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中共孟连县委组织部2025年预算公开目录

第一部分 中共孟连县委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共孟连县委组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中共孟连县委组织部2025年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；加强领导班子思想作风建设。

2.研究提出各乡（镇）、县直各部委办局、县直各企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理省、市驻孟单位党政领导班子配置工作。

3.研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，贯彻落实公务员法及相关管理制度，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）和县直各部门的干部教育工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

9.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全县离休干部和副科级以上退休干部的管理工作。

11.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：包括：办公室、组织科、干部科、干部教育科、干部监督科、人才科、老干部科、公务员科、党员教育中心、“两新”工委办、驻村办。

所属单位1个，分别是：

1.中共孟连县委组织部信息中心

（三）重点工作概述

1.干部、干教工作，强抓素质提升。立足县情实际，制定印发《孟连县2024年干部教育培训工作计划》，修订印发《关于进一步加强和规范全县干部教育培训管理的10条措施》，抓实学员管理，强化学风建设。做好源头储备。科学编制招录计划，全年新招录公务员54人。推动严管厚爱。畅通干部管理“双行道”，盘活用好职级职数资源，为工作扎实、成绩突出的56名干部晋升职级等级，调下4名不适宜担任现职领导干部，重新启用受处分后表现突出干部2人。

2.抓党建提质效增活力。持续优化组织设置，党支部单建率从69.3%提升至81.9%。按时做好基层党组织换届，2024年完成换届党组织91个（其中党总支5个，党支部86个）。扎实开展分类定级、晋位升级，53个后进党组织晋位升级，5个软弱涣散党组织整顿销号。按月召开基层党建工作例会11次，统筹召开基层党建现场会4次。新发展党员130名，稳步推进机关企事业单位党员档案审查。实施党（工）委书记“特色”项目15个，以“三年行动我带头 人人争当实干家”专项活动为抓手，分片区召开机关党建“擂台比武”4场。

3.抓实政治监督，拧紧思想“总开关”。2024年以来，共从严监督考察、考核干部政治素质620余人次，坚持将政治素质考察作为选任干部、考核干部的重要参考指标，注重近距离考察、多角度分析、具体化评价，通过政治素质测评为干部政治素质打分，运用政治素质“十问”为干部政治素质精准画像，严把政治素质关，紧抓干部政治思想建设。

4.着力优化公务员队伍结构。建立健全公务员队伍状况定期分析和监测预警机制，结合孟连县干部队伍结构需要，单独设置职位招录傣族拉祜族佤族全县三大主体民族公务员，对孟连县当地少数民族报考者予以适当照顾，2024年，全县新招录公务员59名。

5.持续充实人才队伍。采取“人才引进、公开招考、定向招聘”等多种方式，吸引外来优秀人才到孟连工作，面向全国“双一流”高校及云南省高等院校招引青年人才3名，招录定向选调生2名，紧缺人才24名。创新出台教育人才支持措施，靶向引进符合孟连实际的教育人才，赴昆明各高校开展招才引智系列活动，组织在昆高校孟连籍学生座谈交流，设立招才引智工作站4家，引进硕士研究生11人。

6.注重政治建设，强化党建引领。组织离退休干部深入学习贯彻党的二十大精神，开展离退休老干部党纪学习教育，累计组织离退休老干部参与集中学习45次，观看警示教育片32次，累计参加2600余人次。组织90余名离退休干部集中学习习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，12名老同志畅谈心声感言。为离退休干部订阅分发《离退休干部党支部学习参考》《金色时光》等学习书报500余份，开展送学上门行动，赠送各类学习资料400余份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入843.27万元，其中：一般公共预算843.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，上年财务总收入 693.81万元，增加149.46万元，增幅22%，主要原因分析首先本年度我部新招录工作人员，进一步规范公务员津贴补贴，其次全年晋级晋档人员增加，使得基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入843.27万元，其中:本年收入843.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款843.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，上年财政拨款收入693.81万元，增加149.46万元，增幅22%，主要原因分析首先本年度我部新招录工作人员，进一步规范公务员津贴补贴，其次全年晋级晋档人员增加，使得基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 843.27万元。财政拨款安排支出 843.27万元，其中：基本支出663.89万元，与上年对比增加127.57万元，增加24%，主要原因分析是我部进一步规范公务员津贴补贴，其次全年晋级晋档人员增加，使得基本支出增加；项目支出179.38万元，与上年对比增加21.89万元，增加14%，主要原因分析是今年本单位主题教育经费、离退休党组织工作经费项目有所增加，所以相对上年，相关项目预算收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.2012999其他群众团体事务支出5.68万元，主要用于单位工会经费支出。

