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孟连傣族拉祜族佤族自治县政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

孟连傣族拉祜族佤族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制。

2、负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务平台的运行机制，拟定政务服务管理的各项规章制度，并组织实施。

3、负责规范全县政务服务行为，建立健全相应工作机制；协调、指导有关部门对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4、负责县级实体政务服务大厅及网上办事大厅建设和管理，指导好乡（镇）相关工作；负责“互联网+政务服务”工作相关的电子政务规划管理，负责政务服务、公共资源交易平台建设和管理。

5、负责县投资审批服务中心和中介超市的运行管理。

6、负责全县行政审批制度改革和政府自身建设工作。

7、负责全县营商环境建设监督管理工作。

8、履行公共资源交易场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全县公共资源交易工作。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务监督股、行政审批股、公共资源交易管理股。所属单位1个：公共资源交易中心，为非独立核算单位。

1、办公室。负责协调处理机关日常事务；负责机关文电、会务、统计、人事、财务、保密、信息、宣传、机要、政务公开、档案等工作；负责单位对外联络、接待、保卫、安全生产、综治维稳、作风建设、扶贫、后勤保障、固定资产管理、开展职工培训、行政管理等各项工作；负责制定单位各项规章制度并监督执行；负责人民群众的来信来访和有关信访事项的交办督办工作；负责组织协调办理人大代表建议和政协委员提案等工作；负责局机关综合目标考核管理工作；完成领导交办的其他事项。

2、业务督查股。负责政务服务中心日常工作；负责政府自身建设和政务服务中心窗口管理，负责制定完善窗口管理的各项规章制度并组织实施；负责协调解决服务对象在政务服务中心大厅办理业务过程中遇到的困难和问题；负责对政务服务中心窗口业务受理及办理行为进行规范;负责对进驻政务服务中心窗口的工作人员进行日常管理、考核工作；负责做好政务服务中心、公共资源交易中心的业务督察、统计、分析整理及上报工作；负责指导县属分中心、乡（镇）为民服务中心规范化建设及运行工作；完成领导交办的其他事项。

3、行政审批股。负责行政审批制度改革工作和电子政务管理；规范全县行政审批和政务服务行为，推进“互联网+政务服务”工作的顺利开展；负责制定相关操作规程、管理制度和监督管理办法，并组织实施；负责全县政务服务体系建设的管理协调工作；负责行政审批、政务服务事项的动态管理和流程再造；负责行政审批和政务服务标准化建设；负责牵头组织投资项目并联审批和各项代办业务；负责行政审批效能监察（含电子监察）和责任追究工作；负责对县政务服务中心各窗口及工作人员审批服务行为实时监督、预警和纠正违规审批服务行为；负责全县网上政务服务平台规划建设、管理维护与推广应用、培训；负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超县、电子监察系统等应用系统运行维护管理工作。

4、公共资源交易管理股。负责县公共资源交易中心的监督管理；负责会同相关部门拟定公共资源交易活动有关制度并组织实施；会同有关部门根据有关法律、法规，拟定公共资源交易管理制度并组织实施，指导、督促各行政监督部门制定本行业公共资源交易执法监督细则和执法监督责任追究等制度；牵头组织有关部门协调解决县公共资源交易中心规范化建设与运行过程中遇到的问题；协调处理各类公共资源交易活动产生的争议和纠纷；会同有关部门对进驻县公共资源交易中心的各行政监督管理部门，公共资源的管理、使用、出让单位，公共资源交易事务办理机构的履职情况进行监管；负责受理申请人、服务对象对公共资源交易中心、政府采购和出让中心的相关投诉和举报，并按职能职责移交相关部门处理；负责对乡（镇）公共资源交易中心规范化建设及运行进行业务指导;完成领导交办的其他事项。

