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孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县疾病预防与控制、疫情监测预警、风险评估、信息收集与上报及管理、免疫规划、预防接种指导和隔离防控等相关工作；负责疾病流行病学调查、检验检测与评价、公共卫生事件应急处置等工作；负责健康教育与健康促进、健康危害因素监测与干预，疾病防控的技术管理与应用研究指导，基本公共卫生服务与指导，预防医学研究；负责疾病预防控制领域的对外交流与合作；负责传染病防治、医疗卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处违法行为。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.重大疫情基本情况

（1）甲类传染病监测报告。本年无甲类传染病报告。

（2）乙类传染病监测报告。全县收报法定乙类传染病12种789例（新冠病毒感染378例），发病率为550.60/10万（人口数143298人），与去年同期（354例）相比上升122.88%，其中，新冠病毒感染、梅毒、登革热较去年同期明显上升。死亡9例（艾滋病死亡4例，肺结核死亡2例，丙肝2例，狂犬病1例），死亡率为6.28/10万，病死率为1.14%。

（3）丙类传染病监测报告。全县共收报丙类传染病5种，1009例，与去年同期324例相比上升211.42%，发病率为704.13/10万（人口数143298人）。       

2.结核病防治进展

（1）可疑患者推介到位率。推荐肺结核可疑者就诊419人，推介到位率达2.90‰（指标2‰），推介到位可疑者中确诊患者人数14例。

（2）结核患者治疗。定点医院诊断治疗肺结核患者149例，其中病原学阳性97例，阳性率为65.1%（指标60%），规则服药161例，规则服药率为100%（指标90%），规范管理160例，规范管理率为99.38%（指标90%）。

（3）同期登记治疗肺结核病人数为177例，成功治疗170例，成功治疗率为96.05%（指标90%）。

（4）登记病原学阳性患者97例，开展耐药筛查97例，筛查率为100%（指标90%）。

3.免疫规划工作进展

（1）儿童建卡情况。全县报告应建卡儿童1352人，完成建卡1289人，建卡率95.34%（指标90%）。

（2）免疫规划疫苗接种。常规免疫应种数48773剂次，完成国家免疫规划疫苗接种45338剂次（使用非国家免疫规划疫苗替代接种109剂次），接种率达93.18%（指标90%）。0-6岁适龄儿童常规免疫10种疫苗22针次报告接种率以乡（镇）为单位达到93.18%（指标90%）。乙肝疫苗首针及时接种率达91.23%（指标90%）；报告疑似接种异常反应24例妥善处置。

（3）疫苗针对疾病监测。未报告AFP病例（指标1例）；报告乙肝37例（指标62例）；报告风疹病例3例（指标3例）；报告乙脑病2例（指标5例）；报告流行性腮腺炎23例（指标3例）；报告疑似麻疹病例10例（指标3例）、确诊1例；完成AEFI监测24例（指标2例）。

（4）预防接种证查验。查验率达100%，接种证补证率100%，漏种疫苗补种率81.07%（指标90%）。

（5）非免疫规划疫苗推广使用。开展水痘疫苗、宫颈癌疫苗、狂犬病疫苗等17种非免疫规划疫苗接种17388剂次。

4.艾滋病/性病/丙肝防治进展情况

（1）居民HIV筛查。本年全县上报HIV检测份数139275人次占人口比例96%（指标85%），筛查阳性245人次，新发阳性27人。

（2）羁押人员监测。完成羁押人员检测2558人次，新发HIV 阳性0例、梅毒0例、丙肝2例。

（3）感染者综合管理。进一步推进感染者管理下移工作，本年乡镇管理275名感染者。

（4）感染者抗病毒治疗。历年累计报告现存活感染者772人，本年新报告27人（比去年同期29例减少6.9%）。新报告感染者成功转介25人，成功转介率达92.59%（指标95%），既往未治疗感染者和病人成功转介率达96%（指标95%）。

（5）感染者随访管理。累计报告感染者CD4检测率为94.6％（指标90%），配偶/固定性伴HIV检测率达96.7%（指标95%），感染者接受结核病检查率达99.7%（指标95%），现存活感染者抗病毒治疗比例达94.9%（指标93%），新报告的HIV/AIDS开展溯源检测比例达96%（指标60%）。

（6）高危人群干预。暗娼干预乡镇覆盖率达50%（要求40%以上），干预暗娼994人次，HIV检测223人，新发HIV阳性1人；干预男男性行为人群432人次，检测HIV42人，新发阳性0人。

