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 孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关科普工作的方针、政策、法规，协助县委、县政府有关部门制定科普工作规划，为党和政府科学决策提供意见建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

（二）组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济发展的有效结合。

（三）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，充分发挥科协组织在公民科学素质建设中的牵头引领作用，提高全民科学素质。

（四）建设科技工作者之家，按照中国科协哪里有科技工作者科协工作就做到哪里、哪里科技工作者密集科协组织就建到哪里、哪里建有科协组织建家交友活动就开展到哪里的“三个哪里”的要求，全心全意为科技工作者服务，健全科技工作者状况调查制度，及时反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者办实事。

（五）引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，不断增强党在科技界的执政基础，充分发挥科技工作者在孟连经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，加强科技创新智库建设，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，服务决策科学化、民主化。

（六）举荐人才，宣传和表扬优秀科技工作者、科普工作者和基层科协组织，发扬尊重知识、尊重人才的风尚，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（七）围绕政府职能转变、科技体制改革、社会治理创新需求，指导学会、协会积极稳妥有序承接科学论证、咨询服务、项目评估、成果鉴定等政府转移职能，努力拓展社会服务领域，深入探索承接政府转移职能的有效途径和成熟模式，建立符合公共服务特点的运行机制和监管机制，推动承接政府转移职能工作进入常态化、规范化、制度化的轨道。

（八）开展民间国际科技交流与合作，加强与东南亚各国科技界和科技团体、科技工作者的民间交往和联系，汇聚国外、境外智力为普洱经济社会发展服务。

（九）结合孟连实际，开展少数民族“双语科普”工作，推进科技助力乡村振兴。

（十）编辑出版各类学术刊物和科普读物，搭建电视、广播、互联网等现代信息科普平台。

（十一）负责对所主管的县级学（协）会、学校科协、企业科协进行监督管理，对乡（镇）科协工作进行业务指导，对直属事业单位进行监督管理。

（十二）开展反邪教工作，组织捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科学技术普及股，所属单位1个，科普咨询服务中心。

三、重点工作概述

（一）全面贯彻落实《孟连县全民科学素质行动计划实施方案（2021－2025年）》。为如期实现2025年云南省公民具备科学素质的比例达到12%的目标，加强农民科学素质提升行动，深入开展文化科技卫生“三下乡”、“全国科普日”、“科技活动周”等群众性科普宣传教育活动。实施高素质农民培育计划，依托农函大、农技协、院士专家工作站、科普示范教育基地等平台开展农民教育培训，计划开展科普培训1000人次；认真组织公民科学素质竞赛活动，号召孟连县全民科学素质联席会议各成员单位、各乡（镇）、学校科协、企业科协、农技协等积极参与全国农民科学素质网络竞赛，组织召开全民科学素质联席会议。

（二）紧扣薄弱环节，落实好5项重点工程。从人民群众关注、党委、政府重视的公民科学素质问题入手，着力补齐短板、堵塞漏洞、改进科普方式，着力抓重点、抓关键、抓薄弱环节；突出融入新发展格局，紧扣云南省“3815”战略发展目标，围绕孟连县委全会、县两会、政府全会确定的目标任务，紧密结合融入新发展格局，突出重点人群，紧扣实操落地。针对孟连实际，部署针对青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员5类人群的科学素质提升行动，推动科普由“大水漫灌”向“精准滴灌”转变；突出高质量发展，紧扣科普服务供给效能，按照高质量发展要求，围绕深化科普供给侧结构性改革，提高科普服务供给效能，部署5项重点工程；突出科学素质提升，紧扣科普队伍建设。围绕公民科学素质提升需要，从大力发展专职科普人才、推动科技教师和科技辅导员队伍及科技志愿者队伍建设等方面，加强科普人才队伍建设。