（三）重点工作概述

1.进一步强化思想政治建设，持续转变机关工作作风。坚持“以党建促业务，以业务强党建”的思路，推动党建与政务服务工作深度融合。按照“支部建在窗口上、先锋亮在岗位上”的工作思路，增强党组织的凝聚力、向心力和战斗力。充分发挥局党组的领导及党支部的带领作用，调动全体干部职工干事创业激情，营造奋勇争先、不甘平庸的良好氛围，在全体干部职工中开展“党员示范岗”“服务之星”评比活动，引导全体干部职工主动对齐标杆，虚心治学，推动政务服务提质增效。

2.进一步强化营商环境建设，深入推动政务服务创新。一是注重服务的精准化。深入了解企业和群众的需求，提供个性化的服务方案。针对不同类型、不同规模的企业，设立专门的服务通道，提供定制化的政策解读和业务指导。二是加强政务服务人员的培训与管理。加强对大厅窗口服务人员的业务培训，不断提高其业务能力和服务水平，树立良好的服务形象。三是建立健全服务评价机制。加大云南评议管理系统宣传，用活用好云南评议管理系统，以群众的满意度作为衡量工作成效的重要标准，激励工作人员不断提升服务质量。四是积极推动跨部门、跨区域的协同合作。打破部门之间的信息壁垒和地域限制，形成工作合力，共同解决企业和群众在办事过程中遇到的难题。五是持续优化政务服务环境。对标先进，用好典型引路法，持续落实好《孟连县优化营商环境十条措施》，将服务市场主体工作日制度、企业联络员制度、项目联审联批机制、常态化政企沟通机制等制度抓紧抓实，持续推出系列惠企便民措施，以作风转变、效能提升打造“规范、高效、廉洁、便民”的服务环境，让政务服务最懂企业，让营商环境更有温度，让经济社会高质量发展更具吸引力。六是重点突破惠企服务。进一步深化政务数据应用，支持企业、居民便捷办事，重点推动一批企业服务“一件事一次办”，助力经济高质量发展。七是畅通民意诉求渠道，强化服务效能监督。坚持日常监督和专项监督相结合，健全完善长效化监督机制。畅通企业和群众诉求、建议反映渠道，增强办事堵点问题发现能力，坚持定期汇总梳理各类诉求，在解决个案基础上，积极探究同类问题共性规律、适用对策，批量解决问题，推动形成“办好一件事”到“解决一类事”，紧紧围绕企业和群众办事满意度评价，以评促改、以评促优，持续提升政务服务工作质效。

3.进一步强化短板意识，在基层政务标准化规范化便利化上取得突破。一是以数字政府建设为抓手，持续深化“互联网＋政务服务”，充分发挥全省一体化政务服务平台“一网通办”枢纽作用，推动政务服务线上线下标准统一、全面融合、服务同质，构建全时在线、渠道多元的一体化政务服务体系。二是持续推动线上线下政务服务能力整体提升。健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，推动线上线下融合发展，实现办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。三是持续推进异地事项“省内通办”“跨省通办”。深入推进“邮政合作”，为企业和群众异地办事提供申请材料和办理结果的寄递服务，结合实际拓展“跨省通办”“省内通办”范围，有效满足市场主体异地办事需求。四是推动政务服务扩面增值。紧盯企业和群众需求导向，持续探索提升政务服务便利化的方法路径，推行“帮办代办＋一件事一次办”打包式审批和重大项目全流程服务，以群众和企业的诉求为方向，提供企业全生命周期“一对一”“保姆式”的精准服务，真正做到“有求必应”。