（7）性病监测。本年报告性病4种（淋病、梅毒、尖锐湿疣、生殖器疱疹），共164例，较去年同期（85例）上升93%。

（8）丙肝防治。本年报告丙肝病例43例，开展核酸检测42例，核酸检测率为97.7%（指标90%），新发（2022—2023年）丙肝病例56例，应治疗52例，实际39例，治疗率达75%（指标要求60%）；既往病例（2004—2023年）应回访527例，已完成全部病例回访，应治疗273例、实际治疗117例，治疗率达42.86%（指标33%）。

5.麻风病防治进展情况

（1）病历检测报告。累计报告152例，死亡91例，外迁失访不明13例，目前尚存活48例。本年无新发病例、无现症病例。

（2）可疑症状监测。本年报告有麻风病可疑症状者40人，经复核，均排除麻风病。

（3）重点疫村普查。按要求对6个重点疫村（娜允镇允山村二组、勐马镇腊福村大寨组、勐马镇芒海村芒沙组、勐马镇勐马村勐朗组、公信乡公良村班朵新寨组、芒信镇芒信村贺吉组）10-65岁人群开展普查，完成6个疫村普查，应普查1955人，完成普查1874人，普查率达96%（指标95%）。

（4）自然村线索调查。持续开展麻风病自然村线访工作，完成18个疫村线访2548人，疫村线访率达21%（指标20%），完成194个非疫村线访9520人，非疫村线访率达10.2%（指标10%）。

6.地方病与寄生虫病防治进展情况

（1）疟疾监测。本年无疟疾感染确诊病例，全县累计完成发热病人血检2141人，完成总任务数（1500人）的142.73％，未检出阳性。完成流动人口（咨询站）血检2379人，完成任务数（2400人）的99.13％，未检出阳性。

（2）鼠疫监测。共布放鼠笼7616个，捕鼠114只；室外（夹密）共布放鼠夹7598个，捕鼠134只；共放粘蚤纸3805张，获蚤总数5匹。黄胸鼠活鼠检查数253只，染蚤鼠数66只，染蚤率26.09％，获蚤总数128匹。动物培养完成动物检菌培养473份，未检出阳性；体外昆虫（蚤）鼠疫检菌143组，未检出鼠疫菌；动物血凝试验151份，结果均为阴性。

（3）登革热监测情况。7月7日报告本年首例登革热病例以来，本年累计报告71例，其中：23例为输入性病例，48例为带入性病例。71例病例均住院治疗（其中：县人民医院67例，市医院1例，市中医院1例，思茅区人民医院1例，澜沧拉祜族自治县医院1例）；71例患者已治愈出院，无重症、死亡病例。

（4）登革热疫情处置情况。一是媒介监测。对疫点及重点区域开展媒介伊蚊应急监测工作，共监测72个点位，调查4751户，清除积水容器2357个，阳性容器217个，其中布雷图指数最高为18.2。二是开展病例监测和病例搜索。监测发热病人21151人次，开展登革热疑似病例检测2253人，检测阳性67人。三是强化技能培训。对全县医疗机构开展登革热防治业务培训50余次、累计培训1119人次。四是加大宣传力度。累计制作宣传横幅7条，展板8块，全县各单位开展以新媒体、电子屏滚动播放、视频播放等多种形式宣传登革热防治知识，印制发放宣传海报800余份，宣传单40500余份，环保袋500余个。五是及时开展灭蚊喷洒。累计处置疫点72个点位，使用杀虫热雾剂及高效氯氰聚酯，杀虫热雾剂用药量1020L，高效氯氰聚酯75L，累计消杀面积1052000m³。

（5）狂犬病防治。全县累计上报被犬伤暴露人数3175人，门诊伤口规范处理人数2813人，自行处理362人，狂犬病疫苗接种人数为3175人，未接种者1人（已死亡），无一犬伤多人事件。勐马镇腊福村戈地组发生一例犬伤后狂犬病死亡病例，按要求开展疫情处置工作。

（6）碘缺乏病防治。全县5个乡镇均按任务数认真开展了盐碘、尿碘采样工作，共计采集盐碘300人份，尿碘300人份。同时开展8-10岁小学生甲状腺检查，共计检查200人。

