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中共孟连县委宣传部2025年预算公开目录

第一部分 中共孟连县委宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共孟连县委宣传部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中共孟连县委宣传部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

2.负责指导和管理全县宣传工作，引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作。指导制定全县宣传思想文化事业发展规划、方针、政策、规章；组织、协调、指导各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作计划。

3.负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系文化体育和广播电视局。代管县文联，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全县思想文化政治工作；管理县精神文明委员会办公室、县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室）、县互联网信息办公室、县文化产业办公室。配合县委组织部做好党员干部教育培训工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.从宏观上指导全县贯彻党的教育方针和学校思想教育工作。联系县教育局、县直各学校。负责县文化体育和广播电视局、县属中小学、县职业高级中学、进修学校领导班子的调整、配备和领导班子建设；组织全县宣传干部的培训，联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子的工作，负责全县新闻出版、党校专业人员、企业、事业单位思想政治工作人员的职称评定工作。

6.负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照省委、市委及县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7.负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全县企事业单位职工思想政治工作。

8.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定，管理县级宣传事业宏观调控专项资金、县级文化事业建设费、精品创作扶持资金并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。

9.承办市委有关部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、理论宣教科、新闻舆情和对外宣传科、广播电视科和出版文艺科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、不断推动重要回信精神落地生根。坚持把学习习近平总书记重要回信精神作为今后一个时期的首要政治任务，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，认真组织好、指导好、督促好全县各级各部门贯彻落实习近平总书记重要回信精神，深入挖掘全县在贯彻落实习近平总书记重要回信精神的创新举措、先进经验，持续推出系列典型报道，讲好“宾弄赛嗨”民族团结进步好故事、传播孟连民族团结进步好声音。

2、不断强化党的创新理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的首要任务，严格落实“第一议题”制度，把习近平总书记重要讲话精神和系列重要指示批示精神作为学习重点，不断提升党委（党组）理论学习中心组学习质量，在提高研讨水平、创新方式方法、规范学习管理上深入思考，用好列席旁听制度推动党委（党组）理论学习中心组学习规范化、制度化。建强用好“南垒双语”特色宣讲品牌，常态化开展好党的二十大精神、党的二十届三中全会和习近平总书记重要回信的宣传工作。

3、不断巩固壮大主流思想舆论。坚持围绕中心、服务大局，加强新闻选题策划，全面宣传好我县认真贯彻党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，在经济发展、社会治理、民生保障等方面取得的显著成效和丰硕成果，更好凝聚共识、提振信心。加强主流舆论引导，完善线上线下协同处置的舆情应对机制，组织开展舆情处置案例教学、桌面推演、模拟演练，提升领导干部舆情应急处置能力。

4、不断提升精神文明建设水平。推动理想信念教育常态长效，持续深化党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和中华民族发展史宣传教育，深化爱国主义教育和全民国防教育，持续开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，全力申报烈士陵园省级全民国防教育基地。持续培育和践行社会主义核心价值观，大力推进公民思想道德建设，以选树“道德模范”“普洱好人”“新时代普洱好少年”等先进典型为着力点，持续深化道德典型培育工作。

5、不断推动文艺文化繁荣发展。深入挖掘我县优秀传统文化、民族文化等文化资源，推动文艺创作出精品、出力作。优化公共文化服务效能，创新实施文化惠民工程，加快推进智慧广电固边工程项目建设。持续做好全国第四次全国文物普查工作，加强不可移动文物保护和文物保护单位申报工作。加大规模以上文化企业培育和指导力度，新增规模以上文化企业。持续推动文旅深度融合发展，着力打造好孟连牛油果节和孟连娜允神鱼节特色文旅IP。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入852.10万元，其中：一般公共预算751.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入99.20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.24万元。

