监督索引号53082700947601000

孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局是孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府直属事业单位，正科级。主要职责：宣传贯彻国家、省、市和县委、县政府有关农垦工作的方针、政策及法律法规，加强与普洱市农垦局对口工作的联系，拟订农场中长期发展规划及年度计划；负责农场经济结构调整和农场资源的保护及合理开发利用；加强农场社会化服务体系建设；落实扶持农垦改革发展的各项政策；指导农场实施产业结构调整与农业开发，推进农场产业化和生态环境建设；指导农场财务统计、会计监督、国有资产监督管理、信息化建设、精神文明建设、社会事务管理等工作，组织农场对外经济交流与合作；完成县委、县政府交办的其他任务等27项主要职能。内设办公室、基层党建股、社会事务股、发展规划股、财务统计股、生产指导股6个机构。

（二）2023年度重点工作任务概述

孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局围绕部门职责开展工作，年内主要工作重点有：1、持续稳固橡胶产业发展。一是加强春防工作，提高橡胶产量；二是推进胶林有序更新，大力推广新品种、新技术；三是推进橡胶生产工作，确保完成全年橡胶生产任务7100余吨；四是优化产业布局，彰显农场林下“特色”，继续探索林下种植项目，开垦种植20亩魔芋试验地，探索走出一条以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，推动林下生金为农场职工增加收入。2、积极推动农场居民住房不动产发证工作。3、稳步推进农场企业化改革收尾工作。一是认真开展做好农场企业化改革收尾期间的上下衔接、沟通协调、指导服务、维护稳定等工作；二是畅通沟通联系机制，积极对接县级有关部门、勐马镇党委等相关机构，强化问题反馈力度，围绕“一纳入、两覆盖”具体惠农强农政策措施，结合农场发展实际、当前状况，争取垦区改革政策落地见效，确保改革政策应申尽申，应享尽享；三是积极对接县委组织部、编办、人社局农场管理局参公参事人员分流工作，理清农场生产经营管理职能，将涉及的各项业务包括社保、医保、民政、残联、计生等工作台账、工作内容、业务流程全面系统地梳理完毕，为后期并入农业农村部门，社会职能移交勐马镇政府所辖社区属地管理做准备。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基层党建股、社会事务股、发展规划股、财务统计股、生产指导股。所属单位7个，分别是：

1. 孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局水利工作站；

2. 孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局水利工作站；

3. 孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局文化体育和广播电视站；

4. 孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局林业工作站；

5. 孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局村镇规划建设管理站；

6. 孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局橡胶生产技术工作站；

7. 孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1、孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局；