7.基本公共卫生服务项目工作

（1）居民健康档案建立情况。全县总人口141700（居民健康档案人数以市级公布人口数为准）人，建立档案138359份，建档率97.64%，电子档案1366503份，电子建档率96.33%（指标90%）。规范化电子建档人数130833份，规范化电子建档率93.04%。档案中有动态记录的档案45802份，健康档案动态使用率33.55%。

（2）老年人管理。市级下达我县65岁以上老人指标为11400人，截至12月，实际建档10703人，开展自理能力评估8529人，开展健康体检7260人，规范健康管理率63.68%（指标62%）。

（3）高血压糖尿病管理。截至12月，全县累计高血压患者建档10730人份（指标10300人），高血压规范管理9893人，规范管理率96.05%（指标70%）。累计糖尿病患者建档2449人份（指标2250人），规范管理1888人，规范管理率83.91%（指标70%）。

（4）死亡监测。截至12月，按照死亡时间累计报告死亡病例917例，粗死亡率达6.3‰（指标6‰）。

8.公共卫生工作

（1）手足口病监测。孟连傣族拉祜族佤族自治县共报告手足口病565例，应采样60例，完成手足口病监测采样40例并进行了送检，完成率为66.67%。

（2）肠道传染病监测。督促医疗机构开展肠道门诊6次（指标4次），共监测、报告腹泻病人129例，采样检验66例（指标50例）。

（3）水质监测。完成县自来水厂水质监测4次（指标4次）；完成城市及农村饮用水监测项目，枯水期和丰水期37个点（指标37个），74个样。农村丰水期合格率达77.78%（指标70%）、枯水期合格率达73%（指标70%），城市饮用水合格率达100%。

（4）食源性疾病监测。全县医疗卫生单位报告食源性疾病387例（指标372例以上，其中：县医院180例/年、各乡镇卫生院12例/年、县保健院120例/年），完成率104%。处理食源性疾病暴发事件2起。

（5）常见病筛查工作。完成全县7所学校（高中1所、初中2所、小学2所、幼儿园2所）2046名学生的常见病筛查监测工作，指标要求高中一所，幼儿园、小学、初中各2所。 小学到高中每个学校每个年级不少于80人。每个幼儿园5.5岁-6.5岁，不少于80人。

9.卫生检验工作

（1）从业人员办证体检。累计对从业人员办证体检9076人次，其中饮食服务行业6344人次，公共场所2732人次。对娱乐场所从业人员进行HIV二次检测978人。

（2）免疫检测。开展肥达外斐135人次、乙肝两对半2人次、麻疹风疹19 人次、乙脑2人次，新冠病毒核酸13313人份（阳性958人份），送检新冠病毒基因测序22次，样本累计229份。

（3）结直肠癌筛查项目。惠民健康检测工程结直肠癌风险筛查项目分两阶段开展采样工作，第一阶段筛查任务为500人份，完成547人份。

10.健康教育工作

（1）卫生健康宣传日健康教育。围绕重点疾病开展了世界防治结核病宣传日、防治碘缺乏病日 、世界防治麻风病日、世界无烟日、职业病防治日、全民营养日暨中国学生营养日、世界高血压日、国家基本公共卫生服务宣传月活动。活动主要采取以悬挂横幅、设立咨询台、发放宣传资料、面对面讲解、现场咨询、微信平台宣传等方式进行，累计发放宣传资料累计10种20750份，接受现场咨询2600人次，制作宣传展板4块、布标13条、海报20张。

（2）居民健康素养监测。城乡居民健康素养省级监测被抽到监测数 2 个，要求完成 200 份，实际完成216份，合格问卷216份；县级扩展点应完成1400人份，实际完成1400人份，完成率100%。

（3）成人烟草调查监测。开展县级扩展点监测工作，全县共调查六个乡镇20个点1400人份，应完成问卷调查 1400人份，实际完成问卷调查 1400人份，完成率100%。

（4）健康巡讲。以文明、健康、绿色、环保生活方式为主线，围绕健康素养66条、慢性病防控、烟草危害、科学健身、合理膳食、传染病防治、科学就医、心理健康、合理用药等主题，结合本地实际情况，配合全市无烟环境建设、控烟宣传教育活动、心理健康教育，累计进社区、进学校、进乡村、进企业开展巡讲14场次，共2233人次受益。

