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孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和区域内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，协助完善计划生育政策。

8.指导基层卫生健康工作，组织医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育， 采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11.推进孟连县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心前沿。

12.承担由孟连县负责的保健对象的医疗保健工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.精准高效，重大疾病防控能力有效增强。坚持“预防为主”的工作方针，遵循“重点突破、全面提升”的总体思路，进一步完善疾病预防控制体系建设，落实重大传染病疫情防控措施，全面提升传染病应急处置能力。加强传染病联防联控机制，传染病防控能力进一步提升。继续加强与佤邦合作，联合开展传染病联防联控工作，恢复中缅双边鼠疫、疟疾、登革热防控合作机制，搭建信息沟通交流平台，定期召开双边协调会，中缅双边联防联控机制与信息交流进一步强化。

2.紧盯目标，妇幼健康事业发展持续推进。一是全面加强母婴安全保障工作。年初与各乡（镇）签订母婴安全包保责任状，严格落实孕情排查上报制度，强化追踪管理及危急转诊救治流程。二是加大产儿科医务人员的培养力度。三是完善妇幼卫生服务体系建设。四是继续加强项目建设。申报并成功实施大地新芽项目，加强与红十字会配合，为有需要的妇女儿童提供红十字重大疾病医疗救助；全面启动婴幼儿意外伤害险参保补贴项目，为贫困新生儿提供相应的保障。

3.巩固提升，健康扶贫政策落到实处。推进健康扶贫成果与医药卫生体制改革、健康孟连建设、“十四五”卫生健康规划深度融合，持续巩固县乡村三级医疗卫生机构动态达标，着力补齐短板，坚决守住不发生规模性因病致贫返贫底线。一是持续做好家庭医生签约服务工作。全县共组建80个家庭医生签约团队，签约医生223人，按应签尽签原则，全力开展签约服务工作。二是做好大病救治工作。建立了“一人一档一方案”相关资料，全面掌握辖区内群众大病信息，防止因病致贫、因病返贫，脱贫人口和农村低收入群众得到充分的健康保障。2023年患有36种大病782人全部纳入救治，救治率达100%。三是健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制。做到分级分类精准提供入院治疗、签约、随访等健康服务，配合落实医疗保障政策和社会救助、慈善帮扶等措施，做到风险不除、帮扶不止。

4.强基固本，医疗服务能力持续提升。一是积极推进医共体建设。坚持“总院牵头、各机构联动”推进共体内涵建设，共享资源和优势互补，通过统一信息化，建成辐射6个乡（镇）的远程医疗协作网，加强县人民医院对共体内各医疗卫生机构的统筹管理，发挥对基层医务人员的技术支撑作用，提升县域医疗服务能力，为居民提供疾病预防、诊断、治疗、营养、康复、护理、健康管理等一体化、连续性医疗卫生服务。二是扎实推进《孟连县“十四五”医疗卫生服务体系规划》实施。基层卫生服务网络不断健全，每个乡（镇）有一所政府举办的标准化乡（镇）卫生院，每个村有一所标准化村卫生室。三是逐步提高县域就诊率。提高医疗核心能力建设，加强重点学科建设，县级医院选择具有发展潜力的专科打造成院内强专科，靠专科特色留住病人。不断改进流程，提升医疗服务品质，优化诊疗服务流程，落实便民利民措施；加强宣传引导作用，提升群众对县域内医疗机构就诊信心；整合医疗机构人、财、物资源做到优化配置，提高医疗服务的质量和效率，县域内就诊率达94.2%，高于全国试点县平均标准89.9%。

5.强化协作，防艾工作合力推进。紧紧围绕第五轮防艾人民战争工作目标，按照《普洱市2023年防治艾滋病工作要点》，实施预防教育、发现干预、救治关怀、综合管理，不断强化组织领导，完善工作机制，加强队伍建设，聚焦重点地区、重点人群和重点环节精准施策，全力巩固提升“三个90%”及“两个消除”成果，继续保持艾滋病母婴传播率2%以下和无经输血传播。2023年检测发现率为93.6%（任务指标93.2%）、治疗率为94.8%（指标任务94%）、治疗有效率为96.6%（指标任务95%）。                                        

