监督索引号53082701036101301000

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

孟连县国门医院项目是云南省“双提升”工程建设项目之一，计划总投资11810万元。项目于2020年6月9日批复立项，总占地面积37.896亩，项目由云南省社会事业发展有限公司负责实施，分两期规划建设实施，一期规划总用地面积22.54亩，总建筑面积1.11万平方米。主要建设内容有门急诊住院综合楼，食堂及辅助用房，太平间及垃圾房，液氧站及一个地埋式污水处理站。

孟连县国门医院于2023年6月30日开业，是一所集医疗、急救、预防等综合服务功能为一体的二级医院，同时，还担负着抵制境外疫情输入、保障边境地区群众生命安全和维护国门形象等重要任务，在维护我国边境安全、民族团结与社会稳定、周边国家睦邻友好、树立国门形象等方面发挥了重要作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.紧盯目标任务，凝心聚力促发展。一是业务工作稳健发展。医院坚持以医疗为中心，认真贯彻落实卫生健康工作方针，履行工作职责任务，医院各项业务工作得到良好发展。2023年7-12月，医院共接诊2543人次，其中：中医科179人，占总诊疗人次的7.04%；急诊2364人，占总诊疗人次的92.96%。总收入258596.86元，其中：西药费81552.87元，占31.54%；中成药28421.31元，占10.99%；中草药2990.26元，占1.17%；挂号费14124.8元，占5.46%；手术费279元，占0.10%；治疗费57006.65元，占22.04%；辅助检查费68160元，占26.36%；卫生材料费750.52元，占0.3%；床位费3456元，占1.34%，其他1855.45元，占0.72%。二是多措并举提高医疗质量。建立健全相关制度、规范服务流程，切实抓好医疗质量安全。制定护理质量安全考核标准，定期护理质量考核，提升服务能力。认真贯彻落实《医院感染管理办法》，做好医院感染管理控制工作，严格按照要求配备使用国家基本药物，基本药物均统一在阳光平台网络采购，并进行药物价格公示，全部药品实行“零差率”销售。

2.深化对外合作，落实惠民政策。我院自9月开始承担急救及医疗保障以来，已向上级医院转诊12名境外重症病人，同时完成了5113名境外涉诈人员移交的医疗保障工作。

3.总院专家派驻，提供优质医疗资源。自医院开业以来，总院共派驻医务人员39人，到我院开展坐诊、义诊等医疗活动，涉及的专科有中医科、康复医学科、心血管内科、消化内科、口腔科、呼吸内科、五官科、全科医疗科、妇产科等，让当地百姓在家门口享受到了优质的医疗资源。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位核定床位编制100张，实际开放床位30张，医院设有6个诊疗科室，其中：临床科室2个（中医科、急诊医学科）；医技科室3个（医学检验科、超声科、药剂科）。设有10个职能科室，分别为：综合办、医务科、护理部、人力资源和科教科、医院感染管理科、预防保健科、财务科、医疗设备和招标采购科、后勤服务和安全保卫科、信息和医疗保险管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院作为二级预算单位纳入其他事业单位部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2023年度收入合计1926057.53元。其中：财政拨款收入1670965.93元，占总收入的86.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入255091.60元（含教育收费0.00元），占总收入的13.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。我单位于2023年6月30日投入运营，无2022年对比数据，故未进行比较。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2023年度支出合计1779351.21元。其中：基本支出1670965.93元，占总支出的93.91％；项目支出108385.28元，占总支出的6.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。我单位于2023年6月30日投入运营，无2022年对比数据，故未进行比较。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院机构正常运转的日常支出1670965.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1088749.08元，占基本支出的65.16%；人均57302.58元办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费582216.85元，占基本支出的34.84%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108385.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。财政拨款项目支出108385.28元，占项目支出的100%，其中办公费708元、邮电费10200元、专用材料费2464.6元、劳务费30000元、委托业务费47012.68元、工会费18000元，共支出108385.28元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1670965.93元，占本年支出合计的93.91%。我单位于2023年6月30日投入运营，无2022年对比数据，故未进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25058.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16582.88元，其他社会保障和就业支出8475.51元；

9.卫生健康（类）支出1630752.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.59%。主要用于公立医院支出1630752.54元，其中：工资福利支出1048535.69元，商品和服务支出582216.85元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于住房公积金15155元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为490.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。我单位于2023年6月30日投入运营，无年初预算数。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为490.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为490.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于2023年6月30日投入运营，无年初预算数，故决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加490元，我单位于2023年6月30日开业，无2022年数据，故未进行比较。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加490元，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位于2023年6月30日开业，无2022年数据，故支出较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级接待产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院资产总额1035548.77元，其中，流动资产1035548.77元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（具体内容详见附表）。我单位于2023年6月30日投入运营，无2022年对比数据，故未进行比较。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额341357.00元，其中：政府采购货物支出315780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25577.00元。授予中小企业合同金额341357.00元，其中：授予小微企业合同金额315780.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036101301111