4.进一步强化示范意识，在公共资源交易平台建设上取得更高突破。一是持续巩固全省试点创建成果。做好公共资源交易平台整合共享巩固提升工作，打造出更多可推广可复制的工作机制。二是加强规范化建设。根据电子化交易要求切实履行好对进场交易项目的程序监督，确保进场登记、公告、开标、评标、公示等各个环节严格按照规定的程序和步骤进行操作。三是强化综合监管。积极发挥联席会议制度作用，加强与行业监管部门和纪检监察部门协作，协调各部门各司其职、各负其责，建立联动机制，协商解决矛盾问题，实现全覆盖、全链条、全流程监管，保证交易活动依法依规进行。四是不断完善服务标准体系。优化交易服务流程，提升平台服务功能，以标准促规范，以规范提公信，持续深化公共资源交易领域改革，深入推进制度规范化、设施标准化、信息公开标准化、服务行为标准化、平台流程标准化、电子交易标准化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入540.40万元，其中：一般公共预算540.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加129.24万元，增加31.43%，主要原因分析2025年支付智慧政务中心升级改造项目尾款及补充协议费用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入540.40万元，其中:本年收入540.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加129.24万元，增加31.43%，主要原因分析2025年支付智慧政务中心升级改造项目尾款及补充协议费用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出540.40万元。财政拨款安排支出 540.40万元，其中：基本支出226.70万元，与上年对比减少63.97万元，减少28.22%，主要原因分析因机构改革，政府采购和出让中心撤并至机关事务服务中心，编制人员减少，2024年10月单位新增退休人员1名，支出费用与上年对比减少；项目支出313.70万元，与上年对比增加193.21万元，增加160.34%，主要原因分析2025年支付智慧政务中心升级改造项目尾款及补充协议费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：（1）2010303 ：行政运行479.65万元，主要用于行政人员工资、津贴、补贴及奖金、一般公用经费及业务经费；（2）2012999：其他群众团体事务支出2.35万元，主要用于工会费的支出；（3）2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出21.02万元，主要用于养老保险基金的补助支出；（4）2089999：其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于失业和工伤保险基金的补助支出；（5）2101101：行政单位医疗5.92万元，主要用于本单位公务员医疗保险支出；（6）2101102：事业单位医疗4.4万元，主要用于本单位事业人员医疗保险支出；（7）2101103：公务员医疗补助6.64万元，主要用于本单位公务员医疗保险补助支出；（8）2210201：住房公积金15.76万元，主要用于本单位人员住房公积金支出；（9）2101199：其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助保险费支出;（10）2080501：行政单位离退休3.27万元，主要用于本单位退休人员工资发放。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加1.47万元，增长96%，具体变动情况如下：按财政下发“三公”经费预算批复为准。

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县政务服务管理局2025年公务接待费预算为3万元，较上年增加1.47万元，增长96%，国内公务接待批次为9次，共计接待54人次。

增减变化原因：因政务中心工作需要，公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年度孟连县政务服务管理局工作运转经费50万元，与上年同期60万元减少10万元。为了能积极履行好我单位职责，保障政务服务管理局工作及政务服务中心正常运转。保障政务服务管理局工作及政务服务大厅正常运转所必要的日常办公经费。

（二）智慧政务中心升级改造项目专项资金202.29万元。与上年同期85万元增加117.29万元，孟连县政务中心升级改造、信息基础设施、智能化硬件采购及附属设施建设。

（三）物业服务费20万元。用于我局政务服务中心保安、保洁物业服务费。

（四）政务服务中心综合窗口购买服务资金38万元。通过政务服务中心综合窗口设置，在业务办理、服务质量、现场管理、人员管理、效能纪律等方面实行专业化管理和培训，形成规范统一的业务受理标准、礼仪形象标准、大厅运营标准和政务服务品牌，以标准统一为原则，以促进政务服务效能提升为核心，建立健全政务服务效能促进体制和工作机制，多角度、多层次提升政务服务质量效益。

（五）孟连县驻村工作队员工作经费2.49万元。用于我局派驻芒信镇芒卡村工作队员工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县政务服务管理局2025年机关运行经费安排9.9万元，与上年对比增加1.76万元，增加21.62%，主要原因分析基本工资提高，运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县政务服务管理局部门资产总额18.01万元，其中，流动资产0万元，固定资产18.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082700743000111