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孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2025年

预算公开目录

第一部分孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；宣传、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规、政策，并对执行情况进行监督检查；负责统计执法检查工作，受理统计违法举报，依法查处虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。

2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；拟定全县统计制度改革规划、方案，遵照执行省、市基本统计报表制度；依法管理统计行政许可事项；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

3.根据国家、省、市重大国情、国力普查方案，拟订全县实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；按照国家、省、市统计方法制度的要求，组织指导全县一套表企业的网上直报工作和统计调查单位的名录库建设。

4.汇总和整理全县基本统计资料。对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、监测和监督，向县委、县政府及有关部门、社会各界提供统计信息服务和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全县基本统计资料；定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.建立健全和管理全县统计信息自动化系统、统计数据库系统；统一管理各乡（镇）计算机统计网络。

7.领导和管理县统计局所属事业单位，监督管理县以下统计部门的中央统计事业费。

8.指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。组织指导全县统计科学研究，统计教育、统计干部培训工作；指导和管理统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。

9.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，国民经济综合核算股（县域经济监测办公室），农村统计股，工业、能源、投资统计股，商贸服务业统计股。

预算编制单位2个，分别是孟连傣族拉枯族佤族统计局及孟连傣族拉祜族佤族自治县地方统计调查队。

（三）重点工作概述

1.做好全国1%人口抽样调查。根据《全国人口普查条例》规定，认真落实上级要求，周密组织部署，依法科学调查，确保调查数据真实准确，掌握2020年以来孟连县人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我县人口发展状况，为县委县政府科学制定政策提供准确的统计信息支持。

2.做好第四次全国农业普查筹备工作。严格按照国家规定的统一方法、统一时间、统一表式和统一内容，积极组建领导小组，制定普查方案并编制预算，同时加强普查员培训，广泛宣传动员，确保社会各界对普查工作的支持。

3.做好孟连县第五次全国经济普查资料开发工作。充分利用现代信息技术，提升数据处理与分析效率；深入挖掘普查数据价值，形成有价值的分析报告；加强部门协作，推动普查成果广泛应用；同时，注重数据保密与安全，确保普查资料合法合规使用。

4.认真贯彻落实县委、县政府各项中心工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入372.73万元，其中：一般公共预算340.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入32.70万元。

与上年对比部门财务总收入比上年同期减少19.88万元，下降5.06%，减少主要原因是：1、2025年在职人员减少2人，人员工资支出减少;2、项目支出城乡一体化住户调查经费、《统计年鉴》及其他印制经费缩减支出;3、项目支出维修（护）费本年未预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入340.03万元，其中:本年收入340.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入比上年同期减少52.58万元，下降13.39%，减少主要原因是：1、2025年在职人员减少2人，人员工资支出减少;2、项目支出“城乡一体化住户调查经费”、“《统计年鉴》及其他印制经费”缩减支出;3、项目支出“维修（护）费”本年未预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出372.73万元。财政拨款安排支出340.03万元，其中：基本支出259.86万元，与上年对比减少29.64万元，下降10.24%，减少的主要原因是1、2025年在职人员减少2人，人员工资支出减少；项目支出112.87万元，与上年增加9.76万元，增长9.46%，增长的主要原因是2025年单位资金支出纳入年初支出预算，2024年未纳入年初支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.“2010501”款138.06万元，主要用于行政工资福利支出101.66万元，商品和服务支出36.4万元；