6.稳步推进，公共卫生服务全面推进。一是推进基本公共卫生服务。加强居民健康档案管理、健康教育服务等各项指标推进力度，规范开展国家扩大免疫规划工作；持续巩固严重精神障碍患者救治和集中帮扶，严重精神障碍患者规范管理率。二是加强配套资金落实。

7.发挥优势，中医药健康事业快速发展。一是中医药服务体系不断健全。贯彻落实《促进中医药传承创新发展的实施方案》，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，促进中医药产业高质量发展和传承创新，不断完善中医药服务基础建设、中医医疗服务体系建设，县中医医院按照统一绩效考核管理等相关机制落实待遇，调动医务人员积极性。成立中医药发展管理中心，加强县中医医院专科能力建设，提高诊疗服务能力，加大县中医医院指导乡（镇）卫生院、村卫生室中医药相关工作，确保中医药工作规范统一，不断满足广大患者就诊需求。二是强化中医药人才培养和队伍建设。强化中医适宜技术培训基地（即县中医医院）对各乡（镇）卫生院、村卫生室开展中医适宜技术培训，确保6个乡（镇）卫生院、51个村卫生室均配备中医类专业技术人员，提升中医适宜技术服务项目和提高中医专业技术人员的中医药服务能力和水平。

8.对标对表，爱国卫生运动持续巩固。认真学习贯彻习近平总书记关于开展爱国卫生运动的指示精神，深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，有序推进健康县城建设新“7个专项行动”，认真开展国家卫生县创建工作，落实爱国卫生运动各项重点任务，持续开展省级卫生（乡）镇、卫生村创建及复审工作。2023年12月，顺利通过省级病媒生物防制先进城区技术评估，创建国家卫生县省级现场评审得分率达77.1%（通过标准为75%）。

9.超前谋划，重点项目建设持续推进。一是县人民医院项目。目前已完成医疗废水处理站建设并投入使用，感染病楼主体、规划、消防验收已完成（二次装修内容除外），各项验收备案资料在整理中。预计2024年5月投入使用。二是县中医医院二期建设项目。目前已经完成门卫生室、供养中心2个单体建设，其余部分正在加快推进。三是孟连县国门医院建设项目。项目分两期规划建设实施，一期已完成，2023年6月30日顺利开诊运营。

10.促进发展，“一老一幼”健康保障不断加强。一是进一步优化生育政策。实施好三孩生育政策及配套支持措施，认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国人口与计划生育法》和《云南省人口与计划生育条例》，积极有序实施三孩生育政策，规范细化工作流程，加强宣传引导，确保政策有效衔接。全县已注册登记托育机构3个，托位数450个，实际在托64人，每千人口托位数达3.1个。二是构建综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系。夯实居家养老医疗服务基础，鼓励符合条件的执业医师到养老机构、居家养老服务中心内设的医疗卫生机构多点执业，继续申报娜允镇古城社区2024年实施创建为“2023年—2025年全国示范老年友好社区”。

11.加强监督，卫健执法能力持续规范。职业病防治。2023年全县职业病危害项目申报企业共62家，年度更新19家、新申报10家。利用职业病防治宣传周，针对有职业病危害的企业，开展职业病危害专项培训，提升企业员工对职业健康以及职业病防治的关注度和认可度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、综合监督股、疾病预防与卫生应急股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、妇幼健康服务股、人口监测与家庭发展股、孟连县爱国卫生运动委员会办公室、老龄与健康产业发展股、防治艾滋病股、计划生育协会。所属单位13个，分别是：

1.孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局

2.孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心

3.孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院

4.孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院

5.孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇卫生院

6.孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院

7.孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院

8.孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院

9.孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院

10.孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院

11.孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院

12.孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院

13.孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局（本级）

（二）决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局

2.孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心

3.孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院

4.孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院

5.孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇卫生院

6.孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院

7.孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院

8.孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院

9.孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院

10.孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院

11.孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院

12.孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院

13.孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局（本级）

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2023年末实有人员编制509人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制491人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员513人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员187人（离休0人，退休187人）。