（三）深入实施重点人群科素提升行动。聚焦青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五类”重点人群，实施重点人群科学素质提升行动。落实《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，整合校内外资源，推进中小学校利用科技馆等科普场馆上好科学课。积极组织学校参加省市青少年科技创新大赛和小小科普讲解员大赛等。开展农函大工作，打造农民科普阵地。主动对接县总工会，加强产业工人的科学文化建设。依托老年大学开展银龄科普培训，联合相关部门，组织健康科普专家深入乡（镇）、社区、养老院等开展医疗义诊、健康咨询和科普宣传，组织开展全国老年健康宣传周活动。在党校等举办的有关专题培训班中，加强人工智能、生命科学等为代表的新一轮科技革命和产业变革的新知识培训。

（四）加强青少年科技与青少年科学素质提升行动。以科技馆、科普大篷车、科普教育基地为依托，加强科技示范学校建设，组织开展好县级青少年科技创新大赛、机器人竞赛。提升赛事水平，加强赛后优秀作品的指导和推荐工作，提高在市、省大赛中的竞争力，力争各项赛事都有新突破；积极组织全县中小学师生参加全国第39届青少年科技创新大赛，争取更多优质作品入围。积极组织开展青少年科学教育“馆校融合”活动、“科普之光照亮边境校园”科学教育行动，争取在2025年做到全县中小学校、幼儿园全覆盖。

（五）完善学（协）会、企业科协管理工作。支持和帮助开展学术交流、科技论坛等各类活动；鼓励建言献策，充分调动科技工作者的创新积极性；积极做好科技人才的引进、培养和推荐工作；进一步加强农村专业技术协会的工作，抓好农村专业技术协会的组织建设和管理，使其规范化运作，发展一批为农村经济产业化的纵深发展发挥和公民科学素质提升具有积极推动作用的农技协和企业科协，加强对基层农技协会的组织管理，进一步规范农技协会的申报和审批程序，建立健全农技协党支部工作，积极开展科技培训，科普惠农，农技协组织建设等各项规章制度，使农技协的各项工作在党支部的引领示范下开展更加规范，协会基层党组织建设进一步完善，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员在农技协会中的模范带头作用，科协把抓好“支部+协会+农户”工作作为基层农技协发展的重点，抓好落实。

（六）深入实施科普服务能力提升行动。加强科普基础设施建设，深入开展现代科技馆体系联合行动。提高基层科普服务能力，发动科技工作者深入农村、社区、学校开展科技志愿服务。推进基层农技协、科技小院融合发展新方式，服务乡村振兴。聚焦“科技助力乡村振兴”，组织科技工作者深入田间地头，就牛油果、咖啡和茶产业发展、乡村旅游等主题，普及先进技术、传播科学知识。加强科普人才队伍建设。面向乡（镇）科协和科学教师、科技工作者开展针对性培训，提高科普服务能力水平。

（七）主动融入全县工作大局。强化学习实践，增强科协组织的引领力、组织力、服务力，服务、参与、支持全县经济社会发展，加强与省市科协的联系，积极争取中央省市科协在政策、资金、项目上对孟连的倾斜支持。严格落实全面从严治党主体责任，严格落实意识形态工作责任制，不断推进党建工作、党风廉政建设、保密工作、综治维稳等工作规范化；持续深入开展爱国卫生“七个专项行动”；做好普法强基补短板专项行动；做好优化营商环境、招商引资、乡村振兴工作。

（八）健全基层科普服务体系。以新时代文明实践中心（所、站）、县科技馆、科普示范教育基地、党群社区服务中心（站）、农村科技活动室、县科技馆、牛油果科普馆、科普大篷车、中小学科技馆等为阵地，以基层科协“三长”队伍为骨干力量，以志愿服务为重要手段，组织落实的基层科普服务体系；完善科技志愿服务管理制度，推动学校、医院、院士专家工作站、企业和社会组织等组建科技志愿服务队，推进科技志愿服务专业化、规范化、常态化发展，县科技馆免费开放220天，参观体验人数不低于1.5万人次，开展“馆校融合”科教活动不少于10场次。