与上年对比增加204.57万元，主要原因是2025年在职人员增加，人员经费中基本工资、津贴增加和单位自有资金收入增加的原因。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 751.66万元，其中:本年收入749.06万元，上年结转收入2.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加104.13万元，主要原因是今年全县党报党刊征订经费、外宣经费等项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 852.10万元。财政拨款安排支出 751.66万元，其中：基本支出363.72万元，与上年对比增加68.68万元，主要原因是2024年在职人员增加，人员经费中基本工资和津贴增加的原因；项目支出387.94万元，与上年对比增加35.45万元，主要原因今年全县党报党刊征订经费、外宣经费等项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1、2012999其他群众团体事务支出3.47万元，主要用于工会经费支出；

2、2013301行政运行206.57万元，主要用于机关行政运行基本支出；

3、2013350 事业运行38.83万元，主要用于机关事业运行基本支出；

4、2080501行政单位离退休19.68万元，主要用于发放退休人员工资的支出；

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

6、2089999 其他社会保障和就业支出0.21万元，主要用于其他社会保障缴费的支出；

7、2101101行政单位医疗12.67万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的支出；

8、2101102事业单位医疗2.39万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的支出；

9、2101103 公务员医疗补助11.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出；

10、2101199 其他行政事业单位医疗支出1.78万元主要用于其他社会保障缴费的支出；

11、2210201 住房公积金23.55万元，主要用于住房公积金的支出；

12、2080801死亡抚恤4.26万元，主要用于发放抚恤金的支出；

13、2079999其他文化旅游体育与传媒支出7.47万元，主要用于其他工资福利支出；

14、2013399其他宣传事务支出386.08万元，主要用于2022年七个专项宣传经费10万元、《孟连文艺》作品稿酬经费2万元、创建文明城市经费10万元、发票中奖补助资金0.74万元、老年书画诗词协会经费2万元、孟连县文联社科联工作经费8.5万元、孟连县新时代文明实践中心智慧云平台运行维护经费20万元、孟连延安精神研究会工作经费1万元、全县党报党刊征订经费100万元、外宣经费50万元、网络安全系统监测服务经费15万元、文艺作品创作经费2万元、新时代文明实践中心建设项目经费89.35万元、业务经费68万元、意识形态工作（含“扫黄打非”工作经费）经费5万元、驻村工作队员经费2.49万元；

15、2013299其他组织事务支出2.6万元，主要用于2024年青年人才安家补贴人才专项工作经费；

16、2069999其他科学技术支出3.2万元，主要用于科普周及新时代社科讲堂经费1.2万元、社科智库建设经费2万元；

17、2100410突发公共卫生事件应急处置96万元，主要用于宣传疫情防控所需工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共孟连县委宣传部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共孟连县委宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共孟连县委宣传部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共孟连县委宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加3.58万元，增长42.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共孟连县委宣传部2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共孟连县委宣传部2025年公务接待费预算为7万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待320人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共孟连县委宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加3.58万元，增长252.11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年增加3.58万元，增长252.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：一是随着车辆使用年限的增长，车辆的自然磨损和老化现象日益严重，这直接导致维修成本的上升。为确保车辆的正常运行和安全性能，必须定期进行保养和维修。二是近年来油价的持续上涨也是导致公务用车运行维护费增加的重要因素。燃油费用是车辆运行成本的主要组成部分，油价的上涨直接推高了公务用车的燃油成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、孟连县文联社科联工作经费2025年预算绩效目标：

维持部门正常运转

2、2022年七个专项宣传经费2025年预算绩效目标：

集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”爱国卫生7个专项行动，并将爱国卫生7个专项行动融入精神文明创建活动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，改善餐饮服务环境卫生，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面推进全域卫生城镇创建，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为常态化疫情防控奠定坚实基础。

3、科普周及新时代社科讲堂经费2025年预算绩效目标：

普洱市社会科学界联合会拨科普周及新时代社科讲堂经费。

4、老放映员落实政策补助2025年预算绩效目标：

截至2024年12月，中共孟连县委宣传部有23名老放映人员，根据普广发〔2013〕52号及云广发〔2013〕144号文件，一年予以发放生活补助金为63360元。

5、驻村工作队员经费2025年预算绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，健全常态化驻村工作机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。

