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孟连傣族拉祜族佤族自治县2025年预算公开目录

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

孟连傣族拉祜族佤族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传、贯彻、实施城镇职工、城乡居民基本医疗保险的各项规定，按照上级主管部门的规定和要求，组织开展全县基本医疗保险工作。

（2）负责医疗保险基金的筹集、支付、运营和监管。

（3）负责审核、办理参保单位及人员的参保手续。

（4）制定定点医院、药店的管理办法和费用结算办法，对定点医疗机构及药店进行定期、不定期检查。

（5）负责参保单位、定点医疗机构、定点药店有关人员的业务培训工作。

（6）加强基金收支复核管理，实行财务收支复核检查制度，医保基金会计和基金出纳分别建立收支台帐，坚持每天复核检查。在支付医疗费用时，对医药费发票金额与审核清单进行多次复核，确保不出现错支、漏支现象。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：业务股、财务统计股、审核股和办公室。下设二级单位：孟连县医疗保险中心，为参公管理事业单位。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.2025年工作思路及主要目标

2025年，县医疗保障局的总体工作思路是：以党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于医疗保障工作重要指示批示精神为指引，坚持以党建为引领，统筹推进医疗保障工作，持续深化医保支付方式改革，不断加强基金监管，稳步提高人民群众医疗保障水平，为孟连高质量发展作出更大贡献。

巩固两险参保率，确保群众应保尽保。全县城乡居民总体参保率确保达到95%以上，其中：特困人员、脱贫户、三类监测对象等特殊人群参保率不低于99%。

全面落实医保待遇，确保参保群众应享尽享。严格落实中央、省、市各项医疗保障政策，切实提高参保群众的获得感和幸福感。

加强“两定”机构监管，确保基金安全运行。完善基金风险预警制度，常态化开展基金运行分析，实行线上线下同步检监管，坚决管好参保群众“救命钱”。

进一步优化服务，提升医保服务高质量发展。以“综窗改革”为契机，进一步明确岗位职责，规范窗口服务，提升优质服务的能力，加快推进医保经办服务下沉。

积极推进医保政策改革。一是稳妥推进DRG付费方式改革。以召开政策培训会、推进会等方式，适时掌握12家医疗机构DRG付费方式改革的进度，确保各医院在DRG付费方式改革中出现的问题能够得到及时的解决。二是稳妥推进职工医保门诊共济改革。加强政策改革的宣传与解读，重点针对退休职工、企业参保人员进行政策宣传与解读，讲清改革安排和政策效用。

2.2025年重点工作

多措并举抓好政策宣传。坚持以医疗保障政策“五进”活动、打击欺诈骗保集中宣传月活动和全民参保集中宣传月活动为抓手，以医保待遇惠民政策、经办服务便民措施和基金监管法律法规等为重点，充分用好医疗机构、零售药店、金融机构等医保服务渠道和微信公众号、电视、广播、短视频等媒体渠道，全面阐述医保改革思路，解读医保惠民政策，力争达到家喻户晓，人人皆知，不断提升人民群众对医保政策的知晓度、满意度和参保积极性、主动性，确保实现全县城乡居民总体参保率确保达到95%以上，其中农村低收入人群参保率达99%以上。

持续深入抓好基金监管。按照上级医保部门安排部署和结合群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作，重点聚焦虚假诊疗、虚假购药、倒卖医保药品等欺诈骗保违法犯罪行为，开展严厉打击；重点聚焦医保基金使用金额大、存在异常变化的重点药品耗材，动态监测基金使用情况，严肃查处欺诈骗保行为；重点聚焦骨科、血透、心内、检查、检验、康复理疗等重点领域，全面开展检查，尤其是对重复检查、重复收费、串换诊疗项目等损害群众利益的违规行为依法依规进行行政处罚。同时，结合我县实际情况开展一次集体约谈、开展一轮专项检查、查处一批违规行为、曝光一批典型案例、移交一批问题线索，坚决守住基金安全红线。

全面规范抓好经办服务。全面落实国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见，强化信息赋能，推动医保服务水平整体提升。推进医保服务向金融机构、定点医药机构、参保单位、高校等延伸，实现居民医保登记、生育医疗费用报销、医保缴存信息核查等事项“一件事一次办”；推行经办服务“不能办”说明制度，探索推进更多服务事项“告知承诺+容缺办理”；完善省内就医个人垫付医疗费用手工报销线上办理流程，推动医疗费用电子票据共享；扩大门诊慢特病跨省直接结算定点医疗机构及病种覆盖范围，全面开通符合条件的定点医药机构异地就医直接结算服务，确保跨省异地就医住院直接结算率达到70%以上。

驰而不息推进医保改革。推动DRG支付方式改革走实见效，促进医保基金“为治疗过程”付费转变为“为治疗效能”付费，引导医疗机构聚焦患者实际需求，主动控成本、强管理，采用适宜技术因病施治、合理诊疗，避免过度医疗，切实减轻参保群众住院医疗负担，进一步提升医保基金使用效率。注重协同联动，平稳落地职工医保门诊共济保障改革，持续深化政策宣讲，创新宣讲方式，针对群众群众反馈的重点、难点问题精准宣讲，不断推动门诊共济改革向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，参公管理人员编制14人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入363.17万元，其中：一般公共预算363.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算收入343.11万元对比增加20.06万元，增长5.85%，主要原因是根据工资的调增和五险一金的调增变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 363.17万元，其中:本年收入363.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算收入343.11万元对比增加20.06万元，增长5.85%，主要原因是根据工资的调增和五险一金的调增变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 363.17万元。财政拨款安排支出 363.17万元，其中：基本支出335.18万元，与上年309.62万元对比增长25.56，增长率8.26%，主要原因是根据工资的调增和五险一金的调增变动；项目支出27.99万元，与上年33.49万元对比减少5.5万元，减低16.42%，主要原因是业务经费缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.20129群众群体事务支出3.29万元，主要反映工会费的支出；

2.20139社会工作事务支出2.49万元，主要反应驻村工作队员生活补助、工作经费、体检费和意外伤害保险费支出；

3.20801人力资源和社会保障管理事务支出251.11万元，其中：基本支出225.61万元，主要反映工资福利的支出；项目支出25.50万元，主要反映单位业务经费支出。

4.20805行政事业单位养老支出55.93万元，主要反映机关事业基本养老保险支出；

5.20899其他社会保障和就业支出0.06万元，主要反映生育、工伤保险费支出；

6.21011行政事业单位医疗支出28.03万元，主要反映职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助保险费支出；

7.22102住房改革支出22.26万元，主要反映职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加1.03万元，增长106.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致，无变动。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县医疗保障局2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加1.03万元，增长106.19%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比增加1.03万元，增长106.19%，增长原因是财政资金困难，2024年产生的公务接待均未支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县医疗保障局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业类行政事业单位离退休款 归口管理的行政单位离退休项：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出类住房改革支出款：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县医疗保障局2025年机关运行经费安排25.50万元，比上年减少5.5万元，由于财政资金紧张，运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县医疗保障局资产总额46.84万元，其中，流动资产0万元，固定资产46.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元，无形资产0.49万元。与上年44.10相比，本年资产总额增加2.74万元，其中固定资产增加2.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082701031600111