会保障和就业支出3.71万元，主要用于上缴事业人员失业保险；

8、2101102事业单位医疗55.91万元，主要用于上缴事业人员基本医疗保险和大病保险；

9、2101103公务员医疗补助30.55万元，主要用于上缴在职人员公务员医疗补助；

10、2101199其他行政事业单位医疗支出6.36万元，主要用于上缴在职职工财政对工伤保险、生育保险；

11、2210201住房公积金66.45万元，主要用于上缴在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2021年公务接待费预算为3万元，与上年无变化。国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

与上年持平无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：职业教育东西协作滇西实施方案就读学生交通、生活补助经费

由主要领导亲自负责，成立职业教育东西协作行动计划招生工作领导小组，落实具体负责人员，学校班主任、科任教师密切配合，结合学生个人发展，有针对性地对学生包括家长进行宣传动员，压实责任，确保招生任务圆满完成。

项目二：职业教育培训基地建设经费

贴近实际工作，努力体现真实的职业环境，让学生在一个真实的职业环境下按照未来专业岗位群对基本技术技能的要求，得到实际操作训练和综合素质的培养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。