2.2013201行政运行332.8万元，主要用于日常运转业务经费、基本工资、津贴补贴、公务用车运行维护费等。

3.2013250事业运行86.62万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

4.2013299其他组织事务支出158.69万元，主要用于老干部工作经费、“15311”“两新”组织党建工作经费、党建示范点打造经费、老年大学经费、全县人才工作经费、驻村工作队员经费、主题教育经费等。

5.2013699其他共产党事务支出5.16万元，主要用于发放编外人员和大学生志愿者的人员工资。

6.2080501行政单位离退休104.01万元，主要用于发放退休人员工资。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.43万元。

8.2080801死亡抚恤1.8万元，主要用于发放死亡抚恤金。

9.2089999其他社会保障和就业支出0.59万元，主要用于缴纳职工失业保险。

10.2101101行政单位医疗19.49万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

11.2101102事业单位医疗5.22万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

12.2101103公务员医疗补助29.94万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出3.25万元，主要用于缴纳职工生育保险费。

14.2210201住房公积金38.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共孟连县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年16.46万元减少5.46万元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共孟连县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共孟连县委组织部2025年公务接待费预算为11万元，较上年9.62万元增加1.38万元，增长14%，国内公务接待批次为80次，共计接待686人次，增加原因2025年公务接待费预算较上年有所增长，是因为编制下一年度预算时，根据上年度的实际支出情况和下一年度的预计需求，对公务接待费进行适当调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共孟连县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）业务经费，项目年度绩效目标为部机关工作的综合协调、自身建设、机关党建和党风廉政建设、工青妇等工作、秘书事务、机关事务和机关办公自动化工作、重要会议的组织协调、部分领导讲话和综合性文稿的起草、机要保密、文印、传达收发、信访工作的协调、转办、交办和督查工作、机关财务、车辆调度管理等后勤服务工作、部内退休干部的管理、服务工作、定点挂钩扶贫工作、部机关社会主义精神文明建设、综治维稳等工作、全县组织系统互联网宣传工作的宏观指导、网络宣传员队伍建设、涉组涉干网络舆情的监测、上报及有关应对处置工作等日常办公及运转所需的业务经费。

（二）老干部工作经费，项目年度绩效目标为完成离休干部公用经费和特需经费、敬老节活动费、离退休老干部公用经费及走访慰问离退休老干部及相关办公费支出等。

（三）“15311”“两新”组织党建工作经费，项目年度绩效目标为深入贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议精神，围绕“基层党建提升年”主题，根据中共云南省委组织部《关于深化全省非公企业和社会组织覆盖提升行动的通知》决定继续开展非公经济组织和社会组织（“两新”组织）党组织覆盖提升行动，按照“统筹谋划、分类实施，无的要有、有的要强”的总体思路，以巩固提升党组织覆盖提升行动成果为基础，着力提升“两新”组织党组织规范化建设水平，推进“两新”组织党建工作全面进步、全面过硬。

（四）老年大学经费，项目年度绩效目标为老年大学办公经费项目用于提高学校工作效率、加强后勤管理，为老年大学提供优质服务、提高办学效益。完成好老年大学的正常教学、学员的结业演出汇报及其他工作安排。切实做好各项筹备工作，加强组织保障，统筹综合调度人力、物力、财力、确保各项筹备工作顺利进行。

（五）党建示范点打造经费，项目年度绩效目标为基层党建示范点的创建，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕贯彻落实习近平总书记关于基层党组织建设的重要讲话精神，认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，以政治建设为统领，以提升组织力为重点，坚持典型带动促比学赶超、示范引领促整体跃升，聚焦“五个基本”、准确界定功能、突出个性特色，注重串点成线、连线成片，形成处处可看、点点精彩的党建工作格局，不断擦亮“不忘初心跟党走、牢记使命兴边疆”普洱党建品牌。

（六）全县人才工作经费，项目年度绩效目标为宏观管理人才队伍建设有关工作，研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议，指导、协调、检查人才工作；牵头制定人才工作有关政策，实施特色人才项目；协调实施人才培养工作；建立和管理党政人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才信息库；联系服务优秀专家，并组织开展有关活动；负责县人才领导小组及办公室的日常事务工作。

（七）全县公务员管理工作经费，项目年度绩效目标为公务员队伍建设，完成全县公务员招录、实地考察、公务员初任培训等工作有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。 

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共孟连县委组织部2025年机关运行经费安排76万元，与上年80万元相比，同比减少5%，主要原因为严格按照中央八项规定精神要求，缩减业务经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共孟连县委组织部资产总额万元，其中，流动资产4.5万元，固定资产209.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少174.67万元，其中固定资产163.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值153.04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082700720300111