2.“2010502”款4.26万元，主要用于一般行政管理支出中商品和服务支出；

3.“2010550”款66.24万元，主要用于事业工资福利支出64.74万元，商品和服务支出1.50万元；

4.“2012999”款2.44万元，主要用于工会经费；

5.“2013299”款2.49万元，主要用于驻村工作人员补助及工作经费；

6.“2080501”款26.01万元，主要用于退休人员工资；

7.“2080505”款21.88万元，主要用于养老保险；

8.“2089999”款0.48万元，主要用于失业保险；

9.“2101101”款6.56万元，主要用于行政基本医疗保险和大病保险；

10.“2101102”款4.13万元，主要用于事业基本医疗保险；

11.“2101103”款10.16万元，主要用于公务员医疗保险；

12.“2101199”款1.49万元，主要用于大病补充保险及工伤保险；

13.“2210201”款16.41万元，主要用于住房公积金；

14.“2010505”款3.00万元，主要用于统计公报、统计年鉴、国民经济指标月度手册印刷费；

15.“2010507”款5.76万元，主要用于第五次全国经济普查各项经费支出。

16.“2010508”款43.68万元，主要用于城乡一体化住户调查、全国1%人口抽样调查。

17.“2299999”款19.68万元，主要用于各项专业日常工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资58.95万元（其中：基本支出58.95万元，项目支出0万元）；

2.津贴补贴54.5万元（其中：基本支出54.5万元，项目支出0万元）；

3.奖金30.23万元（其中：基本支出30.23万元，项目支出0万元）；

4.绩效工资15.75万元（其中：基本支出15.75万元，项目支出0万元）；

5.养老保险21.88万元（其中：基本支出21.88万元，项目支出0万元）；

6、公务用车补贴6.97万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出0万元）；

7.失业保险0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

8.职工基本医疗保险10.69万元（其中：基本支出10.69万元，项目支出0万元）；

9.公务员医疗补助10.16万元（其中：基本支出10.16万元，项目支出0万元）；

10.其他社会保障1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）；

11.住房公积金16.41万元（其中：基本支出16.41万元，项目支出0万元）；

12.退休费26.01万元（其中：基本支出26.01万元，项目支出0万元）；

13.编外人员支出14.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）；

14.工会经费4.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出2.00万元）；

15.公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.5万元）；

16.电费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；

17.差旅费15.42万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出13.52万元）；

18.印刷费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

19.其他商品和服务支出4.19万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.19万元）；

20.办公设备购置5.85万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.85万元）；

21.办公费20.50万元（其中：基本支出0元，项目支出20.50万元）。

22.邮电费2.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.40万元）；

23.培训费9.23万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.23万元）；

24.其他交通费2.5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.5万元）；

25.维（修）护费1.5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.5万元）；

26.劳务费35.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.18万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少3.3万元，下降39.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2025年公务接待费预算为5万元，较上年减少3.3万元，下降39.60%，国内公务接待批次为52次，共计接待515人次。

减少的主要原因厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费×0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.印制《统计年鉴》及《国民经济主要指标》。

2.扎实开展住户调查，按时按质按量完成城乡住户调查。准确提供孟连县城乡居民收入消费、文化教育、医疗卫生、精准扶贫与城乡低保、充分就业与社会保障、住房与人居环境等民生状况数据的重要基础。

3.为全县经济发展提供统计数据支撑，为县委县政府经济决策提供基础数据。具体做好工业统计、农业统计、固定资产投资统计、国民经济核算统计、综合统计、服务业统计、劳动工资统计，城乡一体化住户调查、县域经济监测、规下工业企业抽样调查、个体户抽样调查、批发、零售、住宿、餐饮业抽样调查、文化产业调查、妇女儿童两纲监测、基本单位名录、城乡划分、人口变动调查、党组、党支部、工会等日常工作的开展。

4.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。根据部门工作职能职责，积极主动与挂包点联系沟通，深入挂包社区小组实际了解困难问题，做好宣传动员，打牢群众基础，激发群众自我发展意识和能力，保障驻村工作队员生活补助通讯补助及工作经费。

5、认真开展2025年全国1%人口抽样调查工作，为人口高质量发展支撑中国式现代化，依法科学调查，组织安排部署，确保调查数据真实准确，掌握2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我国人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2025年机关运行经费安排112.87万元，比上年同期数增加9.76万元，增长9.46%，增长的主要原因是2025年单位资金支出纳入年初支出预算，2024年未纳入年初支出预算。主要用于为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房修缮费、平台租车费用以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局资产总额29.83万元，其中，流动资产26.06万元，固定资产3.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.37万元，其中固定资产减少11.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082700741000111