（九）完成县委、县政府和上级科协交办的工作任务。全面践行“三法三化”，扎实推进作风革命、效能革命，切实改进作风、服务基层、狠抓落实、提质增效，推动基层党组织建设，紧扣职能职责，领导干部和党员立足本职岗位用心用情用力为群众办实事、解难题，聚人心、促发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入185.46万元，其中：一般公共预算149.41万元，上年结转36.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年206.00万元对比减少20.54万元，主要原因：2024年退休2名同志。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入185.46万元，其中:本年收入149.41万元，上年结转收入36.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年206.00万元对比减少20.54万元，主要原因：2024年退休2名同志。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 185.46万元。财政拨款安排支出185.46万元，其中：基本支出121.42万元，与上年173.51万元对比减少了52.09万元，减少30%，主要原因：2024年退休2名同志。项目支出64.04万元，与上年32.49万元对比增加了31.55万元，增加了97%，主要原因：上年结转收入36.05万元到项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1、2012999-其他群众团体事务支出1.05万元，主要用于孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会工会经费。

2、2060101-行政运行49.23万元，主要用于孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会行政人员工资及公益性岗位及公务接待费等

3、2060103-机关服务26.02万元，主要用于孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会事业人员工资等

4、2080501-行政单位离退休16.32万元，主要用于机关离退休人员经费开支

5、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万元，主要用行政事业单位基本养老保险缴费支出；

6、2089999- 其他社会保障和就业支出0.14万元，主要用于人员失业保险支出；

7、2101101-行政单位医疗2.97万元，主要用于单位行政基本医疗保险支出；

8、2101102-事业单位医疗补助1.61万元，主要用于单位事业基本医疗保险缴费支出；

9、2101103-公务员医疗补助4.94万元，主要用于单位公务员医疗社会保障支出。

10、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.7万元，主要用于人员工伤保险及大病保险支出。

11、2210201-住房公积金7.08万元，主要用于财政配住房公积金支出。

12、2060199-其他科学技术管理事务支出29.91万元，主要用于孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会业务经费；

13、2060705- 科技馆站支出6.37万元，主要用于孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会科技馆免费开放中央补助资金项目。

14、2060702-科普活动支出29.68万元，主要用于孟连县芒信镇边境民族幸福科普行动项目经费和少数民族科普双相村科普示范村建设经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资（行政）17.9万元

30101-基本工资（事业）8.76万元

30102-津贴补贴（行政）19.09万元

30102-津贴补贴（事业）3.5万元

30103-奖金（行政）1.49万元

30103-奖金（事业）0.73万元

30103-奖金（行政绩效考核奖2017年提高部分）4.61万元

30107-绩效工资（事业绩效工资）12.43万元

30108-机关事业单位基本养老保险缴费9.44万元

30110-职工基本医疗保险缴费4.58万元

30111-公务员医疗补助缴费4.94万元

30112-其他社会保障缴费0.84万元

30113-住房公积金7.96万元

30228-工会经费1.05万元

30199-其他工资福利支出1.92万元

30239-其他交通费用3.24万元

30302-退休费16.32万元

30211差旅费0.12万元

30229-福利费0.50万元

30231-公务用车运行维护费2.00万元

五、对下专项转移支付情况

（一）、与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）、按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）、经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0.11万元，上升3.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会2025年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.11万元，上升12%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

增减变化原因：遵循规章制度，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会业务经费2025年预算绩效目标

认真贯彻执行全国科技创新大会、中国科学院第十八次院士大会和中国工程院第十三次院士大会、中国科学技术协会第九次全国代表大会习近平总书记重要讲话精神，以习近平总书记重要讲话“中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广”为思想，全面开展科普工作。

（二）孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会孟连县驻村工作队员工作经费2025年预算绩效目标

深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，健全常态化选派驻村工作机制，坚持有序衔接、平稳过渡，在严格落实“四个不摘”要求基础上，合理调整选派范围，确保重点乡村全面覆盖，逐步转向全面推进乡村振兴，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。建强基层组织，巩固脱贫成果，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。 

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会2025年机关运行经费安排1.50万元，与上年2.40万元对比下降0.90万元，主要原因分析：2024年退休2名同志。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县科学技术协会部门资产总额44.26万元，其中，流动资产9.12万元，固定资产35.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。因2024年购置大篷车等，本年资产总额增加42.98万元，其中固定资产增加42.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53082700842300111