2、孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局水利工作站；

3、孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局交通管理站；

4、孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局文化体育和广播电视站；

5、孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局林业工作站；

6、孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局村镇规划建设管理站；

7、孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局橡胶生产技术工作站；

8、孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局社会保障服务中心。

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休。人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局2023年度收入合计11,035,492.14元。其中：财政拨款收入11,035,492.14元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,926,370.58元，下降20.96%。其中：财政拨款收入减少2,926,370.58元，下降20.96%；上级补助收入0.00元，无增减；事业收入0.00元，无增减；经营收入0.00元，无增减；无附属单位；其他收入0.00元，无增减%。主要原因是：因单位面临撤销，人员调出增加、年内退休4人，故导致人员费用减少，公用经费开支也随之减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局2023年度支出合计11,035,492.14元。其中：基本支出5,760,459.81元，占总支出的52.2％；项目支出5,275,032.33元，占总支出的47.8％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,926,370.58元，下降20.96%。其中：基本支出减少4,699,764.21元，下降44.93%；项目支出增加1,773,393.63元，增长50.64%；上缴上级支出0.00元，无增减；经营支出0.00元，无增减；对附属单位补助支出0.00元，无增减。主要原因是：基本支出减少。一是因单位面临撤销，人员大量借、调出造成人员费用大幅减少；二是疫情防控边境执勤人员的费用不再产生，人员费用降低；项目支出增加的主要原因是财政拨付项目资金：2022年中央农业发展资金400,000.00元、拨付完2020年草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资预算经费4,630,000.00元（2022年拨付2,000,000.00元）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,760,459.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,661,725.81.00元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,8734.00元，占基本支出的1.71％，人均使用公用经费3,797.46元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,275,032.33元。其中：基本建设类项目支出5,030,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.涉密项目一个，拨付资金4,630,000.00元，项目完工验收；2.2022年中央农业发展资金400,000.00元，用于拨付农垦农场更新橡胶林地开垦费、种苗费、抚育费用开支；3.森林资源培育资金130,200.00元，用于支付2022年12月份抵边民兵执勤补助；4.业务经费65937.49元，项目预算400,000.00元，完成预算的16.48%，项目保障单位日常业务正常开展，保障机构正常运转，主要保障了办公费3,079.00元、邮电费37341.49元、差旅费23,764.00元、水费1,753.00元；5.驻村工作队员生活补助和通讯补助经费48,894.84元，项目预算74,700.00元，完成预算的65.45%，保障了单位驻村工作队员2人和驻村干部1人的工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理2023年度一般公共预算财政拨款支出11,035,492.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年（13,961,862.72元）相比减少2,926,370.58元，下降20.96%，主要原因是：因单位面临撤销，人员调出增加、年内退休4人，故导致人员费用减少，公用经费开支也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：2022年度优秀公务员1人奖励；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,061,965.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于：单位退休人员费用973,821.45元，在职人员1-3月基本养老保险68,153.60元，1-3月职业年金9,417.63元，失业保险10,572.57元；

9.卫生健康（类）支出409,498.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于：单位职工基本医疗保险204,174.11元，公务员医疗补助171,608.21元，工伤保险33,716.24元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出916,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于：支付农垦农场生产队干部每人每月600.00元的生活补助；

12.农林水（类）支出3,985,668.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.12%。主要用于：人员经费3,241,902.00元；森林资源培育费（边境护边员生活补助）130,200.00元；2022年中央农业发展资金400,000.00元；驻村队员的生活和通讯补助等48894.84无，公用经费164,671.49元其中：办公费3,079.00元、水费5,344.00元、邮电费37,341.49元、差旅费52,182.00元、接待费1,595.00元、公务员公车补贴64,500.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出30,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于：单位职工1月的单位部分住房公积金费用30,700.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,630,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.96%。主要用于：农垦农场橡胶林间道路建设4,630,000.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,400.00元，决算为1,595.00元，完成年初预算的2.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为78400.00元，决算为1595.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.03%，具体是国内接待费支出决算1595.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,400.00元，支出决算为1,595.00元，完成年初预算的2.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为78,400.00元，决算为1,595.00元，完成年初预算的2.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：农场管理局因单位面临撤销，预算只做了公务接待费用78400元，实际决算数为1595元，下降是因为单位面临撤销，人员外借、调出较多，业务不能正常开展，也因控制成本，故费用下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,307.00元，下降90.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无增减变化；公务接待费支出决算减少15,307.00元，下降90.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位面临撤销，预算只做了公务接待费用78,400.00元，实际决算数为1,595.00元，下降是因为单位面临撤销，人员外借、调出较多，业务不能正常开展，也因控制成本。故费用下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。我单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆，未发生任何费用。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因单位深化改革面临撤销、农垦农场集团化改革、相关业务部门指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理2023年机关运行经费支出98,734.00元，比上年减少155,767.08元，下降61.2%，主要原因是：单位面临撤销，人员调出、外借增加、人员退休等导致公用经费减少。部门机关运行经费主要用于：支付水费3,591.00元，差旅费29,048.00元，接待费1,595.00元，公务员交通补助64,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县农场管理资产总额33,377.47元，其中，流动资产28,100.00元，固定资产5,277.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,477.47元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（本单位涉密项目有3个）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700947601111