6、文艺作品创作经费2025年预算绩效目标：

组织各协会会员围绕县委县政府中心工作，开展采风创作活动、省市例会、开展其他活动及工作安排。

7、原电影公司11名退休人员大病保险经费2025年预算绩效目标：

2019年3月党政机构改制后，电影公司行政职能由孟连县文旅局划归县委宣传部。2022年6月已完成电影公司改制工作，2025年电影公司退休人员有11人，大病保险应缴6380元。

8、网络安全系统监测服务经费2025年预算绩效目标：

随着信息系统在各行各业的应用，导致了监管单位监管数量的上升。传统的漏扫只限定在网站和操作系统层面的扫描已经远远不能满足工作的需求，再加上漏洞库更新速度慢，区域的安全监管永远无法紧跟全球安全态势发展，导致漏扫设备工作效率低下，为不法分子在爆发新漏洞的一段时间内提供可乘之机，同时也导致监管人员常年奔波在漏扫的工作中。工作效率低，工作强度大，工作效果差。为解决上述问题，特申请购买网络安全系统监测服务，确保2023年度全县全网的整体安全。

9、缴回老电影放映员补助资金2025年预算绩效目标：缴回老电影放映员补助。

10、意识形态工作（含“扫黄打非”工作经费）经费2025年预算绩效目标：

中共孟连县委宣传部是县委主管宣传意识形态工作的综合职能部门。负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展规划，统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；特此申请意识形态工作经费及扫黄打非工作经费，为2024年度开展全县意识形态工作及扫黄打非工作提供经费保障。

11、孟连延安精神研究会工作经费2025年预算绩效目标：

为提高全县弘延工作者的理论水平和业务素质，全力推进弘扬延安精神进机关、进农村、进学校、进社区、进企业“五进”工作。传承红色基因，为助推全县经济社会发展作出积极的贡献。2022年度将举办一次孟连县延安精神研究分会第三次会员大会，并做好出版《孟延》2期2000册工作。

12、老年书画诗词协会经费2025年预算绩效目标：

组织老年书画诗词协会会员采风参观、出诗集、省市例会、开展其他活动及工作安排。

13、业务经费2025年预算绩效目标：

中共孟连县委宣传部是县委主管宣传意识形态工作的综合职能部门。下设办公室、理论宣教科、干部文化体制改革和发展办公室、文艺和电影科、新闻科、对外宣传科、舆情科、出版科、广播电视科共九个科室。县委网信办、县文明办、县文联隶属孟连县委宣传部管理。业务经费项目主要是机关履行本单位职能职责的各下设科室所需的基本业务经费支出，费用包含维护费、办公费、印刷费、旅差费、租赁费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、购买复印纸费、其他商品和服务支出等。通过预算业务经费项目，保障2024年度宣传部各科室工作的正常运转。

14、外宣经费2025年预算绩效目标：

中共孟连县委宣传部是县委主管宣传意识形态工作的综合职能部门。负责组织2024年度全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展规划，统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，负责联系对外宣传媒体；外宣经费项目主要是机关履行本单位开展对外宣传工作所需的业务经费支出，费用包括印刷费、办公费、其他交通费用、维护费、公务接待费、会议费、差旅费、其他商品和服务支出等，并及时做好相关费用支付工作。

15、孟连县新时代文明实践中心智慧云平台运行维护经费2025年预算绩效目标：

根据中央文明办对新时代文明实践中心建设的相关要求，以及中共云南省委宣传部、云南省文明办《关于深入推进新时代文明实践中心建设试点工作的通知》（云文明办【2020】17号文件精神），将对孟连县新时代文明实践中心进行提升改造，需接入新时代文明实践中心智慧云平台专线。智慧云平台专线要求专业人员维护管理。特申请孟连县新时代文明实践中心智慧云平台运行维护经费，保障工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共孟连县委宣传部2025年机关运行经费安排10.86万元，与上年对比增加1.66万元，主要原因是本年度增加了调入人员的公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共孟连县委宣传部部门资产总额142.01万元，其中，流动资产103.94万元，固定资产38.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.38万元，其中固定资产减少1.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1.80项，账面原值1.80万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082700842000111