监督索引号53082700720301000

中共孟连县委组织部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；加强领导班子思想作风建设。

2.研究提出各乡（镇）、县直各部委办局、县直各企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理省、市驻孟单位党政领导班子配置工作。

3.研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，贯彻落实公务员法及相关管理制度，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）和县直各部门的干部教育工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

9.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全县离休干部和副科级以上退休干部的管理工作。

11.完成县委和市委组织部交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年组织工作的主要目标、任务、方向，就是以学习贯彻党的二十大精神为主线，以持续擦亮基层党建金色招牌为关键，以建设一支堪当重任的干部队伍和标高质优的公务员、人才队伍为支撑，夯基垒台、积厚成势，为推动全县经济社会高质量发展提供坚强组织保障,重点抓以下几个方面的工作:

（一）突出凝心聚魂，在学习宣传贯彻党的二十大精神上担责表率。把学习贯彻党的二十大精神作为今后一段时间各级党员干部教育培训的鲜明主线，精心谋划各级党组织和广大党员干部做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，广泛组织开展“党员大培训、基层大宣讲”，采取“三会一课”、集中培训、分批轮训、专题研讨、党代表宣讲等方式，持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，把广大党员、干部的思想和行动统一到党的二十大明确的各项工作任务中来。

（二）突出体系建设，在增强党组织政治功能和组织功能上担责表率。优化调整组织设置，进一步理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制，推动党的组织覆盖到各基层、各领域。持续整顿软弱涣散基层党组织，建立健全发展党员工作长效机制，着力建设坚强战斗堡垒。实施城市基层党建全域提升行动，深化模范机关创建，深入实施学校党组织“对标争先”建设计划和学校、医院“双带头人”培养工程，抓好“两新”组织“两个覆盖”，不断提升各领域党建工作质量。

（三）突出政治过硬，在建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍上担责表率。深入实施干部培养“四个专项行动”，注重在新招录公务员、党政储备人才、优秀事业人员中，分层次、分类别储备年轻干部，建立青年人才储备库，备足“源头活水”。坚持把政治标准放在首位，做深做实干部政治素质考察，突出把好干部的政治关、廉洁关。树牢实绩实干导向，注重在重点重大斗争中磨砺干部，健全干部能上能下、能进能出考评机制，着力提升干部考核评价精细化科学化水平，形成能者上、优者奖、劣者汰的良好局面。

（四）突出引育选用，在建设标高质优的公务员和人才队伍上担责表率。全面厘清编制情况，科学编制招录计划，做实专业型公务员、选调生招录调任工作，做足人才储备。持续畅通干部双向交流任职渠道，注重在优秀事业人员中发现和储备一批优秀年轻干部，调任到合适的岗位上来，有力打破干部交流壁垒。聚焦人才工作短板，持续优化人才引进优惠政策，全面加大柔性引才力度，不断提升专业型人才当量。深入实施新型农民综合素质提升和“万名人才兴万村”行动，抓实乡土人才培养，全面提升本土人才致富能力和农村劳动力素质，助力乡村振兴。

（五）突出关心关爱，在爱老敬老上担责表率。精心开办老年大学，积极打造精品课程，不断满足老同志的精神文化需求。健全完善离退休干部走访慰问制度，继续做好离退休干部困难帮扶，切实回应好、解决好、落实好老干部实际困难，做实做细离退休干部服务保障工作。持续挖掘“银发人才”，持续引导老同志在乡村振兴、社会治理、关心下一代等中心工作中亮相、发声、做事。

（六）突出模范创建，在打造团结弥坚的组工铁军上担责表率。持续深入推进模范机关建设项目，坚持用制度管人管事，全力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。以推进作风革命加强机关效能建设为重点，把“项目工作法、一线工作法、典型引路法”贯穿组织工作全过程、各方面，切实提升工作质效。深入实施部机关“暖心工程”，把“关心人、爱护人、感召人、凝聚人”融入工作中，不断浓厚机关“家”文化，切实增强组工干部的凝聚力和归属感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、干部教育科、干部监督科、人才科、老干部科、公务员科、党员教育中心、“两新”工委办、驻村办。

所属单位1个，分别是：

1.中共孟连县委组织部信息中心，所属单位非独立核算，非独立批复单位。

（二）决算单位构成

纳入中共孟连县委组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共孟连县委组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共孟连县委组织部2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共孟连县委组织部2023年度收入合计4401229.15元。其中：财政拨款收入4401229.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2533449.55元，下降36.53%。其中：财政拨款收入减少2533449.55元，下降36.53%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入0.00元，增长0%；经营收入0.00元，增长0%；附属单位上缴收入0.00元，增长0%；其他收入0.00元，增长0%。主要原因：一、本年度未发放年度考核奖，基础绩效奖未全年保障，实际发放才6个月基础绩效奖，导致基本支出减少；二、因受财政国库支付影响，本年度项目资金尚未支付，导致项目资金支付比例下降。

二、支出决算情况说明

中共孟连县委组织部2023年度支出合计4401229.15元。其中：基本支出3478674.58元，占总支出的79.04％；项目支出922554.57元，占总支出的20.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2533449.55元，下降36.53%。其中：基本支出减少735676.61元，下降17.46%；项目支出减少1797772.94元，下降66.09%；上缴上级支出0.00元，增长0%；经营支出0.00元，增长0%；对附属单位补助支出0.00元，增长0%。主要原因：一、本年度新招录2名公务员，行政人员基本支出增加；二、本年度未发放年度考核奖，基础绩效奖未全年保障，实际发放才6个月基础绩效奖，导致基本支出减少；三、因受财政国库支付影响，本年度项目资金尚未支付，导致项目资金支付比例下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共孟连县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3478674.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3308799.58元，占基本支出的95.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169875.00元，占基本支出的4.88%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共孟连县委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出922554.57元。与上年对比，减少1797772.94元，减少66.09%，主要原因：因受财政国库支付影响，本年度项目资金尚未支付，导致项目资金支付比例下降。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共孟连县委组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出4401229.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2533449.55元，下降36.53%,主要原因：本年度未发放年度考核奖，基础绩效奖未全年保障，实际发放才6个月基础绩效奖，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出3606479.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.94%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出，遗属人员生活补助支出，公用经费支出及保障部机关行政事务运行等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出486902.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于2023年全体干部职工机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出、离休人员工资等支出。

9.卫生健康（类）支出285149.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于2023年全体干部职工行政事业单位医疗、公务员医疗补助等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴存支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为15230.00元，完成年初预算的13.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为110000.00元，决算为15230.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.85%，具体是国内接待费支出决算15230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共孟连县委组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为15230.00元，完成年初预算的13.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为110000.00元，决算为15230.00元，完成年初预算的13.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因国库支付计划的影响，导致本年度“三公”经费支付进度较慢。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5225.00元，增长52.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加5225.00元，增长52.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一、国库支付计划的影响，导致上年度公务接待经费支付进度较慢结余较多，在本年度进行支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常基层党建、干部、人才、公务员管理、老干部工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共孟连县委组织部2023年机关运行经费支出169875.00元，比上年减少80825.88元，下降32.24%,主要原因是受到本年度支付进度滞后，部分机关运行经费未支付，导致本年度机关日常办公费、差旅费、其他交通费支付比例下降。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费基本开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共孟连县委组织部资产总额2339683.27元，其中，流动资产0.00元，固定资产2144561.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产195122.09元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少863458.14元，其中固定资产减少863458.14。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产128项，账面原值863458.14元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共孟连县委组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700720301111