年末其他人员446人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员119人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，单位自有资金开支人员327人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制20辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2023年度收入合计351884816.71元。其中：财政拨款收入199680765.66元，占总收入的56.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入150486789.08元（含教育收费0.00元），占总收入的42.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1717261.97元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计减少37016277.14元，下降9.52%。其中：财政拨款收入减少36617774.46元，下降15.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1437076.51元，下降0.95%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1038573.83元，增长153.03%。主要原因是财政拨款收入减少是因为2023年没有住房补贴、绩效工资减少等原因；2.2023年疫情常态化管理所以对应财政拨款减少。其他收入增加原因为部分乡镇卫生院的业务收入计入了其他收入。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2023年度支出合计348106676.87元。其中：基本支出191401993.30元，占总支出的54.98％；项目支出156704683.57元，占总支出的45.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少93086514.34元，下降21.10%。其中：基本支出减少31533631.77元，下降14.14%；项目支出减少61552882.57元，下降28.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1。基本支出减少是因为2023年没有住房补贴、绩效工资减少等原因；2.项目支出减少是因为2023年疫情常态化管理所以对应支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191401993.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出129558300.48元，占基本支出的67.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61843692.82元，占基本支出的32.31%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156704683.57元。其中：基本建设类项目支出68000000.00元。具体项目开展及开展工作情况：

1.一般公共服务支出18000.00元，主要用于局机关2023年县级驻村工作队员经费；

2.社会保障和就业支出199775.52元，主要用于乡镇卫生院残疾人事业发展补助资金；

3.卫生健康支出155511833.27元，主要用于本部门2023年行政人员、事业人员工资及绩效，隔离板房建设经费、疫情期间援外补助、国门医院建设前期费用，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等；

4.节能环保（类）支出954624.78元，主要用于孟连县医疗废物收转运体系能力建设项目经费支出；

5.农林水（类）支出20450.00元，主要用于普洱市市级财政全省现代化边境幸福村建设普洱现场推进会经费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出202013115.50元，占本年支出合计的58.03%。与上年相比减少36520423.21元，下降15.31%，主要原因是2023年疫情常态化管理所以对应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于局机关2023年县级驻村工作队员经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11032804.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于本部门2023年退休费，养老保险费支出，失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出187474976.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.80%。主要用于本单位2023年行政人员、事业人员工资及绩效，隔离板房建设经费、疫情期间援外补助、国门医院建设前期费用，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等；

10.节能环保（类）支出995324.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于孟连县医疗废物收转运体系能力建设项目经费支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于普洱市市级财政全省现代化边境幸福村建设普洱现场推进会经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2471559.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于2023年本部门人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为577800.00元，决算为337714.57元，完成年初预算的58.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为167600.00元，决算为237362.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.28%，完成年初预算的141.62%；公务接待费支出年初预算为410200.00元，决算为100352.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.72%，完成年初预算的24.46%，具体是国内接待费支出决算100352.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为577800.00元，支出决算为337714.57元，完成年初预算的58.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为167600.00元，决算为237362.57元，完成年初预算的141.62%；公务接待费支出年初预算为410200.00元，决算为100352.00元，完成年初预算的24.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本部门厉行节约，切实做好落实过紧日子的相关要求；公务用车运行维护费支出决算数增加的主要原因为我部门公车使用年限较长，进行大型修理较多导致费用较上年度增加；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，切实做好落实过紧日子的相关要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-164628.13元，下降-32.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少78055.13元，下降24.75%；公务接待费支出决算减少86573.00元，下降46.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门厉行节约，切实做好落实过紧日子的相关要求；公务用车运行维护费支出决算数减少的主要原因为2023年度为基层减负减少不必要的考核和检查等原因；公务接待费支出决算数减少的主要原因是本部门厉行节约，切实做好落实过紧日子的相关要求。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待265批次（其中：外事接待0批次），接待人次1446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作及上级部门的考核、督导和乡镇卫生院的公务业务接待等所产生的费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2023年机关运行经费支出316970.28元，比上年减少49655.45元，下降13.54%，主要原因是本单位厉行节约，切实做好落实过紧日子的相关要求。单位机关运行经费主要用于本部门日常水电费差旅费办公费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局资产总额921240627.15元，其中，流动资产104582002.68元，固定资产634939082.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程170364851.1元，无形资产950331.89元（净值），其他资产10404359.02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加342866316.25元，其中固定资产增加603954824.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219794元；报废报损资产49项，账面原值736403元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7153849.27元，其中：政府采购货物支出6680265.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出473584.27元。授予中小企业合同金额6818163.27元，其中：授予小微企业合同金额2305648.30元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

监督索引号53082701036101111