11.信息管理工作

收集提供素材，每月向主管部门、市疾控中心、省疾控资讯网提交疾控工作动态信息，截至12月共提供信息35篇，上报至疾控相关科室及县卫健局35篇，上传到云南省疾控资讯网35篇。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入卫生部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2023年度收入合计20320306.47元。其中：财政拨款收入17347167.12元，占总收入的85.37%；事业收入2960883.88元（含教育收费0.00元），占总收入的14.57%；其他收入12255.47元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少5301594.81元，下降20.69%，主要原因是实施新冠病毒感染“乙类乙管”后，疫情补助经费减少。其中：财政拨款收入减少8033182.89元，下降31.65%，主要原因是疫情放开，疫情补助经费减少；事业收入增加2919822.88元，增长7110.94%，主要原因今年疫苗款入账，收入增大；其他收入减少188234.80元，下降93.89%，原因是新冠物资捐赠减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2023年度支出合计19085468.53元。其中：基本支出8373857.74元，占总支出的43.88％；项目支出10711610.79元，占总支出的56.12％；与上年相比，支出合计减少7197854.90元，下降27.39%，主要原因是疫情放开，疫情费用支出减少。其中：基本支出减少2038524.05元，下降19.58%，编外人员减少，人员工资保险支出减少；项目支出减少5159330.85元，下降32.51%，主要原因是疫情放开，疫情费用支出减少；

（一）基本支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出8373857.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8334922.74元，占基本支出的99.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38935.00元，占基本支出的0.46%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10711610.79元。其中：卫生健康支出10601500元，节能环保支出95900元，农林水支出14200元。具体项目工作开展情况如下：

1.卫生健康支出10601500元，主要用于办公费3400元，印刷费5000元，手续费500元，电费43800元，邮电费69600元，物业管理费52800元，差旅费333600元，维修（护）费85000元，租赁费28900元，培训费64900元，水费3400元，公务接待费29600元，专用材料费522900元，劳务费272300元，委托业务费282800元，资本性支出7108000元，其他商品服务支出1695000元；

2.节能环保支出95900元，主要用于医废项目建设款；

3.农林水支出14200元，主要用于全省现代化边境幸福村建设普洱现场推进会项目支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出17347167.12元，占本年支出合计的90.89%。与上年相比减少8312832.89元，下降32.40%，主要原因是疫情放开，疫情费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1294198.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%，主要用于事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，死亡抚恤金，其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康（类）支出15856982.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%，主要用于基本工资、津贴补贴及奖金，职工医疗保险，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，中心业务经费，病媒生物防制及停征性收费体检监测项目，基本公共卫生服务项目资金，重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理；

3.节能环保（类）支出95935.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，主要用于医废项目建设；

4.农林水（类）支出14150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于全省现代化边境幸福村建设普洱现场推进会项目；

5.住房保障（类）支出85900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于在职职工住房公积金缴费；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为133529.28元，完成年初预算的78.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为103959.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.86%，完成年初预算的74.26%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为29570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.14%，完成年初预算的98.57%，具体是国内接待费支出决算29570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为133529.28元，完成年初预算的78.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为103959.28元，完成年初预算的74.26%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为29570.00元，完成年初预算的98.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年疫情减少，公务用车费用相对减少；

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少111513.24元，下降45.51%。其中；公务用车运行维护费支出决算减少122078.24元，下降54.01%，主要原因为2023年疫情减少，公务用车费用相对减少；公务接待费支出决算增加10565.00元，增长55.59%，主要原因是本年度项目支出较多，接待费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疫苗配送、项目工作人员公车派送、防控消杀所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市疾控中心领导到我单位指导工作、市级绩效评价考核小组到我单位进行基本公共卫生服务考核、普洱市疾控中心领导到我县开展隔离点、阳性病例流调，实验室生物安全工作督导、普洱市疾控中心领导到我中心开展结核、流感秋冬季传染病防控督导、普洱市疾控中心领导到我中心开展地方病、病媒生物传播疾病和应急工作、普洱市应对新冠疫情工作抽派支援中心工作结束用餐、普洱市疾控中心领导到我县开展新冠检测和质检指导、普洱市疾病预防控制中心到我单位开展扩大国家免疫规划工作督导、普洱市疾控中心领导一行到孟连开展公共场所职业病危害因素监测工作、普洱市疾控中心领导一行到孟连开展地方病、病媒生物传播疾病和应急工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心资产总额33850282.56元，其中，流动资产6238858.77元，固定资产16543359.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11068063.21元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7217800元，其中固定资产增加2708900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额65300元，其中：政府采购货物支出42400元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22900元。授予中小企业合同金额42400元，其中：授予小微企业合同金额42400元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036100201111