监督索引号53082701036101101000

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院2023年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，增强服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一，患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

2.为全县人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。

3.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

4.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5.负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.承担辖区部分居民健康体检。

8.做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务，贯彻执行传染病预防和管理工作，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作，负责配合做好全县中医卫生专业技术人员的教学和培训工作，做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作，承担辖区部分居民健康体检，做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作，二期建设项目有序推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。共设内设机构14个，分别设置医养结合部、治未病科、营养科临床科室，党政办公室、人力资源和科教科、财务和审计科、医务科、护理部、感染管理科、预防保健科、总务和安全保卫科、医疗设备和信息管理科、医疗保险与招标采购科、门诊部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院2023年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员126人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院2023年度收入合计18732064.59元。其中：财政拨款收入6046036.08元，占总收入的32.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12686028.51元（含教育收费0.00元），占总收入的67.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，减少7243581.41元，下降27.89%，主要原因是财政资金紧张，年初预算财政资金未给予全部支付。其中：财政拨款收入减少6736126.24元，下降52.70%，主要原因是财政资金紧张，年初预算财政资金未给予全部支付；上级补助收入0.00元；事业收入减少474175.41元，下降3.60%，主要原因是2022年为新冠疫情高发期，防疫药品销售较多；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少33279.76元，下降100.00%，主要原因2022应缴财政利息费用未上缴，2023年已上缴。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院2023年度支出合计18131076.56元。其中：基本支出9955710.24元，占总支出的54.91％；项目支出8175366.32元，占总支出的45.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5479074.02元，下降23.21%，主要原因是财政资金紧张，年初预算财政资金未给予全部支付。其中：基本支出减少4112353.87元，下降29.23%；项目支出减少1366720.15元，下降14.32%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院机构正常运转的日常支出9955710.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9582243.90元，在职职工人数为126人，人平均工资76049.56元/年，占基本支出的96.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373466.34元，在职职工人数为126人，人平均公用经费2964.02元/年，占基本支出的3.75%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8175366.32元，用于残疾人康复30000元；突发公共卫生事件应急处理39645元；卫生健康支出8105721.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出6190939.68元，占本年支出合计的34.15%。与上年相比减少8274500.33元，下降57.20%，主要原因是财政资金紧张，年初预算财政资金未给予全部支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出501763.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于行政事业单位养老支出，其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出5632768.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于人员工资，医院能力提升，保险类，突发公共卫生事件应急处理；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为8540.00元，完成年初预算的85.4%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为8540.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.4%，具体是国内接待费支出决算8540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为8540.00元，完成年初预算的85.4%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8540.00元，完成年初预算的85.4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少200.00元，下降2.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少200.00元，下降2.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着勤俭节约的原则，精打细算，减少接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导工作、业务培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院资产总额158166617.5元，其中，流动资产18491770.11元，固定资产60574847.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程79100000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17964756.91元，其中固定资产增加57969792.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额295686.00元，其中：政府采购货物支出285686.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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