监督索引号53082701036100901000

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5．积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、城乡居民医疗保险工作开展情况

2023年，门诊补偿人次12387人，总金额为386172.25，住院补偿人次70人，总金额128355.38，统筹支付96909.79元。

2、基本药物实施情况

2023年景信乡卫生院基药平台采购18次，共350种，采购金额为343505.94元；卫生院非基药采购88种（允许采购90多种），采购金额为89268.92元，非基药与基药的比例为25.20%（允许40.00%以内）。集采金额为：12494.15元，46个品规。合计金额：445269.01元。

3、艾滋病防治工作开展情况

（1）新婚登记HIV监测：根据相关要求，设立了新婚登记台账、知情同意书、HIV证明等相关资料，今年月份PITC完成监测共10580人，梅毒监测3148人。（2）孕产妇HIV监测：设立台账，每月到村级开展监测工作，做到逢孕必检。今年完成了孕妇监测113人，乙肝初筛113人，梅毒初筛113人，检测出梅毒阳性0人，检测出乙肝阳性4人。

4、基本公共卫生服务项目工作开展情况

2023年景信乡卫生院共建立城乡居民健康档案累计建档13525份，建立电子健康档案12660人，电子健康档案建档率93.60％（指标80.00％），健康档案合格率90.00%。

全乡产妇总数为125人，活产125人，其中早孕建卡人114人，孕产妇保健覆盖率为91.94%，（指标要求90％）；孕产妇健康管理91.94％（指标要求90%）。其中住院分娩125人（其中：剖宫产43人），住院分娩率100%，（指标要求98％）；剖宫产率34.3％，（指标要求20％）；高危孕产妇管理31人，高危孕产妇管理率100%，（指标要求100％）；高危产妇住院分娩31人，高危产妇住院分娩率达100%（指标要求100）％。

制订《景信乡家庭医生无偿签约服务工作实施方案》，建立了10个家庭医生服务团队，医护人员21人，签约活动以走村入户的形式进行签约。全乡总人口共11257人，现已签约人数8001人；其中脱贫户3082人、检测户签约404人，高血压签约1122人，糖尿病签约191人，严重精神障碍患者签约75人，肺结核患者签约17人，65岁以上老年人签约1108人，孕产妇签约157人，0-6岁儿童签约1130人，残疾人签约360人，城乡低保五保户签约1062人，计划生育特殊家庭签约5人，一般人群签约2457人。并按要求对签约人员进行帮助转诊、随访、体检等医疗服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政办公室、公卫科、财务科、感控办、住院部、门诊部、护理部、总务后勤科和中医综合服务区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院作为二级预算单位纳入其他事业单位部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2023年度收入合计4751514.31元。其中：财政拨款收入3577564.17元，占总收入的75.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1173950.14元（含教育收费0.00元），占总收入的24.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1423089.83元，下降23.05%。其中：财政拨款收入减少940757.17元，下降20.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少482332.66元，下降29.12%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位本年未能支付的财政补助资金减少以及在职2-12月公积金及养老保险财政部分未缴纳，所以财政拨款收入比上年低。又因单位地理位置等各项因素，疫情结束后大量人员流动至县级等地就医，就医人数有所下降，所以事业收入比上年低。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2023年度支出合计4854040.57元。其中：基本支出2692130.69元，占总支出的55.46％；项目支出2161909.88元，占总支出的44.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1322663.31元，下降21.41%。其中：基本支出减少355730.78元，下降11.67%；项目支出减少966932.53元，下降30.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职2-12月公积金及养老保险财政部分未缴纳，所以基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院机构正常运转的日常支出2692130.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2652174.69元，占基本支出的98.52%，人均85554.02元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39956.00元，占基本支出的1.48%，人均1288.90元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2161909.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。财政拨款项目支出1165303.26元，占项目支出的53.90%，主要用于其他工资福利支出等人员经费支出38.25元，其他对个人和家庭的补助88220.00元，办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置等公用经费支出1077045.01元。非财政拨款项目支出996606.62元，占项目支出的46.10%，主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维护（护）费、接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费支出996606.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3688259.97元，占本年支出合计的75.98%。与上年相比减少965307.97元，下降20.74%，主要原因是在职2-12月公积金及养老保险财政部分未缴纳，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75813.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于残疾人康复支出25700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38688.64元，其他社会保障和就业支出11425.02元；

9.卫生健康（类）支出3564164.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.64%。主要用于基本公共卫生服务支出701778.16元，2重大公共卫生服务73010.00元，突发公共卫生事件应急处理支出146345.80元，乡镇卫生院支出2104204.75元（其中工资福利支出1709647.00元，商品和服务支出245499.17元，对个人和家庭的补助支出149058.58元），事业单位医疗支出103179.44元，公务员医疗补助42651.16元，其他行政事业单位医疗支出10258.00元，其他基层医疗卫生机构支出367737.00元，其他卫生健康支出15000.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于住房公积金48282.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年未使用财政拨款资金支付接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院资产总额4321920.41元，其中，流动资产1092544.08元，固定资产3229376.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036100901111